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部门预算公开标准格式

2019年部门预算公开标准格式

2019年茌平县县城市管理行政执法局部门预算

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总体情况表

二、2019年部门收入预算总体情况表

三、2019年部门支出预算总体情况表

四、2019年部门支出预算总体情况表-单位

五、2019年财政拨款收支总体情况表

六、2019年一般公共预算支出情况表

七、2019年一般公共预算基本支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府性基金支出预算表

十、2019年政府采购预算表

第三部分、2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

第一部分部门概况

1、主要职能

茌平县城市管理行政执法局主要职责：

（一）贯彻执行国务院、省政府关于开展城市管理相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，起草城市管理行政处罚的实施细则及有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或设施。

（三）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。

（四）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

（七）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（八）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆、驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以锁定机动车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。

对货运车辆不作密封、包扎、覆盖、造成污染，对超吨超载进入城区的车辆按有关规定行使行政处罚权。

（九）负责行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对在中小学门前200米半径内设置台球、电子游戏机经营点行为的行政处罚权，以及对未经批准或未领取文化经营许可证而擅自从事文化娱乐经营行为的行政处罚权。

（十）负责行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得卫生许可证或者伪造卫生许可证行为的行政处罚权；对未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。

（十一）负责行使有关法律、法规和规章规定的对出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点、宣传、演出、卖艺及其他不文明行为的行政处罚权。

（十二）负责行使河道、水资源管理方面法律、法规、规章规定的对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防及水利设施等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。

（十三）负责行使内陆渔业管理方面法律、法规、规章规定的对在城区水面违反规定捕鱼行为的行政处罚权。

（十四）负责行使土地管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违法占用土地，未经批准擅自转让、出租、抵押、划拨土地使用权等行为的行政处罚权。

（十五）负责承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

茌平县城市管理行政执法局为全额事业预算单位，现有在职职工120名，离退休职工11人。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号

单位名称

备注

茌平县城市管理行政执法局本级

第二部分2019年部门预算表

表1、2019年部门收支预算总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算拨款（补助）

功能科目名称

总计（合计）

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

1619.07

城乡社区支出

1619.07

三、国有资本经营收入安排的拨款

城乡社区管理事务

1619.07

四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入

城管执法

1619.07

五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）

本年收入合计

1619.07

本年支出合计

1619.07

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、上年结转结余

结转下年

收入总计

1619.07

支出总计

1619.07

表2、2019年部门收入预算总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款（补助）

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

类

款

项

合计

1619.07

212

城乡社区支出

1619.07

城乡社区管理事务

1619.07

212

城管执法

1619.07

表3、2019年部门支出预算总体情况表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

科目编码（单位编码）

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

1619.07

1199.07

1.62

78.36

420.00

215

城管执法局

1619.07

1199.07

1.62

78.36

420.00

215001

城管执法局

1619.07

1199.07

1.62

78.36

420.00

212

城乡社区

1619.07

1199.07

1.62

78.36

420.00

城乡社

1619.07

1199.07

1.62

78.36

420.00

212

2120104

城管

1619.07

1199.07

1.62

78.36

420.00

表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位

单位：

万元

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

表5、财政拨款收支总体情况表

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算拨款（补助）

1619.07

城乡社区支出

1619.07

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

城乡社区管理事务

1619.07

三、国有资本经营收入安排的拨款

城管执法

1619.07

本年收入合计

1619.07

本年支出合计

1619.07

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

收入总计

1619.07

支出总计

1619.07

表6、2019年一般公共预算支出情况表

单位：

万元

功能科目

功能科目编码（单位编码）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

合计

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

1619.07

1199.07

1119.09

1.62

78.36

420.00

215

城管执法局

1619.07

1199.07

1119.09

1.62

78.36

420.00

215001

城管执法局本级

1619.07

1199.07

1119.09

1.62

78.36

420.00

212

城乡社区支出

1619.07

1199.07

1119.09

1.62

78.36

420.00

城乡社区管理事务

1619.07

1199.07

1119.09

1.62

78.36

420.00

212

2120104

城管执法

1619.07

1199.07

1119.09

1.62

78.36

420.00

表7、2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：

万元

科目编码（经济分类）

经济分类科目名称

金额

类

款

合计

1199.07

301

工资福利支出

1119.07

301

30101

基本工资

349.69

301

301103

津贴补贴

352.46

301

30108

机关事业单位基本养老保险

117.78

301

30110

职工基本医疗保险缴费

64.78

301

30112

其他社会保障缴费

1.89

301

30113

住房公积金

56.08

302

30199

其他工资福利支出

176.41

302

30201

商品和服务支出

498.36

302

30216

办公费

108.46

302

30228

培训费

40.53

302

30229

工会经费

14.03

302

30299

福利费

1.26

303

其他商品和服务支出

10.08

303

对个人和家庭的补助

1.62

30307

医疗费补助

1.62

表8、2019年政府性基金支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位代码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

类

款

项

表9、2019年“三公经费”支出情况表

单位：

万元

单位显示编码

单位名称

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

215001

城管执法局本级

189.00

表10、2019年政府采购预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

类

款

项

总计

一般公共预算拨款（补助）

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

一般公共预算拨款（补助）小计

经费拨款（补助）

专项收入安排的拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

捐赠收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

政府住房基金收入安排的拨款

上级转移支付安排的拨款

合计

225.00

215

城管执法局

225.00

215001

城管执法局本级

225.00

212

城乡社区支出

225.00

城乡社区管理事务

225.00

212

城管执法

215001

城管执法局本级

225.00

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019年收入预算为1619.07万元，其中：

一般公共预算拨款1619.07万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

2019年支出预算为1619.07万元，其中：

按功能分类科目，城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法（类）1619.07万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算收入预算为1619.07万元，比上年增加23.2%，主要原因是人员经费的调整。

2019年一般公共预算支出预算为1619.07万元，比上年增加23.2%，具体情况如下：

城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法（类）1619.07万元比上年增加23.2%，主要原因是人员经费的调整。

三、政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减变动。

2019年政府性基金支出预算0万元，与上年相比无增减变动，本年度无政府基金预算收支。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1619.07万元，其中：

人员经费1120.71万元，主要包括：

基本工资349.69万元、津贴补贴352.61万元、养老保险117.78万元、医疗保险64.78万元、工伤保险1.41万元、职工长期护理保险0.48万元、住房公积金56.08万元、其他工资福利支出176.26万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元。

日常公用经费498.36万元，主要包括：

办公费108.36万元、印刷费10.00万元、咨询费3.00万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费46.00万元、取暖费8.00万元、物业管理费10.00万元、、差旅费10.00万元、维修（护）费10.00万元、租赁费5.00万元、会议费2.00万元、培训费40.53万元、被装购置费10.00万元、专用燃料费5.00万元、工会经费14.03万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费189万元、其他交通费5.00万元。

五、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算420万元，其中一般公共预算拨款安排420万元，主要用于物业管理费、办公设备购置、车辆购置、数字化城管运行费。

（2）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。

2019年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共189万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费144万元；公务用车运行维护费45万元、公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加142.82万元，其中：

公务用车购置费增加144万元，原因为原执法车辆脱审报废需购置新执法车辆，公务用车运行维护费减少1.18万元，原因为燃油费维修费的减少。

（3）其他情况说明

截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆25辆，单位价值50万元以上的大型设备数字化城市管理系统1套。

六、名词解释

一、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、其他收入：

指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转

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