医学院新校区工程项目可行性实施报告.docx

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医学院新校区工程项目可行性实施报告

医学院新校区工程项目

可行性研究报告

目　录

附表：

1、投资估算表

2、借款还本付息计算表

附图：

1、**医学院呈贡新校区区域位置图

2、**医学院呈贡新校区总平面布置示意图

附件：

1、##省发展和改革委员会《##省发展改革委关于〈**医学院扩建工程项目建议书〉有关事项的批复》（云发改社会[2004]34号）；

2、##省发展计划委员会《##省计委关于＜##医学高等专科学校扩建工程项目建议书＞有关事项的批复（云计社会[2003]1255号）；

3、##省教育厅《##省教育厅关于重新确定**医学院“十一五”期间普通高等教育规模的意见》（云教计[2006]49号）；

4、建设项目选址意见书（昆规地选[2003]1577号，1578号）；

5、建设用地规划许可证（昆规地证[2003]2222号，2226号，0410号，0413号）；

6、##省国土资源厅《关于**地区部分高校扩建项目建设用地压覆矿产资源的批复》（云国土资储[2003]85号）；

7、##省国土资源厅《关于**医学院基础医学院建设用地的复函》（云国土资耕函[2005]43号）；

8、##省国土资源厅《关于**医学院公共卫生学院建设用地的复函》（云国土资耕函[2005]45号）；

9、##省国土资源厅《关于**医学院公共卫生学院建设用地的复函》（云国土资耕函[2005]45号）；

10、##省国土资源厅《关于##医学高等专科学校药学学院扩建工程建设项目用地的批复》（云国土资复[2005]1号）；

11、##省国土资源厅《关于##医学高等专科学校护理学院扩建工程建设项目用地的批复》（云国土资复[2005]2号）；

12、呈贡县国土资源局《关于**医学院基础医学院用地的审查意见》（呈国土发[2004]63号）；

13、呈贡县国土资源局《关于**医学院公共卫生学院用地的审查意见》（呈国土发[2004]64号）；

14、**市环境保护局《关于**医学院建设项目的复函》（昆环保监督函[2004]32号）；

15、**市环境保护局《关于##医学高等专科学校建设项目的复函》（昆环保监督函[2004]28号）；

16、##省人民政府专题会议纪要《部分在昆高校建设规划汇报会议纪要》（##人民政府办公厅，2005年10月21日，第41期）；

17、##省教育厅《##省教育厅关于上报**医学院##医学高等专科学校统一规划设计统一建设意见的请示》（云教[2005]77号）；

18、##省人民政府办公厅文件审批单（办2005-8352号）；

19、《**医学院呈贡新校区工程可行性研究报告》专家组评审意见及专家组。

1.总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

**医学院呈贡新校区工程项目

1.1.2项目建设性质

扩建

1.1.3项目建设地点

**市呈贡县吴家营乡

1.1.4承办单位概况

1.1.4.1项目承担单位名称

**医学院

##医学高等专科学校

1.1.4.2项目承担单位主管部门

##省教育厅

1.1.4.3**医学院

**医学院创建于1933年，其前身为东陆大学医学专修科，后为##大学医学院，是全国创建较早的37所医科院校之一，1956年独立为**医学院，1993年被##省人民政府列为省属重点院校加快建设发展。

经过七十多年的发展，学院已成为##省规模最大的高等医学教育、科研及医疗基地，已为国家输送各类高级医药卫生人才40000余人。

学院校园占地面积仅有246亩，其中教学科研行政用地176亩，校舍建筑面积14.1万平方米（未含已售职工住宅），生均土地面积仅为0.014亩，与国家规定标准生均0.1亩相差甚远。

到2005年底，**医学院各类在校生1.48万人，其中：

全日制本科生占50%，研究生占8%，专科生占12%，其他占30%。

学校设有13个二级学院、3个教学部、93个教研室，4所直属附属医院、3所非直属附属医院，8所临床学院（含3所直属附属医院和1所非直属附属医院），9所教学医院，39所实习医院，9个法医实习基地，6个预防医学实习基地，4个药学实习基地和2个高职教实习基地。

有15个本科专业，8个专科专业，3个省级重点专业；1个一级学科硕士点，33个二级学科硕士点，1个二级学科博士点（含7个三级学科）。

有11个省级重点学科，1个省级重点实验室，15个省级医学研究中心，6个研究所，1个省级医学研究室，5个省级医学培训中心，13个基础医学研究室，13个临床医学研究室。

1.1.4.4##医学高等专科学校

##医学高等专科学校前身系省立昆华高级护士助产学校，始建于1936年，几经合并与更名，于2003年4月经国家教育部批准，在原##省卫生学校的基础上成立##医学高等专科学校。

学校设立了3系（临床医学系、口腔医学系、医学影像系）、3部（成教部、社会自然科学部、基础医学部）、9个直属科室。

现有护理学、临床医学、影像技术、口腔医学、中医学5个专业及医学影像诊断、涉外护理等2个专业分流方向。

有专科办学层次、成人高等教育、高职高专教育等，有28所教学医院。

到2005年底，有全日制专科在校生2552人，成人专科生441人。

1.1.4.5发展规划

“十一五”期间，紧扣呈贡新校区建设和实现更名**医科大学两个重点，完成以呈贡新校区为主体的校园布局，实现办学条件明显改善、学科建设成效显著、教学质量和科研水平明显提高的任务，构建教学研究型医科大学雏形。

到2015年，凸现学科特色和优势，人才队伍、办学条件及环境更为优化，形成较为合理的博士授权学科分布格局，实现教学研究型大学建设目标；到2020年，建成西部地区省属高水平院校和在东南亚有较大影响的高水平教学研究型医科大学。

（1）办学规模

2010年全日制在校生总规模14000人，其中：

本科生11000人（含留学生400人），约占学生总数的78.57%；硕士生2600人，博士生400人，研究生、博士生占全日制在校生总数的18.57%、2.86%。

（2）学科建设

力争1个国家级重点学科或1个国家级重点实验室，争取1至2个部级重点学科或部级重点实验室；新增4至6个省级重点学科和1至2个省级重点实验室。

力争新增一级学科博士点1个，新增二级学科博士点3至5个，力争建成博士后流动站1个；硕士点基本覆盖医学学科，加强理学学科硕士点建设，人文社会学学科硕士点有突破；建立研究生学院。

（3）专业建设

完善专业设置和布局，形成以临床医学为主的医学门类和理学、管理学、法学等学科门类兼顾的专业格局。

医学类及医学相关类在校生占70%，其他专业在校生占30%。

巩固优势专业，加强重点专业及特色专业建设。

2010年建成校级重点专业8个，新增省级重点专业2至3个，形成特色专业1至2个。

（4）人才队伍建设

2010生师比控制在16：

1以下，专任教师占教职工总数的60%以上，教学科研人员占教职工总数的80%以上。

具有教授、副教授职称的专任教师分别占教师总数的14%和40%，教师中有硕士及以上学位的比例达80%以上，其中博士学位者达20%。

具有省级学术技术带头人30名，校级学科带头人70名，骨干教师200名。

每年新增博士20名以上，引进优秀高层次学术带头人1至2名。

1.2项目编制的依据

##省工程咨询中心接受委托，进行**医学院呈贡校区项目可行性研究报告的编制，编制的依据为：

（1）##省发展和改革委员会《##省发展改革委关于〈**医学院扩建工程项目建议书〉有关事项的批复》（云发改社会[2004]34号）；

（2）##省发展计划委员会《##省计委关于＜##医学高等专科学校扩建工程项目建议书＞有关事项的批复（云计社会[2003]1255号）；

（3）建设项目选址意见书（昆规地选[2003]1577号，1578号）；

（4）建设用地规划许可证（昆规地证[2003]2222号，2226号，0410号，0413号）；

（5）##省国土资源厅《关于**地区部分高校扩建项目建设用地压覆矿产资源的批复》（云国土资储[2003]85号）；

（6）##省国土资源厅《关于**地区部分高校扩建项目建设用地地质灾害危险性评估结果的审查意见》（云国土资环[2003]310号）；

（7）##省国土资源厅《关于**医学院基础医学院建设用地的复函》（云国土资耕函[2005]43号）；

（8）##省国土资源厅《关于**医学院公共卫生学院建设用地的复函》（云国土资耕函[2005]45号）；

（9）##省国土资源厅《关于##医学高等专科学校药学学院扩建工程建设项目用地的批复》（云国土资复[2005]1号）；

（10）##省国土资源厅《关于##医学高等专科学校护理学院扩建工程建设项目用地的批复》（云国土资复[2005]2号）；

（11）呈贡县国土资源局《关于**医学院基础医学院用地的审查意见》（呈国土发[2004]63号）；

（12）呈贡县国土资源局《关于**医学院公共卫生学院用地的审查意见》（呈国土发[2004]64号）；

（13）**市环境保护局《关于**医学院建设项目的复函》（昆环保监督函[2004]32号）；

（14）**市环境保护局《关于##医学高等专科学校建设项目的复函》（昆环保监督函[2004]28号）；

（15）##省人民政府专题会议纪要《部分在昆高校建设规划汇报会议纪要》（##人民政府办公厅，2005年10月21日，第41期）；

（16）《##省在**高校建设工作领导小组第一次会议纪要》（2005年5月16日）；

（17）中共**市委《**地区部分高校搬迁建设工作会议纪要》（第十三期，2005年4月20日）；

（18）省市联席会议《关于**地区部分高校搬迁建设项目有关问题的会议纪要》（一至四期）（2003年—2004年）；

（19）##省教育厅《##省教育厅关于上报**医学院##医学高等专科学校统一规划设计统一建设意见的请示》（云教[2005]77号）；

（20）##省人民政府办公厅文件审批单（办2005-8352号）；

（21）《**医学院“十一五”建设发展规划》；

（22）《普通高等学校建设建筑规划面积指标》国家三部委建标（1992）245号文，《普通高等学校基本办学指标（试行）》教育部（教发2004）2号文；

（23）项目总体规划方案；

（24）呈贡县国民经济与社会发展第十个五年计划和到2015年长期规划（纲要）；

（25）呈贡县县志和年鉴；

（26）呈贡县新城总体规划及土地利用总体规划；

（27）《投资项目可行性研究指南》（中国国际工程咨询公司编制）；

（28）《建设项目可行性研究方法与参数（第二版）》；

（29）##省教育厅《##省教育厅关于重新确定**医学院“十一五”期间普通高等教育规模的意见》（云教计[2006]49号）。

1.3项目编制指导思想

本可行性研究报告的指导思想是：

根据项目建设的特点，紧密结合##省**市经济社会发展的实际和需要，增强前瞻性，经得起长期检验，定位科学明确，以教学为本，远近结合，设施完善，经济实用，环境幽雅，体现一流。

1.4项目编制的原则

（1）立足当前，着眼未来。

校区布局既要满足学校近期教学要求，又要适应学校长远规划发展。

实行统一规划，分期建设，具有弹性空间。

（2）设施完善，功能齐全，符合规。

新校区的各项基础设施要充分满足教学、科研、生活各项功能的需要，做到规模适宜，分区明确，功能齐全，实用方便，符合有关规要求，保证教学、科研、生活高效有序。

（3）校园环境幽雅，现代气息浓郁，校园的建设具有现代意识，环境优美、舒适，实现人与自然和谐交融。

注重高校校园文化特点的营造，延续学院历史文脉，同时空间景观和主体建筑要有现代气息。

（4）优化设计方案，节约建设投资，使可行性研究切实可靠。

建筑物要充分利用现有地形，合理布局，充分利用自然通风和采光，注意节约土地和节约能源，使建设投资经济有效。

1.5研究围

根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关容和要求，并在**医学院提供的有关资料基础上，结合项目的实际情况对项目提出的背景、建设的必要性、建设条件、建设规模及容、总平面布置及公共设施、建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措、社会效益等方面进行论述、研究和计算，为项目的决策提供依据。

1.6主要建设规模和容

以建设“功能齐全、布局合理、环境优美，体现校区医学个性，营造具有医学文化涵的特色校园”为建设目标。

一期满足全日制在校生规模14000人所需的教学、科研、生活等条件，主要建设容包括：

教室、图书馆、实验科研用房、体育设施、校（系）办公用房、学生会堂、生活辅助用房，总建筑面积418900m2。

1.7结论

（1）**医学院呈贡新校区建设项目的地理位置及环境条件较好，外部建设条件优越，交通便捷，水、电等生活公用设施可以满足学校呈贡新校区的需要。

（2）**医学院呈贡新校区的建设是加快##省高等教育改革和发展的需要，有利于扩大**医学院的办学规模，促进教育资源的优化配置，提高办学效益，对于促进##省高等教育的快速发展、特别是全省的医学教育具有重要意义。

1.8主要技术经济指标

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

学生规模

人

14000

2

规划用地面积

ha

108.93

折合1633.96亩

3

新建建筑面积

m2

418900

5

建筑容积率

0.45

6

建筑密度

%

11.3

指可建设用地围

7

绿地率

%

50.20

8

停车位

个

2040

9

工程总投资

其中：

固定资产投资

无形资产

递延资产

预备费

建设期利息

万元

93647.38

73076.61

8169.75

4213.44

5127.59

3060

2.项目提出的背景及建设的必要性

2.1项目提出的背景

##省地处祖国的西南边陲，高层次人才缺乏，特别是少数民族聚居地区高层次人才的引进和培养十分困难，是制约##省经济和社会发展的重要因素。

因此，加强##省高校办学实力，是实施国家西部大开发战略的重要举措之一，是消除地区间发展不平衡，消除经济、文化差距的要求。

培养高层次综合人才，已成为我省的一项当务之急。

##省要力争形成基本适应21世纪##经济、社会发展需要的高等教育新格局。

到2005年，全省共有高等学校49所，高等教育毛入学率从2000年的4.91%上升到12.65%，净增长7.74个百分点，提前实现“十五”计划目标，基本满足我省各族人民日益增长的高等教育需要。

但我省高等医学教育的规模和水平还不能适应经济社会及医疗卫生事业快速发展的要求，存在着高等医学教育资源不足，结构不合理，体制改革和教学改革滞后等问题。

从总体情况来看，主要表现在：

招生数量尚不能满足全省医疗卫生队伍增长的需求，开办的专业也不能覆盖我省医疗卫生事业各个方面。

随着社会医疗卫生服务需求不断增长，医疗卫生体制改革逐步推进，对医药卫生人才质和量的需求不断提高，也对高等医学教育深化改革、加快发展、提高质量提出了新的要求。

与此同时，为整合我省高等医学教育资源，优化办学格局，提高办学效益，省委、省政府做出了**医学院、##医学高等专科学校统一建设呈贡新校区的重要决定。

##省人民政府已经批准**医学院与医学高等专科学校征地1633.96亩建设呈贡新校区，以解决两校硬件不足的现状，改善办学条件和环境，扩大办学能力，推动学院整体办学实力的增强。

2.3建设的必要性

（1）项目的实施是全省医学类高校布局发展趋势及高校办学整体功能划分的需要

卫生部、教育部《关于印发中国医学教育改革和发展纲要的通知》（卫科教发[2001]212号）明确提出我国医学教育改革与发展的目标之一为“普通医学院校本专科和研究生招生规模进一步扩大，中等医学教育规模大幅度压缩”；“取消中等医学教育中的临床医学类专业”；“为农村输送专科以上的医药卫生人才，是我国‘十五’期间医学教育的工作重点”；到2005年，医学本专科教育招生数达到52%，中专医学教育招生数减少到40%；到2015年，医学本专科招生达到60%，中专医学教育招生数减少到28%。

我省医学教育现有高等医学院校2所，医学高等专科学校4所，中等卫生学校13所，民办卫校1所。

**医学院专业设置几乎覆盖医学学科全部专业，并有学士学位、硕士学位和博士学位授予权，为全省乃至全国医疗战线输送了大批合格医护人员，为确保全省广大人民群众的身体健康，促进社会和谐发展做出了极大的贡献。

##医学高等专科学校是在##省卫生学校的基础上于2002年组建的，专业设置有临床医学、口腔、影像、护士等专业。

两校统一规划、建设，将有利于减少重复投资，实现我省医学高等教育资源的优化配置。

（2）项目的实施是解决两校发展的“瓶颈”和提升医学院校办学实力的需要

**医学院生均土地面积仅为0.014亩，生均教学行政用房仅为6m2，与国家规定标准生均0.11亩，生均18.94m2相差甚远。

##医学高等专科学校校舍面积2.4万m2，生均用地面积和生均用房面积远远达不到医学类高校办学标准。

根据##省高等教育发展形势和**医学院“十一五”发展规划，到2010年，**医学院呈贡新校区全日制在校生将达到14000人。

学院若不及时进行规划建设，不能扩大招生规模，就难以适应##省经济社会发展对医学教育的需要，难以实现省委、省政府科教兴滇战略和让医学教育更好地为提高全民健康水平服务的需要，难以实现党的十六大提出的全面建设小康社会的总体目标。

两校统一征地建设新校区，有利于解决学校硬件不足的现状，改善学校的办学条件和环境，扩大办学能力，提升学校学科建设水平，推动学校整体办学实力的增强和办学质量、效益的提高，培养出更多更好的医疗卫生人才。

（3）项目的实施是适应全省经济社会发展的需要

我省地处边疆，交通通讯落后，民族众多，生产力发展水平尚低，同龄人口入学率还不到全国人口的一半。

教育滞后，必然阻碍社会的发展和进步。

当前，无论是从中央到地方都非常重视教育，把教育摆到优先发展的战略地位，尤其是把教育资源的合理配置和办学条件的改善作为提高教学质量、培养合格人才、提高国民素质的重要手段。

另一方面，我省又是全国地方病传染病种类最多、危害比较严重的地区之一，面对山区、边疆、多民族的实际，医疗卫生工作点多、面广、负荷重，卫技人员需求量大、素质要求高。

据《##卫生部门人才需求预测研究报告》，##省各类卫技人员每年的需求量约为11000人，##省各类卫技人员占总人口的比例也落后于全国平均数，缺医少药的状况没有从根本上得到解决。

农民因病致贫、因病返贫的情况还十分突出。

**医学院担负着为全省各地培养、输送高级医疗卫生人才的重任，理应充分发挥潜力和优势，为我省医药卫生事业做出更大贡献。

（4）项目的实施是适应##省医学教育事业发展的需要

按照省委、省政府《贯彻落实〈中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定〉的实施意见》的要求，为从根本上改变我省卫生技术人才数量不足、质量不高的状况，依照“科教兴滇”和西部大开发的战略部署，我省拟订了到2010年基本实现卫生技术人员乡村医生中专化，县级医院医生本科化，省级医院（含部分地州医院）科主任研究生化的奋斗目标。

2010年全省总人口将达到4688.8万人，到2010年我省预计每年需增补11000余名卫生技术人员。

**医学院作为我省培养高层次医学人才的主要院校，将承担着50%以上的本科生和绝大部分研究生的培养任务，每年本科及研究生招生数将超过3000人，这一预测数据还不包括法医、劳动与社会保障等相关专业人才的培养。

针对全省高级医疗卫生技术人员数量不足，现有人员需要提高学历层次的现实情况，在保障可持续发展的基础上，必须尽快调整我省医学教学的发展规模和结构，以适应卫生事业发展的需求。

3.建设地点和建设条件

3.1建设地点

3.1.1地点与地理位置

**医学院呈贡新校区校园位于**市东南，属呈贡县吴家营乡雨花片区，在昆玉高速公路东侧，距离东城区主干道500米；基地距**市东二环15公里，距**经济技术开发区8公里，距呈贡县城3公里，距南昆铁路南站5公里。

雨花片区位于呈贡新城的东南，控制围44.99平方公里，人口20万人，是呈贡新城的文教片区。

通过引入**主城的大学搬迁项目，将建成开放性、综合性、生态性的大学教育区，成为集产、学、研一体化的城市文教区。

昆医呈贡新校区位于呈贡新城雨花片区的西侧，其东北为新城行政中心，南侧为##中医学院，西侧为昆玉高速公路的防护绿带。

3.1.2场址土地类别及占地面积

场区总占地面积108.93ha（合1633.96亩），原为农村集体所有土地，现已由呈贡新城管委会征用为国有土地。

目前围多为农田和坡地，为平地、缓坡相间地形，有少量低洼地，地势西北高，东南低，海拔高度在1919.85~1944.03之间，最大高差约25m左右，地形坡度总体在5度（8.75%）以，用地坡向以西南方向为主。

3.2建设条件

3.2.1自然条件及社会环境条件

**地处祖国西南边陲、云贵高原中部，全市辖五区、八县，土地面积21111平方公里。

城区坐落在滇池盆地北部，三面环山，南濒滇池，湖光山色，天然成趣。

总人口500.79万人。

世居汉、回、彝、白、苗等26个民族，少数民族人口69.18万人，占总人口的14.19%。

改革开放以来，**市综合经济实力不断增强，城市面貌日新月异，商贸旅游繁荣兴旺，社会事业蒸蒸日上，人民生活总体上达到小康，综合经济实力明显增强。

**市统计局发布的经济数据表明：

2004年**市经济增长幅度保持高昂状态，全市的国生产总值达到942．14亿元，比上年增长12．0%；人均生产总值18744元，比上年提高了2392元，增长10．9%。

根据**市城市总体规划，**将实施“现代新**战略”，所谓“现代新**战略”，是指以滇池为中心，在约600平方公里的地域，构筑**新市区；在滇池盆地中积极发展“一湖四片”，即主城、呈贡东城、晋宁南城、昆阳西城，使滇池盆地城市人口发展到450万人。

新**战略可促进市域城市化水平发展到80%以上，使**真正成为中国面向东南亚、南亚的国际商贸旅游城市和可持续发展的大都市。

呈贡县城是**市环滇池城镇体系的东部新城，是实施“现代新**战略”的一项重大举措，是新**市区重要的行政、文化、高新技术及新兴工业中心之一。

用地围的土地已由呈贡新城管委会征用，本项目所需土地拟通过土地使用权划拨取得。

3.2.2气象、水文

（1）气象

用地区属亚热带高原型气候区，其特点是年温差不大，四季不明显，干、湿季分明，降水形式以降雨为主，霜雪量很少，受东南及西南两股暧湿气流影响，降雨主要集中在5－9月，形成夏秋湿热多雨、冬春干旱少雨的特点。

多年平均降水量782mm，年最大值为8月161mm，最小值为1月11mm。

气温具有日温差大，年温差小，冬无严寒，夏无酷暑，四季如春的特点，多年平均气温14.6度，最大值为6－7月，平均气温19.6度，最小值为12月7.9度，蒸发量多年平均2086mm，年最大为4月276mm，最小为11月111mm。

（2）水文

用地区属金沙江水系，为金沙江支流普渡河上游的滇池流域。

区主要河流为捞鱼河，流域面积104.4km2，多年平均径流量1605万m3，年最大流量为8月1.62m3/s，最枯流量为4月0.06m3/s平均流量0.45m3/s。

用地北部有白龙潭水库，汇水面积7.6km2，设计库容156×104m3，多年平均蓄水量142.90×104m3，南部天山水库汇水面积16.27km2，设计库容560×104，多年平均蓄水量201.16×104m3。

3.2.3地震

建设地点位于**市呈贡县吴家营乡，按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震动峰值加速度为0.2g，地震基本烈度为VIII度。

3.2.