部门预算公开标准格式.docx

1、部门预算公开标准格式2019年部门预算公开标准格式2019年茌平县县城市管理行政执法局部门预算第一部分、部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成第二部分、2019年部门预算表 一、2019年部门收支预算总体情况表 二、2019年部门收入预算总体情况表 三、2019年部门支出预算总体情况表 四、2019年部门支出预算总体情况表-单位 五、2019年财政拨款收支总体情况表 六、2019年一般公共预算支出情况表 七、2019年一般公共预算基本支出情况表 八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、2019年政府性基金支出预算表 十、2019年政府采购预算表第三部分、2019年部门预算情

2、况说明 一、收支预算整体情况 二、一般公共预算拨款收支情况 三、政府性基金预算收支情况 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况 五、重要事项说明 六、名词解释第一部分 部门概况1、主要职能 茌平县城市管理行政执法局主要职责：（一）贯彻执行国务院、省政府关于开展城市管理相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，起草城市管理行政处罚的实施细则及有关规范性文件，并组织实施。（二）负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准和环境卫生标准的建筑物或设施。（三）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得建设工程规

3、划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设，严重影响城市规划行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权；对未经批准擅自设置城市雕塑、建筑小品和大型广告牌行为的行政处罚权。（四）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（五）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（六）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权；

4、对未采取防燃、防尘措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质行为的行政处罚权；对饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。（七）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商

5、贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。（八）负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权，对在道路上违章停放车辆、驾驶员不在现场或拒绝将车辆移走的，可以锁定机动车轮或者将车辆拖至不妨碍交通或指定的地点。对货运车辆不作密封、包扎、覆盖、造成污染，对超吨超载进入城区的车辆按有关规定行使行政处罚权。（九）负责行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对在中小学门前200米半径内设置台球、电子游戏机经营点行为的行政处罚权，以及对未经批

6、准或未领取文化经营许可证而擅自从事文化娱乐经营行为的行政处罚权。（十）负责行使食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对未取得卫生许可证或者伪造卫生许可证行为的行政处罚权；对未取得健康证明而从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权。（十一）负责行使有关法律、法规和规章规定的对出售迷信物品、从事迷信活动和在非指定时间、地点、宣传、演出、卖艺及其他不文明行为的行政处罚权。（十二）负责行使河道、水资源管理方面法律、法规、规章规定的对在城区河道、水面阻碍行洪、破坏堤防及水利设施等行为的行政处罚权；行使未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权。（十三）负责行使内陆渔业管理方面法律、法规、规章规定的对在城区水面

7、违反规定捕鱼行为的行政处罚权。（十四）负责行使土地管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违法占用土地，未经批准擅自转让、出租、抵押、划拨土地使用权等行为的行政处罚权。（十五）负责承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成茌平县城市管理行政执法局为全额事业预算单位，现有在职职工120名，离退休职工11人。二、部门预算单位构成纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位包括：序号单位名称备注1茌平县城市管理行政执法局本级2345第二部分 2019年部门预算表表1、2019年部门收支预算总体情况表单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）功

8、能科目名称总计(合计)二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款1619.07城乡社区支出1619.07三、国有资本经营收入安排的拨款城乡社区管理事务1619.07四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入城管执法1619.07五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）本 年 收 入 合 计1619.07本 年 支 出 合 计1619.07六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结余结转下年收 入 总 计1619.07支 出 总 计1619.07表2、2019年部门收入预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性

9、基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余类款项*1234567合计1619.071619.07212城乡社区支出1619.071619.0701城乡社区管理事务1619.071619.072120104 城管执法1619.071619.07表3、2019年部门支出预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项科目编码（单位编码）合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上

10、级支出*12345678910111213141516合计1619.071199.071199.071.6278.36420.00420.00215城管执法局1619.071199.071199.071.6278.36420.00420.00215001城管执法局1619.071199.071199.071.6278.36420.00420.00212 城乡社区1619.071199.071199.071.6278.36420.00420.0001 城乡社1619.071199.071199.071.6278.36420.00420.0021201042120104城管1619.071199.

11、071199.071.6278.36420.00420.00表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位单位：万元单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213141516表5、财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）1619.07城乡社区支出1619.07二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款城乡

12、社区管理事务1619.07三、国有资本经营收入安排的拨款城管执法1619.07本 年 收 入 合 计1619.07本 年 支 出 合 计1619.07对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年收 入 总 计1619.07支 出 总 计1619.07表6、2019年一般公共预算支出情况表单位：万元功能科目功能科目编码（单位编码）功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合 计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合 计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合 计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出*12345678910111213

13、141516合计1619.071199.071119.091.6278.36420.00420.00215城管执法局1619.071199.071119.091.6278.36420.00420.00215001城管执法局本级1619.071199.071119.091.6278.36420.00420.00212城乡社区支出1619.071199.071119.091.6278.36420.00420.0001城乡社区管理事务1619.071199.071119.091.6278.36420.00420.0021201042120104城管执法1619.071199.071119.091.6

14、278.36420.00420.00表7、2019年一般公共预算基本支出情况表单位：万元科目编码（经济分类）经济分类科目名称金额类款合计1199.07301301工资福利支出1119.0730130101基本工资349.69301301103 津贴补贴352.4630130108 机关事业单位基本养老保险117.7830130110 职工基本医疗保险缴费64.7830130112 其他社会保障缴费1.89 30130113住房公积金56.08 30230199 其他工资福利支出176.41 30230201商品和服务支出498.36 30230216 办公费108.46 30230228 培训

15、费40.53 30230229 工会经费14.03 30230299 福利费1.26303 其他商品和服务支出10.08 303对个人和家庭的补助1.6230307 医疗费补助1.62表8、2019年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项*12345表9、2019年“三公经费”支出情况表单位：万元单位显示编码单位名称合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费215001城管执法局本级189.00189.00189.00表10、2019年政府采购预算表单位：万元科目编码科

16、目名称单位编码单位名称资 金 来 源类款项总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安排的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款捐赠收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款*123456789101112131415合计225.00225.00225.00215城管执法局225.00225.00225.00215001城管执法局本级225.00225.00225.

17、00212 城乡社区支出225.00225.00225.0001 城乡社区管理事务225.00225.00225.002120104城管执法215001城管执法局本级225.00225.00225.00 第三部分 2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2019年收入预算为1619.07万元，其中：一般公共预算拨款1619.07万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。2019年支出预算为1619.07万元，其中：按功能分类科目，城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法（类）16

18、19.07万元。二、一般公共预算拨款收支情况2019年一般公共预算收入预算为1619.07万元，比上年增加23.2%，主要原因是人员经费的调整。2019年一般公共预算支出预算为1619.07万元，比上年增加23.2%，具体情况如下：城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法（类）1619.07万元比上年增加23.2%，主要原因是人员经费的调整。三、政府性基金预算收支情况2019年政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减变动。2019年政府性基金支出预算0万元，与上年相比无增减变动，本年度无政府基金预算收支。 四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况2019年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1619

19、.07万元，其中：人员经费1120.71万元，主要包括：基本工资349.69万元、津贴补贴352.61万元、养老保险117.78万元、医疗保险64.78万元、工伤保险1.41万元、职工长期护理保险0.48万元、住房公积金56.08万元、其他工资福利支出176.26万元，对个人和家庭的补助支出1.62万元。日常公用经费498.36万元，主要包括：办公费108.36万元、印刷费10.00万元、咨询费3.00万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费46.00万元、取暖费8.00万元、物业管理费10.00万元、差旅费10.00万元、维修（护）费10.00万元、租赁费5.00万元、会议费2.0

20、0万元、培训费40.53万元、被装购置费10.00万元、专用燃料费5.00万元、工会经费14.03万元、福利费1.26万元、公务用车运行维护费189万元、其他交通费5.00万元。 五、重要事项说明 （一）政府采购情况2019年政府采购预算420万元，其中一般公共预算拨款安排420万元，主要用于物业管理费、办公设备购置、车辆购置、数字化城管运行费。（2）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。 2019年，通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共189万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置费144万元；公务用车运行维护费45万元、公务接待费 0万元。2019年“三公”经费预算比201

21、8年增加142.82万元，其中：公务用车购置费增加144万元，原因为原执法车辆脱审报废需购置新执法车辆，公务用车运行维护费减少1.18万元，原因为燃油费维修费的减少。（3）其他情况说明截至2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆25辆，单位价值50万元以上的大型设备数字化城市管理系统1套。六、名词解释一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。二、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转