新民市水利局部门决算.docx

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新民市水利局部门决算

（含三公经费决算）

（2017年）

第一部分新民市水利局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分新民市水利局2017年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算收入支出决算表

九、财政专户管理资金收入支出决算表

一十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分新民市水利局2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分新民市水利局概况

一、主要职责

（一）拟定全市水利工作有关政策、发展战略和中长期规划，负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议。

（二）统一各类全市水资源。

组织有关全市国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；直接对新民市城市规划区地下取水和法定取水大户征收水资源费。

负责取水许可征的统一管理和发放。

发面全市水资源公报。

（三）拟定全市节约用水政策、制定用水计划、制定有关标准，负责征收超计划用水加价水费，组织、管理和监督节约用水工作。

　　（四）组织实施、指导全市水行政监察和水行政执法；协调并处理地区间、部门间的水事纠纷。

　　（五）编制、审查、上报全市各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术质量标准和水利工程规划、规范。

　　（六）组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导河流及滩地的治理开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。

　　（七）负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇水、人畜饮水工作。

　　（八）负责全市水土保持工作，研究制定水土保持规划、组织水土流失的监测和综合防治。

依法征收土地保持补偿费、水土流失防治费。

　　（九）承担全市防汛抗旱指挥部日常工作，组织协调，监督、指导全市防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗加加旱调度。

　　（十）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入新民市水利局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新民市水利局本级

2.新民市灌溉管理处

3.新民市河务管理处

4.新民市水土保持监督管理处

5.新民市水利工程质量监督站

6.新民市治涝工程管理处

7.新民市水利局水利服务站

第二部分新民市水利局部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

15557.42

一、医疗卫生与计划生育支出

202.93

其中：

政府性基金预算财政拨款

618.5

二、城乡社区支出

618.5

二、上级补助收入

三、农林水支出

14535.55

三、事业收入

四、商业服务业等支出

四、经营收入

五、住房保障支出

200.44

五、附属单位上缴收入

六、文化体育与传媒

六、其他收入

……

本年收入合计

15557.42

本年支出合计

15557.42

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

其中：

提取职工福利基金

其中：

项目支出结转和结余

转入事业基金

年末结转和结余

其中：

项目支出结转和结余

总计

15557.42

总计

15557.42

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

公开02表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

类

款

合计

15557.42

210

医疗卫生与计划生育支出

202.93

21011

行政事业单位医疗

202.93

2101101

行政单位医疗

60.77

2101101

事业单位医疗

142.16

212

城乡社区支出

618.50

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

618.50

2120802

土地开发支出

618.50

213

农林水支出

14535.55

21303

水利

14465.55

2130301

行政运行

241.88

2130304

水利行业业务管理

2005.58

2130305

水利工程建设

8092.67

2130306

水利工程运行与维护

179.94

2130310

水土保持

31.27

2130311

水资源节约管理与保护

62.05

2130314

防汛

1603.08

2130315

抗旱

40.00

2130316

农田水利

636.89

2130335

农村人畜饮水

660.12

2130399

其他水利支出

912.07

21399

其他农林水支出

70.00

2139999

其他农林水支出

70.00

221

住房保障支出

200.44

22102

住房改革支出

200.44

2210201

住房公积金

200.44

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

15557.42

2644.08

12913.34

210

医疗卫生与计划生育支出

202.93

21011

行政事业单位医疗

202.93

2101101

行政单位医疗

60.77

2101101

事业单位医疗

142.16

212

城乡社区支出

618.5

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

618.5

2120802

土地开发支出

618.5

213

农林水支出

14535.55

2240.71

122294.84

21303

水利

14465.55

2240.71

12224.84

2130301

行政运行

241.88

2130304

水利行业业务管理

2005.58

1998.83

6.75

2130305

水利工程建设

8092.67

2130306

水利工程运行与维护

179.94

2130310

水土保持

31.27

2130311

水资源节约管理与保护

62.05

2130314

防汛

1603.08

2130315

抗旱

40.00

2130316

农田水利

636.89

2130335

农村人畜饮水

660.12

2130399

其他水利支出

912.07

21399

其他农林水支出

70.00

2139999

其他农林水支出

70.00

221

住房保障支出

200.44

22102

住房改革支出

200.44

2210201

住房公积金

200.44

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

14938.92

一、医疗卫生与计划生育支出

202.93

二、政府性基金预算财政拨款

618.50

二、城乡社区支出

618.50

三、农林水支出

14535.55

四、商业服务业等支出

五、住房保障支出

200.44

六、科学技术支出

……

本年收入合计

15557.42

本年支出合计

15557.42

14938.92

618.50

年初结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

15557.42

合计

15557.42

14938.92

618.50

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

14938.92

2644.08

12294.84　

14938.92

2644.08

12294.84

210

医疗卫生与计划生育支出

202.93

21011

行政事业单位医疗

202.93

2101101

行政单位医疗

60.77

2101101

事业单位医疗

142.16

213

农林水支出

14535.55

2240.71

12294.84

14535.55

2240.71　

12294.84

21303

水利

14465.55

2240.71

12224.84

14465.55

2240.71　

12224.84

2130301

行政运行

241.88

2130304

水利行业业务管理

2005.58

1998.83

6.75

2005.58

1998.83　

6.75

2130305

水利工程建设

8092.67

2130306

水利工程运行与维护

179.94

2130310

水土保持

31.27

2130311

水资源节约管理与保护

62.05

2130314

防汛

1603.08

2130315

抗旱

40.00

2130316

农田水利

636.89

2130335

农村人畜饮水

660.12

2130399

其他水利支出

912.07

21399

其他农林水支出

70.00

2139999

其他农林水支出

70.00

221

住房保障支出

200.44

22102

住房改革支出

200.44

2210201

住房公积金

200.44

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

栏次

合计

2644.08

2552.69

91.39

301

工资福利支出

1898.99

基本工资

932.78

津贴补贴

623.67

资金

80.26

其他社会保障缴费

202.93

伙食补助费

0.06

机关事业单位基本养老保险缴费

34.86

其他工资福利支出

24.43

302

商品和服务支出

86.13

办公费

12.61

印刷费

0.20

咨询费

0.05

手续费

0.24

水费

0.48

电费

6.60

邮电费

3.08

取暖费

14.44

差旅费

1.57

维修（护）费

18.20

培训费

0.18

劳务费

1.05

公务用车运行维护费

16.96

其他交通费用

10.47

303

对个人和家庭的补助

653.70

退休费

379.15

抚恤金

7.88

生活补助

12.29

住房公积金

200.44

采暖补贴

53.89

其他对个人和家庭的补助支出

0.05

310

其他资本性支出

5.26

办公设备购置

5.26

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

618.50

212

城乡社区支出

618.50

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

618.50

2120802

土地开发支出

618.50

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度国有资本经营预算收入支出决算表

公开08表

单位：

万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

利润收入

资源勘探电力信息等事务

投资服务企业利润收入

其他国有资本经营预算支出

产权转让收入

其他国有资本经营预算企业产权转让收入

清算收入

其他国有资本经营预算收入

加：

上年结余收入

加：

年终结余

调出资金

收入总计

支出总计

注：

新民市水利局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开09表

部门：

新民市水利局

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

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