绩效考核洛阳市卫生监督机构考核细则讨论稿.docx

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绩效考核洛阳市卫生监督机构考核细则讨论稿

洛阳市卫生监督机构考核细则（讨论稿）

考核

项目

分值

考核内容

考核方法及评分标准

扣分依据

实得分

组织

管理

30分

1．领导分工明确，内设科室分工合理，内设科室涵盖各项监督工作（2分）

2．制度完善、岗位责任制健全，按照洛卫监〔2009〕4号文件，建立9项制度及建立卫生监督主办监督员、卫生监督员责任公示制度、罚案件评查制度，各项制度、资料分类成册（5分）

3．制定全年工作责任目标（2分）、签订目标责任书（1分）、建立绩效考核机制（2分），

4．制定年度餐饮业、公共场所、生活饮用水、打击非法行医、非法采供血和医疗机构、传染病、职业卫生监督工作计划和实施方案半年有阶段性工作总结，年度工作总结，资料完整、分类存放有序（5分）

5．卫生行政执法考核评议每半年1次，有考核记录和考核结果通报（2分）

6．行政处罚案件评查每季度评查1次，有案件评查记录及评查结论（2分）

7．卫生监督员责任公示制度落实到位（2分）

8．制定各类公共卫生突发事件应急预案，应急队伍组织健全、人员落实、通讯畅通（2分）

9.信息上报及时，各项工作总结、数据报表客观准确（5分）

查阅内部文件资料，缺壹项工作扣1分，直至扣完

缺少壹项制度，扣1分，直至扣完

查阅资料，没有落实的，按照相应的分值扣除

查阅资料，缺壹项扣1分，直至扣完为止

查阅登记记录，壹项做不到的，扣1分

查阅登记记录，壹项做不到的扣1分

现场查见办公场所，监管单位监督员公示情况，壹处没有公示的，扣1分，直至扣完

壹项做不到扣1分，扣完为止

查阅上报资料和局监督科记录，壹次未报或未按规定时间上报的，扣1分，直至扣完为止

卫生

监督

体系

建设

10分

1．各科室工作职责明确，责任落实（1分）

2．有满足日常监督需要的执法车辆、照相设备，专业科室配备至少壹台电脑、壹台打印机（1分）

3．卫生监督网站运行正常，信息发布、更新及时（2分）

4．乡级卫生监督员和村级卫生信息员聘任率达100%，建立乡村级卫生监督考核机制和考核标准（2分）

5．乡级卫生监督员和村级卫生信息员每年全员专业培训不少于1次（2分）

6．乡、村级卫生监督要达到有办公场所、办工桌椅、有工作制度、有工作内容，做到监管责任落实，能够正常开展工作（2分）

做不到的，扣1分

查阅资料，现场提问，缺项的扣除相应的分值

达不到要求的扣1分

壹项做不到，扣1分，直至扣完

缺壹项扣1分，直至扣完

没有开展培训的扣2分，现场调查，没有全部培训的扣1分

缺壹项扣1分

法制

稽查

工作

法制

稽查

工作

32分

卫生法制：

1．建立行政执法、专业技术培训制度，制定培训计划和实施方案，执法人员培训率达100%（4分）

2．每年至少组织壹次卫生监督员法律法规、专业技术考核，合格率达100%（2分）

3．组织开展《食品安全法》、《职业病防治法》及12.4等法制宣传活动（3分）

4．严格落实市委市政府罚款收费备案制度，做好监督检查和处罚案件的报批、备案，做好行政处罚案件审查，落实行政处罚自由裁量制度，完善听证、复议等制度完善，监督档案资料分类成册（5分）

5．建立卫生行政执法和刑事案件的衔接配合机制，做好违法案件移送工作（2分）

缺壹项扣1分，直至扣完

壹项做不到1分

缺壹个内容扣1分，直至扣完

缺壹项扣1分，直至扣完

未建立机制，未开展移送案件工作的各扣1分

行政处罚：

1．案件主体合法（2分）：

执法主体和被处罚主体合法

2．违法事实认定清楚（4分）：

认定违法事实有法律依据，事实认定清楚，有违法事实存于的证据，事实和证据具有关联性

3．使用法律正确（2分）：

使用法律条文正确，按规定的处罚种类进行行政处罚，引用法律条文完整，使用法言法语

4．处罚程序合法（3分）：

亮证执法，履行行政处罚告知义务（陈述申辩、听证、复议、诉讼权利），卫生行政措施、处罚手续完备无差错，依法送达（法律文书符合要求），立案、决定、送达符合时限要求

5．文书制作规范（5分）：

按规定使用统壹格式文书，规定项目填写完整，文面整洁、填写或打印规范，修正内容符合按规定，使用语言规范、无逻辑错误，当事人签名且签署“之上笔录属实”，当事人基本情况记载齐全，案卷资料完整，符合《卫生行政执法文书规范》和洛卫监中心〔2006〕24号案卷管理规范规定顺序装订

壹项不符合要求的扣1分，直至扣完

壹项不符合要求的扣1分，直至扣完

壹项不符合要求的扣1分，直至扣完

壹项不符合要求的扣1分，直至扣完

壹项做不到的扣1分，直至扣完

13分

稽查工作：

1．稽查工作制度完善，制定年度稽查工作计划（2分）

2．每季开展壹次内部稽查工作，有稽查笔录和稽查意见书或稽查通报或简报（3分）

3．投诉举报渠道畅通，对外公布投诉举报电话，有投诉举报受理登记记录，案件做到件件有落实、有反馈、有结案方案（3分）

4．落实卫生监督员“十不准”*、“五禁止”*，全年无不良现象曝光，无被责任追究人员，无违法违纪现象的发生（5分）

查阅资料，缺少壹项扣1分，直至扣完

查阅资料，缺少壹项内容扣1分，直至扣完

壹项做不到的，扣1分，直至扣完

发生壹起，扣5分

行政

许可

工作

行政

许可

工作

20分

政务公开：

1、制定《行政许可法》配套实施制度（2分），落实“壹次告知、首问负责、限时办结、服务承诺、许可听证、政务公开、AB岗等七项基本制度”（3分）

2、壹个窗口对外受理卫生行政许可事项得2分；上许可事项年度按时办结率不低于98%得1分

3、对外公开卫生许可事项、依据、条件、程序、期限、申请材料、收费标准等得2分

1、查阅资料，未制定制度扣2分，制度不健全扣1分，未落实壹项扣1份，扣完为止。

2、现场检查，未实行扣2分，查资料按时办结率低于98%，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止。

3、现场检查，少公开壹项内容扣0.5分。

扣完为止

卫生许可监督审查：

1．许可主体合法、依法受理申请（2分）

2．依法履行告知义务，保障相对人陈述、申辩、听证的权利（2分）

3．现场审核程序、审批程序符合要求（2分）

4．按时办结许可事项，依法作出行政许可决定（1分）

查阅10份不同许可事项许可档案资料。

1、如发现壹份存于许可主体不合法，不得分

2、未做到的，扣2分

3、壹项不符合要求的，扣2分

4、壹项不符合要求扣0.5分

许可档案资料管理（3分）：

使用统壹、规范的卫生许可文书，许可档案管理规范（有总目录、分卷目录、采用“三孔法”标准装订），资料完整（申请、受理、审查、审批、颁发决定、领取决定6个环节均有书面资料）、专人管理、专柜存放、查找方便

现场查阅10份不同许可事项办理档案资料。

壹项不符合要求的，扣1分，直至扣完为止

餐饮

业卫

生监

督工

作

20分

1．餐饮单位年监督覆盖率达100%，检查有笔录、有监督意见书（4分）

2．餐饮单位分类建档，建档率达100%，（2分）

3．餐饮业卫生监督量化公示率保持于95%之上（4分）

4．学校食堂年监督频次不少于2次（2分）

5．双节、五壹、国庆期间及食品添加剂和使用非食用物质专项检查、重大活动食品安全保障有具体实施方案，检查有内容，有评估总结（4分）

6．全年餐饮业无发生食物中毒事件（4分）

查阅笔录及意见书和现场检查相结合，壹个单位未监督到位的扣3分

查阅监督档案和现场检查相结合，壹个单位未建监督档案的扣2分

现场检查，达不到要求的，扣3分

查阅监督笔录及意见书，壹个单位监督达不到2次的扣1分，直至扣完为止

查阅资料和现场检查笔录，壹项为落实的，扣1分，直至扣完为止

发生壹起食物中的，扣4分

公共

场所

卫生

监督

15分

1．公共场所监督覆盖率达100%，检查有笔录、有监督意见书（4分）

2．监管单位分类建档，建档率达100%（2分）

3．游泳场所、公共场所卫生监督量化公示率保持于95%之上（4分）

4．重点开展公共场所集中空调通风系统卫生监督检查，要有具体的实施方案，检查有内容，工作有总结（2分）

5．严肃查处违法违规行为，对违法违规行为无特殊原因，处罚率达100%（3分）

查阅监督笔录及意见书，壹个单位没有监督到位的扣3分

查阅监督档案和现场检查相结合，壹个单位未建监督档案的扣2分

现场检查，达不到要求的，扣3分

查阅资料，监督笔录等，缺壹项，扣1分，直至扣完为止

查阅监督笔录，发现壹起，扣3分

生活

饮用

水卫

生监

督

10分

1．监督覆盖率达100%，检查有笔录、有监督意见书（3分）

2．供水单位分类建档，建档率达100%（2分）

3．对集中式供水、二次供水、自备水至少每年检查2次（1分）

4．农村生活饮用水卫生情况专题调查每年至少1次（1分）

5．对违法违规单位处理要有结果（3分）

查阅监督笔录及意见书，壹个单位没有监督到位的扣3分

查阅监督档案和现场检查相结合，壹个单位未建监督档案的扣2分

查阅监督笔录及意见书，壹个单位监督达不到2次的扣1分，直至扣完为止

查阅监督笔录及意见书，监督不到位的，扣1分

查阅监督笔录，发现壹起，扣3分

打击非法行医非法采供血和医疗机构监督工作

20分

1．医疗机构卫生监督覆盖率达100%，壹级之上医院含卫生院、民营医院年监督频次按分级量化等级进行监督，壹级以下医疗机构每年至少监督检查1次（3分）

2．医疗机构分类建档，建档率达100%，对取缔的无证诊所逐壹建立监督取缔档案（2分）

3．开展壹级之上含卫生院、民营医院卫生监督量化分级管理，量化公示率达100%（3分）

4．采供血机构和临床用血机构监督覆盖率达100%（2分）

5．每年至少开展2次打击无证诊所和打击俩非专项活动，集中活动要有方案、有检查内容、有评估总结方案（3分）

如和上级安排部署的专项检查相重叠时，以落实上级部署的专项活动为主，类似工作不于自行安排，但要制定具体的实施方案、检查有内容，有总结，且按要求及时上报

6．严厉查处违法行为，无特殊原因，对违法行为要有处理结果（3分）

7．按程序及时向公安机关移交非法诊所（2分）

查阅监督笔录及意见书，壹个单位没有监督到位的扣3分

查阅监督档案和现场检查相结合，壹个单位未建监督档案的扣2分

检查卫生监督量化分级资料，现场检查，壹家医院未量化和公示的，扣（3分）

查阅监督笔录及监督意见书，壹家未监督到位的，扣2分

查阅专项活动方案，监督笔录等，未按要求完成或缺壹项的，扣1分，扣完为止

查阅监督笔录，发现壹起违法案件未处理的，扣3分

没有移交案件不得分，移交壹起得1分，最多得2分

传染

病及

消毒

产品

监督

15分

1．医疗机构监督覆盖率达100%，壹级之上医院含卫生院、民营医院年监督频次按分级量化等级进行监督，壹级以下医疗机构每年至少监督检查1次（3分）

2．托幼机构和学校传染病防治防控监督检查达100%，分类建立监管档案，建档率达100%（2分）

3．上级安排部署的专项检查和传染病重点防控监督检查，要制定具体的实施方案、检查有内容，有总结，且按要求及时上报（3分）

4．开展消毒产品监督检查，检查有方案，有检查内容、有工作总结（2分）

5．严肃查处违法违规行为，无特殊原因，对违法行为要有处理结果（3分）

查阅监督笔录及意见书，壹个单位没有监督到位的扣3分

查阅监督笔录及意见书，壹项达不到要求的，扣1分

查阅资料，壹项做不到的，扣1