德宏州州级农业生产发展专项.docx
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德宏州州级农业生产发展专项
德宏州州级2017年农业生产发展专项
（种植业）项目绩效评价报告
德宏州2017年州级农业生产发展专项（种植业）项目，经各项目承担单位认真组织实施，已圆满完成项目下达的各项建设任务和绩效目标，现将项目绩效评价情况报告如下：
一、项目基本概况
根据《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农〔2017〕29号）、《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项增量资金的通知》（云财农〔2017〕68号）、《德宏州财政局德宏州农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（德财农〔2017〕45号）、《德宏州财政局德宏州农业局关于下达2017年农业生产发展专项增量资金的通知》（德财农〔2017〕76号），下达我州农业生产发展专项资金和增量资金3类，资金总额285万元，其中：
（一）粮食生产类：
项目资金230万元；
（二）经济作物类：
15万元；
（三）热作发展类：
40万元。
具体任务详见下表。
德宏州2017年州级农业生产发展专项（种植业）及增量资金目标任务分配表
项目类别
项目
名称
项目承担
单位
分配资金
（万元）
项目建设内容
一、
粮
食
生
产
类
高
产
创
建
州农技
推广中心
20
开展1片夏玉米绿色高产高效创建活动，面积1万亩，通过项目实施，项目区产量提高1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；推广优质高产品种2-3个；良种覆盖率90%以上；测土配方施肥达80%以上；病虫害综合防治达100%。
科技培训：
科技培训、田间蹲点技术指导达95%。
州农技
推广中心
16
开展1片冬马铃薯绿色高产高效创建活动，面积1万亩，通过项目实施，项目区产量提高1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；良种覆盖率90%以上；测土配方施肥达80%以上；病虫害综合防治达100%。
科技培训：
科技培训、田间蹲点技术指导达95%。
州农技推广中心
16
开展1片冬油菜绿色高产高效创建活动，面积1万亩，通过项目实施，项目区产量提高1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；良种覆盖率90%以上；测土配方施肥达80%以上；病虫害综合防治达100%。
科技培训：
科技培训、田间蹲点技术指导达95%。
州土肥站
20
开展1片水稻绿色高产高效创建活动，面积1万亩，通过项目实施，项目区产量提高1%以上；新品种、新技术的引进展示和示范，配套技术集成和示范推广；良种覆盖率90%以上；测土配方施肥达80%以上；病虫害综合防治达100%。
科技培训：
科技培训、田间蹲点技术指导达95%。
间
套
种
州农业局
10
在相关县市因地制宜开展甘蔗套种粮食作物、粮食作物套种粮食作物、经济林果套种粮食作物等粮食作物间套种技术推广10万亩，通过项目实施，平均亩增产粮食30公斤以上，新品种、新模式的展示和示范，科技培训。
州农技
推广中心
10
在相关县市因地制宜开展甘蔗套种粮食作物、粮食作物套种粮食作物、经济林果套种粮食作物等粮食作物间套种技术推广10万亩，通过项目实施，平均亩增产粮食30公斤以上，新品种、新模式的展示和示范，科技培训。
现代
种业
州种子站
16
承担水稻区域试验3组、品种34个；水稻生产试验1组、检查种子门店（企业）30户，抽取及检测25份种子样品；展示和示范品种32个，观摩人数180人以上。
州甘科所
2
承担区域试验甘蔗作物2个点品种13个、生产试验甘蔗作物1个点品种4个
病虫害防控
州植保站
20
发布病虫害情报6期，举办绿色防控示范2个，统防统治面积150万亩次，病虫草鼠害综合防治面积850万亩。
项目
类别
项目名称
项目承担单位
分配资金
（万元）
项目建设内容
一
、
粮
食
生
产
类
稻田综合种养增收工程
州农业局
30
开展稻田综合种养稳粮增收工程，实施稻--虾、稻--土著挑手鱼、稻--鲤鱼的养殖模式100亩，其中：
稻--虾养殖5亩、稻--土著挑手鱼养殖85亩、稻--土著挑手鱼与鲤鱼混养10亩；开展病虫害绿色综合防治100亩，其中：
安装太阳能杀虫灯4盏、安插黄蓝板500张、安插性诱剂筒300个；开展测土配方施肥100亩；开展科技培训6场次，培训人员300人次。
州农技推广中心
15
建设以稻鱼养殖模式为主的水稻示范样板100亩，产量较非示范区亩增2%以上；开展水稻减化肥药技术试验研究2组；试验田改造8亩；开展水稻丰产栽培技术培训4场次，培训人员400人次。
州水产站
15
开展稻田水产品养殖示范面积100亩，带动辐射面积500亩；投放大规格100—150克鱼种4000千克；补助饲料8000千克（40千克/亩）；在项目区开展稻田养鱼技术培训3场次，培训人员100人次。
州种子站
5
开展稻鱼综合种养，展示水稻新品种8个；开展水稻品种展示，展示水稻新品种11个；培训人员300人次。
麦类新品种选育、示范项目
州农技推广中心
10
引进优质麦类种质资源，配制优势组合，开展种质创新，选育新品种；开展新品种、新技术试验；示范新品种及综合配套栽培技术400亩。
“四省”技术示范
州农技推广中心
10
试验示范省肥、省药、省水、“三省”丰产栽培新技术1000亩；试验软米品种“省工”新技术+冬玉米亩产1000千克面积40亩；平田改土7亩；开展品种试验3组。
绿肥繁育试验示范
州土肥站
5
开展种子扩繁试验100亩，其中：
1、芒市30亩（山区夏玉米后茬冬闲地或轮闲地种植）；2、瑞丽70亩（经济作物幼林行间晚秋种植）。
在芒市冬马铃薯主产区组织“马铃薯－绿肥－水稻”可持续生产技术模式绿肥还田展示100亩。
负责全州各县市“马铃薯－绿肥－水稻”可持续生产技术模式绿肥种子繁育和绿肥还田技术指导。
水稻机械化示范推广
州农机推广站
10
全州水稻机插秧、机直播技术示范推广，实施500亩水稻机械化育插秧技术示范，探索机插秧＋稻鱼工程种养结合模式，培训人员250人次。
二、经济类
菜果产业体系
州农技
推广中心
15
建设菜果产业体系试验站1个
三、
热作类
300亩咖啡生态示范
州经作站
20
建设咖啡标准化生态示范园300亩
200亩橡胶高效生态示范
20
建设橡胶高效生产示范园200亩
项目资金合计：
285万元
德宏州2017年州级农业生产发展专项（种植业）及增量资金目标任务分配表
二、立项依据
根据《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农〔2017〕29号）、《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项增量资金的通知》（云财农〔2017〕68号）、《德宏州财政局德宏州农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（德财农〔2017〕45号）、《德宏州财政局德宏州农业局关于下达2017年农业生产发展专项增量资金的通知》（德财农〔2017〕76号）。
三、绩效目标
（一）粮作类
1、高产创建项目（夏玉米、冬马铃薯、冬油菜、水稻）
绿色高产高效创建项目区产量提高≥1%；绿色高产高效创建项目区测土配方施肥技术覆盖率≥80%；粮食项目区良种覆盖率≥90%；绿色高产高效创建项目区亩均增收≥50元；粮食项目区农药使用量增长率≤1%；项目区服务对象满意度≥85%。
（完成单位：
德宏州农技推广中心）
2、间套种项目
间套种面积完成20万亩，粮食项目区良种覆盖率≥90%；粮食项目区农药使用量增长率≤1%；项目区服务对象满意度≥85%。
（完成单位：
德宏州农业局、德宏州农技推广中心）
3、现代种业项目
（1）完成水稻种子试验的区域、生产品种数量≥48个；展示新品种数量≥32个；检查种子门店（企业）数量≥30户；抽取种子样品数≥25份；种子质量检测合格率≥70%；种子点组区试试验成本≤8000元；种子点组生产试验成本≤500元。
（完成单位：
德宏州种子站）
（2）完成甘蔗种子试验的区域、生产品种数量≥17个；种子组区试试验成本≤8000元；种子点组生产试验成本≤500元。
（完成单位：
德宏州甘科所）
4、病虫害防控项目
农作物病虫草鼠害防治面积≥850万亩次；统防统治完成面积≥150万亩次；绿色防控示范区数量2个；及时发布病虫情报≥6期；粮食病虫损失率≤5%；经济作物病虫损失率≤8%；化学农药使用量≤1%；农药利用率≥38%。
（完成单位：
德宏州植保站）
5、稻田综合种养稳粮增收项目
（1）稻田综合种养示范完成面积≥103亩；项目服务对象满意度≥85%。
（完成单位：
德宏州农业局）
（2）示范样板规模≥100亩；水稻产量增量≥2%；技术培训≥400人次；试验田改造≥8亩；完成总结、绩效评价报告≥4份。
（完成单位：
德宏州农技推广中心）
（3）大规格鱼种投放≥4000千克；饲料补助≥4000千克；示范养殖≥100亩；技术培训≥167人次；完成总结、绩效评价报告≥4份。
（完成单位：
德宏州水产站）
（4）完成水稻品种展示数量≥19个。
（完成单位：
德宏州种子站）
6、麦类新品种选育、示范项目
配制杂交组合≥150个；选育、引进新品种≥2个；开展新品种、新技术试验≥4组；新品种覆盖率≥75%；科技培训≥200人次；完成简报、总结、报告≥7份。
（完成单位：
德宏州农技推广中心）
7、“四省”技术示范项目
示范规模≥1000亩；优质软谷产量比对照增产≥2%；省肥指标≥5公斤/亩；省药指标≥4次/亩；省水指标≥10%；省工指标≥2个工/亩；技术培训≥160人次；总结绩效指标3份。
（完成单位：
德宏州农技推广中心）
8、绿肥繁育试验示范
繁育面积≥100亩；繁育产量≥25千克；农业科技推广11月底前资金使用进度≥100%；服务对象满意度≥85%。
（完成单位：
德宏州土肥站）
9、水稻机械化示范推广项目
亩平产情况≥50千克；亩节省劳动力≥100元；示范面积≥500亩；技术培训≥250人次；完成总结、绩效评价报告等≥4份。
（完成单位：
德宏州农机推广站）
（二）经作类
1、菜果产业体系项目
建设菜果产业体系试验站1个；高辣椒素辣椒杂交组合配置数≥5个；抗病毒番茄品种引种个数≥10个；番茄嫁接栽培试验单产≥5吨；10亩番茄示范单产≥4吨；抗病毒番茄品种示范带动面积≥220亩；促进经作农户增产增收≥50公斤；示范带动农户数≥90户；示范推广每一荐任务目标完成≥95%；菜果产品质量安全合格率达100%；菜果三产融合综合效益提升≥100元/亩；项目服务对象满意度≥85%。
（完成单位：
德宏州农技推广中心）
（三）热作类
1、咖啡生态园建设项目
建设咖啡标准生态示范园面积≥300亩；热作培训人数≥200人次；咖啡项目区植被覆盖率70%；项目服务对象满意度≥85%。
（完成单位：
德宏州经作站）
2、橡胶高效示范园项目
建设橡胶高效生产示范园面积≥200亩；执作培训人数≥500人次；项目服务对象满意度≥85%。
（完成单位：
德宏州经作站）
四、绩效评价组织实施情况
（一）强化组织保障。
根据《云南省人民政府关于深入推进省对下转移支付资金管理改革的意见》（云政发〔2015〕86号）和《云南省农业生产发展专项资金管理办法》（云农财〔2016〕8号）文件规定，及时成立州农业生产发展专项项目领导小组，组长由局长担任，分管副局长为副组长、相关项目实施人员为成员，领导小组下设办公室，负责项目日常事务，组织协调，资金管理，监督检查，绩效评价等工作。
（二）强化档案管理。
根据《云南省对下专项转移支付资金基层项目库管理暂行办法》（云财预〔2015〕428号）等规定，及时做好项目有关文件、项目概况表、项目预算明细表、项目绩效目标表、项目实施方案、培训资料、试验记录和工作总结等工作资料建卡归档，建立工作档案，完善项目管理措施。
（三）强化工作实效。
根据《云南省农业厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云农财〔2016〕15号）要求，切实加强绩效管理工作，在项目实施过程中，围绕项目绩效目标，适时开展对项目实施进展情况的跟踪调查，发现问题，及时整改，确保项目建设任务的顺利完成。
五、绩效评价指标、评价标准、评价方法
（一）评价依据
1、《云南省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕427号）；
2、《云南省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2016〕5号）；
3、《云南省农业厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云农财〔2016〕15号）；
4、《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农〔2017〕29号）。
5、《德宏州财政局德宏州农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（德财农〔2017〕45号）。
6、《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项增量资金的通知》（云财农〔2017〕68号）。
7、《德宏州财政局德宏州农业局关于下达2017年农业生产发展专项增量资金的通知》（德财农〔2017〕76号）。
（二）评价指标和评价标准。
根据项目实施方案批复文件中制定的评价指标和评价标准，对所实施的项目进行评价。
（三）评价方法
根据《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕427号），《云南省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2016〕5号），《云南省农业厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发民专项资金绩效管理办法的通知》（云农财〔2016〕15号）,《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（云财农〔2017〕29号）,《德宏州财政局德宏州农业局关于下达2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》（德财农〔2017〕45号）文件规定的绩效评价方法进行评价。
本次主要采用因素分析法和公众评议法。
1、因素分析法
是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
2、公众评议法
是指通过专家评估进行评价，评价绩效目标实现程度。
六、绩效目标完成情况
（一）项目资金情况
1、项目资金到位情况
项目资金285万元，实际到位285万元，项目资金到位率100%。
2、项目资金使用情况
项目资金285万元，实际使用279.1125万元，资金使用率为97.93%，具体使用情况为：
（1）德宏州夏玉米绿色高产高效创建项目（德宏州农技推广中心）
项目资金20万元，使用情况如下：
1、示范区部分农资补助和试验物化投入，投入资金14.58万元；
2、试验、示范管理零工劳务费投入资金200人次×60元/人次=1.2万元。
3、科技培训费投入资金2.18万元。
4、农技推广中产生的差旅费投入资金2.04万元。
以上共计投入项目资金20万元。
（2）德宏州冬马铃薯绿色高产高效创建项目（德宏州农技推广中心）
项目资金16万元，使用情况如下：
1、百亩核心区及新品种新技术示范推广种薯、肥料、农药等补助10.0万元,实际使用9.94万元，支出比占99.4%。
其中：
百亩核心区实际补助一级种薯22吨，每吨2700元，投入资金5.94万元，支出马铃薯专用配方复合肥料补助100包，每包200元，投入资金2.0万元；千亩展示片开展病虫害综合防治，农药补助，实际补助面积1500亩次，每亩补助防治早、晚疫病农药2包，投入资金2.0万元；以上合计投入9.94万元。
2、新品种、新技术引进展示和示范。
投入资金4.0万元。
实际使用4.04万元，支出比占1.01%。
其中：
新品种展示试验，引进新品种6个，种植面积7亩，并进行有机肥和化肥复混有机种植示范，购买农家有机肥料36吨，每吨220元，实际支出0.8万元，购新品种试验农药200包,每包10元,投入资金0.2万元;新技术水肥一体化栽培技术试验30亩,购买滴管带、主管、接头安装等每亩400元，投入资金1.20万元，购水肥一体机一台（50立方米/小时）0.45万元；新品种、新技术试验用工劳务费1.39万元。
以上合计投入4.04万元。
3、项目示范区开展技术培训及广告牌制作费支出1.0万元。
实际支出1.02万元,支出比占1.02%;示范区开展技术培训2次，每次培训60人次，一次支出费用0.3万元，合计0.60万元，支出制作广告牌费用0.42万元。
4、示范区农技人员下乡补贴支出费用1.0万元。
示范区农技人员实际下乡200天/人，每天每人50元，支出合计1.0万元。
以上共计投入项目资金16万元。
（3）德宏州冬油菜绿色高产高效创建项目（德宏州农技推广中心）
项目资金16万元，使用情况如下：
1、新品种、新技术引进展示和示范10亩，投入资金1.45万元。
其中：
化肥10亩×200元/亩=2000元；农药10亩×50元/亩=500元；用工劳务费150人次×80元/人次=12000元。
2、百亩核心区配套高产高效栽培技术示范，投入资金2.5万元，其中：
化肥补助2万元，补助标准：
200元/亩；农药补助0.5万元，补助标准：
50元/亩。
3、部分配套技术集成和示范推广，投入资金6.33万元。
其中：
油菜种子补助，补助面积1000亩，投入资金3.5万元，补助标准35元/亩；开展测土配方施肥，化肥补助，补助面积100亩，投入资金2.6万元，补助标准260元/亩；开展病虫害综合防治，药剂补助，补助面积100亩，投入资金0.23万元，补助标准23元/亩。
4、开展科技培训，投入资金2万元，培训6场次，培训人员400人次，补助标准50元/人次。
5、科技人员差旅费，投入资金3.12万元，65人次，补助标准480元/人次。
6、标牌制作及安装，投入资金0.6万元
以上共计投入项目资金16万元。
（4）德宏州水稻绿色高产高效创建项目（德宏州土肥站）
项目资金20万元，使用情况如下：
1、100亩核心示范区良种、化肥、农药、鱼苗等补助6.695万元，其中：
良种补助0.80万元,补助标准80.00元/亩；生物有机肥料补助1.60万元，补助标准160元/亩；绿色防控购诱捕灯（2盏）0.70万元；农药补助0.60万元，补助标准60.00元/亩；鱼苗补助2.24万元，网膜补助0.51万元，鱼饲料补助0.245万元。
2、化肥减量增效试验1组投入资金0.7783万元。
3、配套技术集成和示范推广，投入资金8.76万元，其中：
开展水稻配方施肥技术示范1000亩，投入资金7.76万元，其中硅肥补助6.80万元，锌硼肥补助0.96万元，标准77.60元/亩。
开展绿色防控示范10000亩，投入资金1.00万元，用于购买黄板防控水稻螟虫、稻飞虱等。
4、开展技术培训6场次，投入资金2.0288万元。
5、技术人员田间技术指导、参加业务培训支出差旅费1.7379万元。
以上共计投入项目资金20万元。
（5）德宏州粮食作物间套技术推广项目（德宏州农业局）
项目资金10万元，使用情况如下：
1、示范区肥料补助，投入资金4万元。
2、种子补助，在芒市芒市镇松树寨村委会勐目村民小组开展玉米套种油葵面积100亩，补助油葵种子52．5公斤，每公斤100元，投入资金0.525万元。
3、在芒市芒市镇松树寨村委会勐目村民小组开展技术培训，培训人员100人次，投入资金0.6万元。
4、物资补助，投入资金2.9475万元。
以上共计投入项目资金80725元，截至2017年11月项目结余资金19275元。
（6）德宏州粮食作物间套技术推广项目（德宏州农技推广中心）
项目资金10万元，使用情况如下：
1、示范区部分农资补助投入1.7万元。
其中：
农药补助1万元，具体为：
400袋×25元/袋=10000元；大豆种子补助0.7万元，具体为：
500公斤×14元/袋=7000元。
2、新品种、新模式的展示和示范投入4.99万元。
其中：
肥料1.152万元，具体为：
2400公斤×4.8元/公斤=11520元；农药0.52万元，具体为：
208公斤×25元/公斤=5200元；田间临时工费2.598万元，具体为：
433人次×60元/人次/天=25980元；农家肥0.66万元，具体为：
22车×300元/车=6600元；杂交玉米种0.06万元，具体为：
15公斤×40元/车=600元。
3、配套技术的集成和示范推广补助化肥0.33万元，具体为：
33人次×100元/人次/天=3300元。
4、科技培训费1.38万元，其中：
技术培训费1.08万元，具体为：
60元/人次/天×180人次=10800元；技术资料的印制费0.3万元，具体为：
3000份×1元/份=3000元。
5、农技推广过程中产生的差旅费1.6万元，主要用于参加技术农技人员到生产一线指导技术推广住宿和伙食补贴，具体为：
400元/人/天×40人=16000元。
以上共计投入项目资金10万元。
（7）德宏州现代种业项目（德宏州种子管理站）
项目资金16万元，使用情况如下：
1、购置试验耗材及制作展示牌共支出项目资金11804.00元，其中：
检验仪器设备校准4210.00元，购置区试生产工具1594.00元，制作展示、示范牌6000.00元。
2、印制栽培技术资料支出项目资金996.93元。
3、检测样品水电费共计支出项目资金6204.07元，其中：
检测样品水费2469.8元，检测样品电费3734.27元。
4、种子市场检查车旅费共计支出项目资金13260.00元。
5、开展技术培训共计支出项目资金8100.00元。
6、农用物资补助共计支出项目资金98045.00元，其中：
种子补助79223.00元，肥料补助10318.00元，农药补助8504.00元。
7、试验用工劳务费共计支出项目资金21590.00元。
以上共计投入项目资金16万元。
（8）德宏州现代种业项目（德宏州甘科所）
项目资金2万元，使用情况如下：
1、试验材料费3740元。
2、农民用工劳务费：
8000元。
3、差旅费：
3360元。
4、土地租赁费4000元：
租赁农户试验地4亩，租金1000元/亩，土地租赁费合计4000元。
以上共计投入项目资金2万元。
（9）德宏州农作物重大病虫害防控项目（德宏州植保站）
项目资金20万元，使用情况如下：
1、材料专用费7.6万元。
具体支出如下：
二化螟性诱剂600套*50元/套（1个蛾类诱捕器+2只诱心）=3万元；黄篮板10000片*1.6元/片=1.6万元，农药6000瓶*5元/包=3万元。
2、作业补助6.4万元。
具体支出如下：
赤眼蜂生产补助，每月5人，每人每月2000元，共生产5个月（3-7）月，共补助5万元；无人机统防统治（飞防）劳务费共500亩，每亩补助20元，共1万元；安装诱捕器、黄篮板0.4万元，100元/天/人*40=0.4万元。
3、组织全州召开农作物重大病虫害防控技术与专业化统防统治培训会11次，共培训技术人员及种植户615人次，共支付3.6万元。
4、到各县市调研指导，共支付下乡调查差旅费2.4万元。
以上共计投入项目资金20万元。
（10）德宏州稻田综合种养稳粮增收工程项目（德宏州农业局）
项目资金30万元。
使用情况如下：
1、在梁河县建设示范样板103亩，示范样板鱼苗（虾苗）及防逃设施，其中：
稻--虾养殖5亩，投入资金1.15万元（主要用于虾苗及防逃设施补助，其中：
虾苗补助1万元、防逃设施补助0.15万元）；稻--土著胡子鲶养殖85亩，投入资金8.9195万元（主要用于鱼苗及防逃设施补助，
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