安全生产管理检查表.docx

1、安全生产管理检查表安全生产管理检查表表附2-2 安全生产管理检查表序号检 查 内 容依 据结果实 际 情 况1安全生产责任制1.1是否建立健全主要负责人（总经理、厂长）责任制？ 安全生产法第4.5、17条、安全生产法第4条、安全生产许可证各例第6条 合格该厂制定有主要负责人责任制1.2是否建立健全分管负责人（副经理、副厂长）责任制？ 安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条 合格有分管负责人责任制1.3是否建立健全分管负责人（总工程师）责任制？ 安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条 合格有总工程师安全生产责任制1.4是否建立健全分管负责人（总经济师）责任制？ 安全生产法第17

2、条、安全生产许可证条例第6条合格有财务安全生产责任制1.5是否建立健全落实安全生产管理机构和安全管理人员责任制？ 安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格设有安全环保部门，并有安全管理人员责任制1.6是否建立健全落实工会部门安全责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有工会主席及工会系统安全生产责任制1.7是否建立健全落实生产管理部门责任制？ 安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有生产调度部门安全生产责任制1.8是否建立健全落实生产技术部门责任制？ 安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有科技管理部门责任制1.9是否建立健全落实设备的动力部

3、门责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有设备, 、材料供应部门责任制1.10是否建立健全落实人力资源部门责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有劳资、培训部门责任制1.11是否建立健全落实保卫消防部门责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有保卫部门责任制1.12是否建立健全落实（总经理、厂长）办公室部门责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有办公室安全生产责任制1.13是否建立健全落实车间（部门）领导责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有车间领导责任制序号检 查 内 容依 据结果实 际 情

4、况1.14是否建立健全落实车间（部门）安全员责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有车间安全员责任制1.15是否建立健全落实技术人员（工艺、设备、电气、分析化验、工程施工）责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有技术员安全生产责任制1.16是否建立健全落实班组安全员责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有班组安全员责任制1.17是否建立健全落实班组长责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有班组长安全生产责任制1.18是否建立健全落实岗位操作人员（承诺书）责任制？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格有岗

5、位操作人员责任制1.19是否有安全生产责任制的时效性？安全生产法第17 条、安全生产许可证条例第6条合格安全生产责任制有发布时间2安全生产管理制度2.1是否制定执行从业人员的安全教育、培训制度？安全生产法第17、50条;危险化学品安全管理条例第7、15条、安全生产许可证条例第6条合格有安全教育及培训制度2.2是否制定从业人员的用品（具）发放和穿戴管理制度？安全生产法第17、50条;危险化学品安全管理条例第7、15条、安全生产许可证条例第6条合格有发放及穿戴劳动保护用品相关制度2.3是否制定、执行安全设施、设备（装卸、进罐入塔、管道、安全生产禁令、压力容器、起重机械、电气、维护保养、交接班、巡回

6、检查）管理制度？危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第5条合格制定了各种设备设施的管理制度，并建有台帐2.4是否制定、执行安全检查管理制度？ 合格制定并执行了安全检查制度2.5是否制定、执行隐患整改管理制度？ 合格执行了制定的相关隐患整改管理制度2.6是否制定、执行事故调查处理管理制度？ 合格执行了事故调查处理管理制度2.7是否制定、执行作业场所防火防毒防爆和职业卫生管理制度？ 合格执行了防火、防爆管理制度2.8是否制定、执行安全生产奖惩制度？合格制定并执行了安全考核制度2.9安全生产规章制度是否健全、完善？ 合格安全生产规章制度健全序号检 查 内 容依 据结果实 际 情 况2.10安全生

7、产规章制度是否具有时效性？ 安全生产制度是具有时效性的2.11安全生产规章制度是否具有修订程序？合格有修订程序3安全操作规程3.1生产岗位是否有操作安全规程（岗位操作法）？安全生产法第49条；危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第5条合格有各岗位安全操作规程3.2是否有生产操作数据的如实记录？合格有生产操作的真实记录3.3是否有交接班记录？合格有交接班记录3.4是否有预防生产过程发生异常情况或误操作措施？安全生产法第50条合格有预防生产过程发生异常情况或误操作措施3.5是否有紧急停车安全方案？合格有紧急停车安全方案4安全生产管理机构和各类人员持证4.1是否建立独立的安全生产管理机构？安全生

8、产法第19条合格有安全生产科4.2主要负责人是否安全培训并有效持证？安全生产法第20条合格主要负责人有安全管理培训证4.3分管负责人是否经安全培训并有效持证？安全生产法第20条合格分管负责人参加了安全培训并有效持证4.4专职安全管理人员是否安全培训有效持证？安全生产法第19、20条合格专职安全管理人员有安全培训有效持证4.5电工作业人员是否经专业的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？安全生产法第 23条合格电工经专门的安全作业培训，取得了特种作业人员操作证4.6企业内机动车辆驾驶人员是否经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？安全生产法第 23条合格机动车辆驾驶人员经专门的安全作业

9、培训，取得特种作业操作资格证书4.7登高架设作业人员是否经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？安全生产法第 23条合格经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书4.8危险物品作业人员是否经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书？安全生产法第 23条合格危险物品作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书4.9是否对新入厂从业人员进行安全生产教育和培训？安全生产法第2150条、危险化学品安全管理条例第4条合格对新入厂员工进行三级安全教育4.10是否对变换工种人员进行培训教育？安全生产法第2150条、危险化学品安全管理条例第4条合格对变换工种的人员进行安全教育4.11

10、是否开展开停工前教育？安全生产法第2150条、危险化学品安全管理条例第4条合格在停工前进行了安全教育序号检 查 内 容依 据结果实 际 情 况4.12新工艺、新技术、新设备、新产品投产前是否对从业人员进行专门教育？安全生产法第 22条合格新工艺、新技术、新设备、新产品投产前对从业人员进行了专门教育4.13是否定期进行安全知识教育？安全生产法第 22条合格定期进行安全知识教育4.14是否对外来人员进行入厂安全教育？安全生产法第41条合格对外来人员进行入厂安全教育4.15是否如实向从业人员告知危险因素、防范措施和事故应急措施？安全生产法第36、45、47. 50条合格向从业人员告知了危险因素、防范

11、措施和事故应急措施5安全投入与工伤保险5.1生产安全投入是否定期纳入预算？安全生产法第24条合格生产安全投入定期纳入预算5.2安全培训教育费用是否满足？安全生产法第39条合格安全培训教育费合理5.3安全生产奖励是否兑现？安全生产法第15条合格安全生产奖励兑现5.4劳动防护用品经费是否按标准落实？安全生产法第39条合格劳动防护用品经费按标准落实5.5安全设施（监测、通风、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤；连锁、报警、通讯、防灼伤冲淋、洗浴、休息等）投入是否到位？ 安全生产法第17、18条危险化学品安全管理条例第16条 合格安全设施投入到位5.6安全措施、隐

12、患整改投入是否到位？危险化学品安全管理条例第17条合格安全措施、隐患整改投入到位5.7是否保证重大隐患治理费用？危险化学品安全管理条例第17条合格计划有重大隐患治理费用5.8是否设立安全风险基金？合格安全风险基金统一管理5.9企业是否参加工伤社会保险？安全生产法第43、48条合格正在计划协商参加工伤社会保险5.10是否为从业人员缴纳工伤保险费？安全生产法第43、48条合格计划协商中6重大危险源管理6.1是否按照重大危险源辨识 GB182182000标准，识别、确定本企业的重大危险源清单？ 安全生产法第33条合格按照标准，识别、确定无重大危险源6.2是否有重大危险源检测、评估报告？安全生产法第3

13、3条合格有重大危险源检测报告6.3重大危险源是否依法登记？安全生产法第33条合格无重大危险源6.4重大危险源是否建立档案？安全生产法第33条合格无重大危险源6.5重大危险源的生产装置和储存 设施与社会重要场所、区域的距离是否符合国家标准？ 危险化学品安全管理条例第10条、建筑设计防火规范GSJ 16合格无重大危险源6.6是否有重大危险源监控措施？安全生产法第33条合格无重大危险源6.7重大危险源场所有无风向标？安全生产法第33条合格无重大危险源序号检 查 内 容依 据结果实 际 情 况6.8是否有重大危险源应急措施或预案？ 安全生产法第33条合格无重大危险源6.9重大危险源是否向当地安全管理部

14、门备案？ 安全生产法第33条合格无重大危险源7事故应急救援预案与（非正常）事故处理 7.1是否按危险化学品事故应急预案编制导则（单位版）规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案文件？ 安全生产法第17条危险化学品安全管条例第50条 合格按规定编制了各类事故应急救援预案7.2是否配备应急救援组织或者应急救援人员？ 危险化学品安全管理条例第48、50条 合格组建了应急救援组织机构7.3大型易燃、易爆化学品生产企业是否有专职消防队？其他危险化学品生产企业是否有义务消防队？ 建筑设计防火规范GBJ 16 合格有义务消防队7.4应急救援器材、设备现场对照清单是否相符？危险化学品安全管理条例第

15、50条合格应急救援设备、器材配备合理7.5是否有应急救援器材、设备维护保养检修记录？ 安全生产法第29条 合格有应急救援器材、设备维护保养检修记录7.724小时是否有人值班？合格24小时有人值班7.8应急预案是否定期组织演习？危险化学品安全管理条例第50条合格定期组织演习7.9危险化学品事故应急救援预案是否向当地安全管理部门备案？危险化学品安全管理条例第50条合格危险化学品事故应急救援预案向安全管理部门备案7.11是否有全装置停电时或局部停电时应急处理方案及措施？安全生产法第33、36条合格有停电时应急处理方案及措施7.14是否有可燃物料跑冒和着火时应急措施？ 安全生产法第33、36条合格有可

16、燃物料跑冒和着火时应急措施7.15是否有急性中毒、触电等紧急救 护措施？ 安全生产法第33、36条合格有急性中毒、触电等紧急救护措施7.16是否有紧急停工方案？安全生产法第33、36条合格有紧急停工方案7.17前3年有无发生生产安全事故是否追究事故责任人员的法律责任？ 安全生产法第13条合格对以前发生的安全事故追究了责任7.18是否按“四不放过”原则对事故调查处理？合格按“四不放过”原则对事故调查处理8安全生产监督综合检查8.1是否有各类安全生产现场监督检查表？ 安全生产法第38条合格有安全生产现场监督检查表8.2是否定期进行安全生产检查？安全生产法第38条合格是定期进行安全生产检查8.4是否

17、开展专业性安全检查？安全生产法第38条合格有开展专业安全检查8.5是否有日常安全检查？安全生产法第38条合格有日常安全检查8.6是否每天监控检查重大危险源？安全生产法第38条合格无重大危险源序号检 查 内 容依 据结果实 际 情 况8.7是否有安全、工业卫生、消防部门介入“三同时”审查与验收？合格有“三同时”验收8.8隐患整改是否定人定期定措施完成？危险化学品安全管理条例第17条合格隐患整改有专人及时整改8.9是否按隐患分级管理的原则，来订治理计划和方案？对暂时不能整改的事故隐患，是否有落实可靠的防范措施？对发现的重大事故隐患，是否立即整改或停产？合格按HSE严格管理执行8.10对外来施工人员

18、是否纳入安全管理？合格对外来施工人员纳入安全管理8.11是否有安全基础资料（档案）？合格有安全基础资料（档案）8.12安全管理图表齐全：是否有安全生产保证体系图？是否有防火重点部位分布图？是否有历年事故频率图？尘、毒、噪声“三点” 分布图？是否有防雷防静电接地点分布图？ 合格制定有安全管理图表，各种图表齐全8.13安全管理档案、台帐齐全，其中是否包括：安全管理档案台帐、安全教育档案、安全检查台帐、特种作业人员管理档案、违章记录、安全奖惩记录、隐患登记与整改台帐、安措项目档案、特种设备管理台帐、工业卫生档案、防火重点部位安全管理档案、安全技术装备管理台帐。 合格建立了安全管理台帐，台帐齐全9安全

19、生产综合管理9.1危险化学品生产、储存企业应当向安全主管部门办理登记危险化学品安全管理条例第47条合格向安全主管部门办理了登记9.2新、扩、改建项目，重大技术改造工程及引进项目必须按国家规定执行“三同时”安全生产法第24条、危险化学品安全管理条例第11条合格按国家规定执行了“三同时”9.3危险化学品生产、储存建设项目是否经过安全预评价、安全验收评价？ 安全生产法第25 条、危险化学品安全管理条例第17条合格危险化学品生产、储存建设项目经过了安全预评价、安全验收评价9.4危险化学品生产、储存建设项目安全设施是否经过安全监督管理机构验收合格？安全设施经过安全监督管理机构验收合格9.5较大危险因素的

20、作业场所和设施、设备是否有安全警示标志？安全生产法第28条 合格设有安全警示标志9.6安全设施是否定期检测，有记录、签字？安全生产法第28条 合格安全设施定期检测并有记录9.7危险性较大的特种设备是否检验合格？ 安全生产法第30条 合格特种设备经相关部门检验合格序号检 查 内 容依 据结果实 际 情 况9.8剧毒化学品生产、储存是否符合要求？ 危险化学品安全管理条例第19. 22条 合格无剧毒化学品9.9是否没有采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备？安全生产法第31条 合格没有采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备9.10危险化学品生产车间、储存仓库不与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离？ 安全生产法第34 条合格不在同一地点，防火间距符合规定9.11生产场所是否有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口？安全生产法第34 条合格有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口9.12是否有化学品安全技术说明手书（MSDS）、产品包装有安全标签？危险化学品安全管理条例第14条合格有化学品安全技术说明手册、产品包装有安全标签9.13危险化学品的包装物、容器是否是经有资质的定点企业生产的？危险化学品安全管理条例第21条合格包装物、容器是经有资质的定点企业生产的 . .