安全生产管理检查表.docx
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安全生产管理检查表
安全生产管理检查表
表附2-2安全生产管理检查表
序号
检查内容
依 据
结果
实际情况
1
安全生产责任制
1.1
是否建立健全主要负责人（总经理、厂长）责任制？
《安全生产法》第4.5、17条、《安全生产法》第4条、《安全生产许可证各例》第6条
合格
该厂制定有主要负责人责任制
1.2
是否建立健全分管负责人（副经理、副厂长）责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有分管负责人责任制
1.3
是否建立健全分管负责人（总工程师）责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有总工程师安全生产责任制
1.4
是否建立健全分管负责人（总经济师）责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有财务安全生产责任制
1.5
是否建立健全落实安全生产管理机构和安全管理人员责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
设有安全环保部门，并有安全管理人员责任制
1.6
是否建立健全落实工会部门安全责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有工会主席及工会系统安全生产责任制
1.7
是否建立健全落实生产管理部门责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有生产调度部门安全生产责任制
1.8
是否建立健全落实生产技术部门责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有科技管理部门责任制
1.9
是否建立健全落实设备的动力部门责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有设备,、材料供应部门责任制
1.10
是否建立健全落实人力资源部门责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有劳资、培训部门责任制
1.11
是否建立健全落实保卫消防部门责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有保卫部门责任制
1.12
是否建立健全落实（总经理、厂长）办公室部门责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有办公室安全生产责任制
1.13
是否建立健全落实车间（部门）领导责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有车间领导责任制
序号
检查内容
依 据
结果
实际情况
1.14
是否建立健全落实车间（部门）安全员责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有车间安全员责任制
1.15
是否建立健全落实技术人员（工艺、设备、电气、分析化验、工程施工）责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有技术员安全生产责任制
1.16
是否建立健全落实班组安全员责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有班组安全员责任制
1.17
是否建立健全落实班组长责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有班组长安全生产责任制
1.18
是否建立健全落实岗位操作人员（承诺书）责任制？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有岗位操作人员责任制
1.19
是否有安全生产责任制的时效性？
《安全生产法》第17
条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
安全生产责任制有发布时间
2
安全生产管理制度
2.1
是否制定执行从业人员的安全教育、培训制度？
《安全生产法》第17、50条;《危险化学品安全管理条例》第7、15条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有安全教育及培训制度
2.2
是否制定从业人员的用品（具）发放和穿戴管理制度？
《安全生产法》第17、50条;《危险化学品安全管理条例》第7、15条、《安全生产许可证条例》第6条
合格
有发放及穿戴劳动保护用品相关制度
2.3
是否制定、执行安全设施、设备（装卸、进罐入塔、管道、安全生产禁令、压力容器、起重机械、电气、维护保养、交接班、巡回检查）管理制度？
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第5条
合格
制定了各种设备设施的管理制度，并建有台帐
2.4
是否制定、执行安全检查管理制度？
合格
制定并执行了安全检查制度
2.5
是否制定、执行隐患整改管理制度？
合格
执行了制定的相关隐患整改管理制度
2.6
是否制定、执行事故调查处理管理制度？
合格
执行了事故调查处理管理制度
2.7
是否制定、执行作业场所防火防毒防爆和职业卫生管理制度？
合格
执行了防火、防爆管理制度
2.8
是否制定、执行安全生产奖惩制度？
合格
制定并执行了安全考核制度
2.9
安全生产规章制度是否健全、完善？
合格
安全生产规章制度健全
序号
检查内容
依 据
结果
实际情况
2.10
安全生产规章制度是否具有时效性？
安全生产制度是具有时效性的
2.11
安全生产规章制度是否具有修订程序？
合格
有修订程序
3
安全操作规程
3.1
生产岗位是否有操作安全规程（岗位操作法）？
《安全生产法》第49条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第5条
合格
有各岗位安全操作规程
3.2
是否有生产操作数据的如实记录？
合格
有生产操作的真实记录
3.3
是否有交接班记录？
合格
有交接班记录
3.4
是否有预防生产过程发生异常情况或误操作措施？
《安全生产法》第50条
合格
有预防生产过程发生异常情况或误操作措施
3.5
是否有紧急停车安全方案？
合格
有紧急停车安全方案
4
安全生产管理机构和各类人员持证
4.1
是否建立独立的安全生产管理机构？
《安全生产法》第19条
合格
有安全生产科
4.2
主要负责人是否安全培训并有效持证？
《安全生产法》第20条
合格
主要负责人有安全管理培训证
4.3
分管负责人是否经安全培训并有效持证？
《安全生产法》第20条
合格
分管负责人参加了安全培训并有效持证
4.4
专职安全管理人员是否安全培训有效持证？
《安全生产法》第19、20条
合格
专职安全管理人员有安全培训有效持证
4.5
电工作业人员是否经专业的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？
《安全生产法》第23条
合格
电工经专门的安全作业培训，取得了特种作业人员操作证
4.6
企业内机动车辆驾驶人员是否经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？
《安全生产法》第23条
合格
机动车辆驾驶人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书
4.7
登高架设作业人员是否经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？
《安全生产法》第23条
合格
经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书
4.8
危险物品作业人员是否经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？
《安全生产法》第23条
合格
危险物品作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书
4.9
是否对新入厂从业人员进行安全生产教育和培训？
《安全生产法》第2150条、《危险化学品安全管理条例》第4条
合格
对新入厂员工进行三级安全教育
4.10
是否对变换工种人员进行培训教育？
《安全生产法》第2150条、《危险化学品安全管理条例》第4条
合格
对变换工种的人员进行安全教育
4.11
是否开展开停工前教育？
《安全生产法》第2150条、《危险化学品安全管理条例》第4条
合格
在停工前进行了安全教育
序号
检查内容
依 据
结果
实际情况
4.12
新工艺、新技术、新设备、新产品投产前是否对从业人员进行专门教育？
《安全生产法》第 22条
合格
新工艺、新技术、新设备、新产品投产前对从业人员进行了专门教育
4.13
是否定期进行安全知识教育？
《安全生产法》第 22条
合格
定期进行安全知识教育
4.14
是否对外来人员进行入厂安全教育？
《安全生产法》第41条
合格
对外来人员进行入厂安全教育
4.15
是否如实向从业人员告知危险因素、防范措施和事故应急措施？
《安全生产法》第36、45、47.50条
合格
向从业人员告知了危险因素、防范措施和事故应急措施
5
安全投入与工伤保险
5.1
生产安全投入是否定期纳入预算？
《安全生产法》第24条
合格
生产安全投入定期纳入预算
5.2
安全培训教育费用是否满足？
《安全生产法》第39条
合格
安全培训教育费合理
5.3
安全生产奖励是否兑现？
《安全生产法》第15条
合格
安全生产奖励兑现
5.4
劳动防护用品经费是否按标准落实？
《安全生产法》第39条
合格
劳动防护用品经费按标准落实
5.5
安全设施（监测、通风、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤；连锁、报警、通讯、防灼伤冲淋、洗浴、休息等）投入是否到位？
《安全生产法》第17、18条《危险化学品安全管理条例》第16条
合格
安全设施投入到位
5.6
安全措施、隐患整改投入是否到位？
《危险化学品安全管理条例》第17条
合格
安全措施、隐患整改投入到位
5.7
是否保证重大隐患治理费用？
《危险化学品安全管理条例》第17条
合格
计划有重大隐患治理费用
5.8
是否设立安全风险基金？
合格
安全风险基金统一管理
5.9
企业是否参加工伤社会保险？
《安全生产法》第43、48条
合格
正在计划协商参加工伤社会保险
5.10
是否为从业人员缴纳工伤保险费？
《安全生产法》第43、48条
合格
计划协商中
6
重大危险源管理
6.1
是否按照《重大危险源辨识》
GB18218－2000标准，识别、确定本企业的重大危险源清单？
《安全生产法》第33条
合格
按照标准，识别、确定无重大危险源
6.2
是否有重大危险源检测、评估报告？
《安全生产法》第33条
合格
有重大危险源检测报告
6.3
重大危险源是否依法登记？
《安全生产法》第33条
合格
无重大危险源
6.4
重大危险源是否建立档案？
《安全生产法》第33条
合格
无重大危险源
6.5
重大危险源的生产装置和储存 设施与社会重要场所、区域的距离是否符合国家标准？
《危险化学品安全管理
条例》第10条、《建筑
设计防火规范》GSJ16
合格
无重大危险源
6.6
是否有重大危险源监控措施？
《安全生产法》第33条
合格
无重大危险源
6.7
重大危险源场所有无风向标？
《安全生产法》第33条
合格
无重大危险源
序号
检查内容
依 据
结果
实际情况
6.8
是否有重大危险源应急措施或预案？
《安全生产法》第33条
合格
无重大危险源
6.9
重大危险源是否向当地安全管理部门备案？
《安全生产法》第33条
合格
无重大危险源
7
事故应急救援预案与（非正常）事故处理
7.1
是否按《危险化学品事故应急预案编制导则（单位版）》规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案文件？
《安全生产法》第17条《危险化学品安全管条例》第50条
合格
按规定编制了各类事故应急救援预案
7.2
是否配备应急救援组织或者应急救援人员？
《危险化学品安全管理条例》第48、50条
合格
组建了应急救援组织机构
7.3
大型易燃、易爆化学品生产企业是否有专职消防队？
其他危险化学品生产企业是否有义务消防队？
《建筑设计防火规范》GBJ16
合格
有义务消防队
7.4
应急救援器材、设备现场对照清单是否相符？
《危险化学品安全管理条例》第50条
合格
应急救援设备、器材配备合理
7.5
是否有应急救援器材、设备维护保养检修记录？
《安全生产法》第29
条
合格
有应急救援器材、设备维护保养检修记录
7.7
24小时是否有人值班？
合格
24小时有人值班
7.8
应急预案是否定期组织演习？
《危险化学品安全管理条例》第50条
合格
定期组织演习
7.9
危险化学品事故应急救援预案是否向当地安全管理部门备案？
《危险化学品安全管理条例》第50条
合格
危险化学品事故应急救援预案向安全管理部门备案
7.11
是否有全装置停电时或局部停电时应急处理方案及措施？
《安全生产法》第33、36条
合格
有停电时应急处理方案及措施
7.14
是否有可燃物料跑冒和着火时应急措施？
《安全生产法》第33、36条
合格
有可燃物料跑冒和着火时应急措施
7.15
是否有急性中毒、触电等紧急救护措施？
《安全生产法》第33、36条
合格
有急性中毒、触电等紧急救护措施
7.16
是否有紧急停工方案？
《安全生产法》第33、36条
合格
有紧急停工方案
7.17
前3年有无发生生产安全事故是否追究事故责任人员的法律责任？
《安全生产法》第13条
合格
对以前发生的安全事故追究了责任
7.18
是否按“四不放过”原则对事故调查处理？
合格
按“四不放过”原则对事故调查处理
8
安全生产监督综合检查
8.1
是否有各类安全生产现场监督检查表？
《安全生产法》第38条
合格
有安全生产现场监督检查表
8.2
是否定期进行安全生产检查？
《安全生产法》第38条
合格
是定期进行安全生产检查
8.4
是否开展专业性安全检查？
《安全生产法》第38条
合格
有开展专业安全检查
8.5
是否有日常安全检查？
《安全生产法》第38条
合格
有日常安全检查
8.6
是否每天监控检查重大危险源？
《安全生产法》第38条
合格
无重大危险源
序号
检查内容
依 据
结果
实际情况
8.7
是否有安全、工业卫生、消防部门介入“三同时”审查与验收？
合格
有“三同时”验收
8.8
隐患整改是否定人定期定措施完成？
《危险化学品安全管理条例》第17条
合格
隐患整改有专人及时整改
8.9
是否按隐患分级管理的原则，来订治理计划和方案？
对暂时不能整改的事故隐患，是否有落实可靠的防范措施？
对发现的重大事故隐患，是否立即整改或停产？
合格
按HSE严格管理执行
8.10
对外来施工人员是否纳入安全管理？
合格
对外来施工人员纳入安全管理
8.11
是否有安全基础资料（档案）？
合格
有安全基础资料（档案）
8.12
安全管理图表齐全：
是否有安全生产保证体系图？
是否有防火重点部位分布图？
是否有历年事故频率图？
尘、毒、噪声“三点”分布图？
是否有防雷防静电接地点分布图？
合格
制定有安全管理图表，各种图表齐全
8.13
安全管理档案、台帐齐全，其中是否包括：
安全管理档案台帐、安全教育档案、安全检查台帐、特种作业人员管理档案、违章记录、安全奖惩记录、隐患登记与整改台帐、安措项目档案、特种设备管理台帐、工业卫生档案、防火重点部位安全管理档案、安全技术装备管理台帐。
合格
建立了安全管理台帐，台帐齐全
9
安全生产综合管理
9.1
危险化学品生产、储存企业应当向安全主管部门办理登记
《危险化学品安全管理条例》第47条
合格
向安全主管部门办理了登记
9.2
新、扩、改建项目，重大技术改造工程及引进项目必须按国家规定执行“三同时”
《安全生产法》第24条、《危险化学品安全管理条例》第11条
合格
按国家规定执行了“三同时”
9.3
危险化学品生产、储存建设项目是否经过安全预评价、安全验收评价？
《安全生产法》第25
条、《危险化学品安全管理条例》第17条
合格
危险化学品生产、储存建设项目经过了安全预评价、安全验收评价
9.4
危险化学品生产、储存建设项目安全设施是否经过安全监督管理机构验收合格？
安全设施经过安全监督管理机构验收合格
9.5
较大危险因素的作业场所和设施、设备是否有安全警示标志？
《安全生产法》第28
条
合格
设有安全警示标志
9.6
安全设施是否定期检测，有记录、签字？
《安全生产法》第28
条
合格
安全设施定期检测并有记录
9.7
危险性较大的特种设备是否检验合格？
《安全生产法》第30
条
合格
特种设备经相关部门检验合格
序号
检查内容
依 据
结果
实际情况
9.8
剧毒化学品生产、储存是否符合要求？
《危险化学品安全管理
条例》第19.22条
合格
无剧毒化学品
9.9
是否没有采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备？
《安全生产法》第31
条
合格
没有采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
9.10
危险化学品生产车间、储存仓库不与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离？
《安全生产法》第34
条
合格
不在同一地点，防火间距符合规定
9.11
生产场所是否有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口？
《安全生产法》第34
条
合格
有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口
9.12
是否有化学品安全技术说明手书（MSDS）、产品包装有安全标签？
《危险化学品安全管理条例》第14条
合格
有化学品安全技术说明手册、产品包装有安全标签
9.13
危险化学品的包装物、容器是否是经有资质的定点企业生产的？
《危险化学品安全管理条例》第21条
合格
包装物、容器是经有资质的定点企业生产的
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