施工企业质量环境职业健康安全管理手册.docx

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施工企业质量环境职业健康安全管理手册

_______________建筑工程公司

质量、环境、职业健康安全

管理手册

GB/T19001-2008

（依据GB/T24001-2004标准）

GB/T28001-2001

版本及修订状态：

B/1

文件编号：

QES/xxxx-SC-2010

受控状态：

分发号码：

2010年5月30日发布2010年5月30日实施

编制：

各部门审核：

xxxx批准：

xxxx

质量环境职业健康安全管理手册目录

0.前言

0.1公司简介………………………………………………………………………………8

0.2手册管理………………………………………………………………………………11

1.范围

1.1总则……………………………………………………………………………………13

1.2应用……………………………………………………………………………………13

2.引用标准…………………………………………………………………………………13

3.术语和定义………………………………………………………………………………13

3.1通用标准………………………………………………………………………………13

3.2专用术语………………………………………………………………………………13

4.质量环境职业健康安全管理体系

4.1总要求…………………………………………………………………………………15

4.2文件要求………………………………………………………………………………16

4.2.1总则…………………………………………………………………………………16

4.2.2质量环境职业健康安全管理手册…………………………………………………16

4.2.3文件控制……………………………………………………………………………17

4.2.4记录控制……………………………………………………………………………17

5.管理职责

5.1管理承诺………………………………………………………………………………18

5.2以顾客和相关方为关注焦点…………………………………………………………18

5.3质量环境职业健康安全方针…………………………………………………………19

5.4策划

5.4.1质量环境职业健康安全职业健康安全目标………………………………………19

5.4.2管理体系策划………………………………………………………………………19

5.4.3环境因素……………………………………………………………………………20

5.4.4危险源的辨识、风险评价及风险控制策划………………………………………21

5.4.5法律、法规及其它要求……………………………………………………………21

5.4.6环境管理方案………………………………………………………………………21

5.4.7职业健康安全管理方案……………………………………………………………22

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责、权限与沟通…………………………………………………………………23

5.5.2管理者代表…………………………………………………………………………23

5.5.3协商与沟通…………………………………………………………………………23

5.6管理评审………………………………………………………………………………24

5.6.1总则…………………………………………………………………………………24

5.6.2评审输入……………………………………………………………………………24

5.6.3评审输出……………………………………………………………………………25

6.资源管理

6.1资源的提供……………………………………………………………………………26

6.2人力资源………………………………………………………………………………26

6.2.1总则…………………………………………………………………………………26

6.2.2能力、意识和培训…………………………………………………………………26

6.3基础设施………………………………………………………………………………27

6.4工作环境………………………………………………………………………………27

7.过程管理

7.1产品实现的策划………………………………………………………………………28

7.2与顾客有关的过程……………………………………………………………………29

7.2.1与产品有关的要求的确定…………………………………………………………29

7.2.2与产品有关的要求的评审…………………………………………………………30

7.2.3顾客沟通……………………………………………………………………………30

7.3设计与开发……………………………………………………………………………30

7.4采购

7.4.1采购过程……………………………………………………………………………30

7.4.2采购信息……………………………………………………………………………32

7.4.3采购产品的验证……………………………………………………………………32

7.5施工和服务提供………………………………………………………………………32

7.5.1施工和服务提供的控制……………………………………………………………32

7.5.2施工和服务提供过程的确认…………………

……………………………………33

7.5.3标识和可追溯性……………………………………………………………………34

7.5.4顾客财产……………………………………………………………………………34

7.5.5产品防护……………………………………………………………………………35

7.6监视和测量设备的控制………………………………………………………………36

7.7环境运行控制…………………………………………………………………………36

7.8职业健康安全运行控制………………………………………………………………36

7.9应急准备与响应………………………………………………………………………37

8.测量、分析和改进

8.1总则……………………………………………………………………………………38

8.2监视和测量……………………………………………………………………………38

8.2.1顾客及相关方满意…………………………………………………………………38

8.2.2内部审核……………………………………………………………………………38

8.2.3过程的监视和测量…………………………………………………………………3

9

8.2.4产品的监视和测量…………………………………………………………………40

8.2.5环境的监测和测量…………………………………………………………………41

8.2.6合规性评价…………………………………………………………………………41

8.2.7职业健康安全的绩效测量与监视…………………………………………………41

8.3事故、事件、不符合及不合格品控制………………………………………………42

8.4数据分析………………………………………………………………………………43

8.5改进……………………………………………………………………………………43

8.5.1持续改进……………………………………………………………………………43

8.5.2纠正措施……………………………………………………………………………43

8.5.3预防措施……………………………………………………………………………44

附录A公司组织机构图…………………………………………………………………46

附录BISO9001：

2008、ISO14001：

2004与GB/T28001-2001合并对照表………47

附录C质量环境职业健康安全管理体系职能分配表…………………………………50

附录D程序文件清单……………………………………………………………………52

附录E支持性文件清单…………………………………………………………………52

颁布令

根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性，结合实际工作经验，依据：

GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

制定了公司的第一版《质量环境职业健康安全管理手册》。

该手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的质量环境健康安全管理的基本准则。

请全体员工遵照执行。

本《质量环境职业健康安全管理手册》自2010年5月30日颁发布之日起正式实施。

总经理：

xxx

2010年5月30日

质量方针和目标

1.质量方针：

创品牌工程质量第一遵信守约

顾客至上改进创新追求卓越

2.质量目标：

1）单位工程竣工一次交验合格率100%

2）施工合同责任履约率100%

3）顾客满意率90%，保持逐年提高

4）顾客投诉处理满意率100%，消除同类问题的重复抱怨

环境方针和目标

1.环境方针：

爱护环境清洁施工遵纪守法预防污染

节能降耗珍惜资源持续改进优化环境

2.环境目标：

1）降低施工所产生的噪音。

2）办公区和施工区的废水排放减量目标：

3t/年，确保施工废水100%的沉淀后排放。

3）施工区要硬化路面，并经常洒水，减少扬尘，可见扬尘减少30%。

4）施工区建筑垃圾日扫日清，分区堆放，确保运输100%的不遗洒。

5）努力节水节电，节水目标是8t/年，节电目标是30Kwh/年。

职业健康安全方针和目标

1.职业健康安全方针

遵纪守法安全生产预防为主降低风险

保护健康珍爱生命齐抓共管不断改进

2.职业健康安全目标

1）确保无士方塌陷、高空坠落、电击伤人、机械伤人、物体打击、坍塌事故的发生；

2）因工死亡事故为0，重伤事故控制在2‰以下，轻伤事故控制在3.5‰以下；

3）确保不发生火灾、爆炸等突发重大事故；

4）劳保用品发放覆盖率为100%，使用率达100%；

5）一级和二级危险源的控制覆盖率达100%。

管理者任命书

现任命公司经理xxx同志为公司管理者代表，任期为三年，其具体职责为：

a.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。

b.向总经理及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。

c.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。

d.代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。

望公司全体员工服从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行。

总经理：

xxx

2010年5月30日

0.前言

0.2手册管理

0.2.1手册的编制、批准和发布

贯标办组织各部门负责依据：

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》

GB/T24001-2004idtISO14001：

2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制《质量环境职业健康安全管理手册》，由管理者代表审核，公司总经理批准后发布。

0.2.2手册的发放

0.2.2.1《质量环境职业健康安全管理手册》由贯标办登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。

0.2.2.2《质量环境职业健康安全管理手册》为公司受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。

《质量环境职业健康安全管理手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门经理、项目经理、内审员。

公司其他人员,根据需要由贯标办报管理者代表批准后发放。

0.2.2.3对外发放给认证机构的《质量环境职业健康安全管理手册》为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的《质量环境职业健康安全管理手册》为非受控版本，均由办公室登记发放。

0.2.3手册的管理

0.2.3.1贯标办应保证受控的《质量环境职业健康安全管理手册》持有者及时获得有效版本。

0.2.3.2《质量环境职业健康安全管理手册》的发放记录清单与修订记录由贯标办保存。

0.2.3.3受控的《质量环境职业健康安全管理手册》持有者责任：

遵守《质量环境职业健康安全管理手册》的管理规定，严格办理领取、更改手续。

妥善保管《质量环境职业健康安全管理手册》，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。

在得到修订通知后，应及时将《质量环境职业健康安全管理手册》送交贯标办办理修订手续。

有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境活动的人员宣传贯彻《质量环境职业健康安全管理手册》相关内容。

提出对《质量环境职业健康安全管理手册》的修改建议，及时反馈给贯标办。

调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《质量环境职业健康安全管理手册》交还贯标办，并办理注销手续。

0.2.4手册的修订、换版与保护

0.2.4.1《质量环境职业健康安全管理手册》采用活页装订。

0.2.4.2贯标办每年至少组织对《质量环境职业健康安全管理手册》评审一次，以确保其有效性。

0.2.4.3在下列情况之一时应对《质量环境职业健康安全管理手册》进行修订或换版。

（1）公司组织机构与管理职能有较大变动时。

（2）《质量环境职业健康安全管理手册》中规定的管理体系过程的质量、环境活动有较大变动时。

（3）发现《质量环境职业健康安全管理手册》与实际工作不相适应时。

（4）管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。

（5）《质量环境职业健康安全管理手册》依据的有关标准、法律法规有修改时。

0.2.4.4《质量环境职业健康安全管理手册》修改时，由各部门提出修改申请，交贯标办汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由办公室按《文件控制程序》的有关规定实施。

更改可采用划改或换页的形式进行。

所有更改由文件持有人组织实施，并填写《文件更改一览表》记录手册更改情况，版号和修改状态均用字母或阿拉伯数字表示。

0.2.4.5《质量环境职业健康安全管理手册》一般相隔3-5年进行一次换版。

当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由贯标办及时提出《手册换版申请》，经管理者代表审核、总经理批准后实施。

手册的换版仍执行手册0.2.1的有关规定。

发放新版《质量环境职业健康安全管理手册》时应同时收回旧版本，由贯标办统一处理。

1

.范围

1.1总则

建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前题下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。

1.2应用

本《质量环境职业健康安全管理手册》覆盖了公司施工、生产、安装、服务的全过程，管理体系覆盖了房屋建筑施工生产、服务和管理活动的过程，适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。

本公司是建筑施工企业，无设计资质，不承担设计任务且无权对设计进行修改，因此管理体系不涉及GB/T19001-2008idtlSO9001：

2008标准中7.3设计与开发的要求，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，故予以删减。

2.引用标准

GB/T19000-2008idtISO9000：

2005质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008质量管理体系要求

GB/T19011-2003质量和（或）环境管理体系审核指南

GB/T2400l-2004idtISO14001：

2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

3.术语和定义

3.1通用术语

本《质量环境职业健康安全管理手册》采用

GB/T19000-2008idtISO9000：

2010

GB/T24001-2004idtIS014001：

2004

GB/T28001-2001

等标准给出的术语和定义。

3.2专用术语

（1）公司——xxxxxxxx公司。

（2）部室——公司内部设置的管理职能部室。

（3）项目经理部——公司对工程项目派驻的管理机构。

（4）工程项目——指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等。

（5）产品——指竣工后的建筑物、构筑物等。

（6）顾客——指对建设单位、业主、用户、需方的统称。

（7）供方——指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的单位。

（8）特殊工序——指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。

（9）隐蔽工程——指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。

（10）三检制——指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接质量检查。

（11）特殊作业人员——执行特殊工序操作的人员（如电工、焊工、防水施工人员等）。

（12）特殊岗位人员——指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员（如安全员、消防准备人员等）。

（13）三工序——检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。

（14）采购产品——指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。

（15）管理体系——指公司的质量环境职业健康安全管理体系。

（16）目标——指公司的质量环境职业健康安全目标。

（17）方针——指公司的质量环境职业健康安全方针。

（18）文件正本——指经过审批的最新版的执行文件的原件或正式文件，无“受控”章和“分发号”标识，正本一般为档案保管。

（19）文件副本——指正本文件的复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。

（20）不合格——包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。

（21）废物——特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。

4.质量环境职业健康安全管理体系

4.1总要求

公司依据：

GB/Tl900l-2008idtISO9001：

2008

GB/T2400l-2004idtISO14001：

2004

GB/T28001-2001

等标准及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。

通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。

4.1.1管理体系的建立

4.1.1.1为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，保护环境、珍惜健康，持续改进公司的质量环境职业健康安全管理水平，依据：

GB/Tl900l-2008idtISO9001：

2008

GB/T2400l-2004idtISO14001：

2004

GB/T28001-2001

等标准及相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始环境和健康安全评审，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。

4.1.1.2总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。

4.1.1.3贯标办为管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制《质量环境职业健康安全管理手册》、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和各项质量、环境、职业健康安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。

4.1.2管理体系的实施、保持和改进

4.1.2.1根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境、职业健康安全目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，识别并保持所需的法律法规、规范、标准和记录。

4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理、实施并保持所有过程，确保管理体系的正常、有效运行。

4.1.2.3通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。

4.1.2.4公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、环境监视和测量、职业健康安全绩效测量和监视、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。

4.1.3公司应确定影响工程质量、环境因素和职业健康安全的外包过程（如材料供应、劳务分包等）并对其做相应要求，公司的主要外包过程包括工程分包、劳务分包（如防水工程分包、劳务队伍分包、试室室分包等），按手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。

4.2文件要求

4.2.1管理者代表负责组织，各部门配合，对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。

4.2.1.1公司管理体系文件结构如下：

第一层文件：

质量环境职业健康安全管理手册（含质量环境职业健康安全方针和目标）

第二层文件：

程序文件

第三层文件：

支持性文件（各种管理办法、技术交底、作业指导书、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告、表格等。

）

第四层文件：

记录

4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求：

（1）要符合：

GB/Tl900l-2008idtISO9001：

2008

GB/T2400l-2004idtISO14001：

2004

GB/T28001-2001

等标准的要求。

（2）要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。

4.2.2质量环境职业健康安全管理手册

《质量环境职业健康安全管理手册》的内容包括：

（1）组织机构和部门职责描述。

（2）管理体系的范围，包括对GB/Tl900l-2008idtISO9001：

2008标准删减的具体内容和理由说明。

（3）对管理体系程序的概括说明或对其引用。

（4）管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。

（5）有关《质量环境职业健康安全管理手册》的编制、审批、发放、修改的控制方法等。

4.2.3文件控制

公司制定并执行《文件控制程序》，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。

4.2.3.1办公室负责制定《文件控制程序》并组织实施。

各部门负责本部门文件的管理与控制。

4.2.3.2控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：

（1）文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。

（2）办公室负责每二年组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。

如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。

（3）各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。

（4）受控文件应按规定的发放范围进