03IT管理制度.docx
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03IT管理制度
上海汽车工业销售总公司
IT管理文档
（框架）
2004年2月
一、管理文件3
职务编制计划—IT管控组织结构3
职务编制计划—IT管控岗位描述4
IT管控流程5
二、管理制度6
IT使用人员行为规范6
IT技术人员行为规范7
IT软、硬件资产管理规范8
IT采购合同规范9
IT基础数据维护10
网络管理规范11
IT值班管理规范12
三、工作报告13
IT规划及行动计划13
IT项目执行计划14
IT项目进度报告15
IT项目验收报告16
IT采购招标说明书17
四、管理表单18
IT预算审批流转单18
IT项目立项审批流转单19
IT服务情况反馈表（应用系统、基础设施）20
五、技术标准21
备份标准21
安全标准22
应用系统技术标准23
基础设施/设备技术标准24
计算机环境标准25
一、管控制度
文件名称：
IT管控组织结构
文件性质：
▪管理文件
主要内容：
▪用图表的形似描述上汽销售总公司及下属子公司的IT部门设置
▪明确部门之间的领导关系
▪标明制定的时间
▪由董事会授权的公司管理者代表签署公司整体组织架构后生效
▪由部门负责人及董事会授权的公司管理者代表共同签署部门层的组织架构后生效
制定部门：
▪总经办，人力资源部
文件名称：
IT管控岗位描述
文件性质：
▪管理文件
主要内容：
▪岗位名称及所属部门
▪上下级关系
▪职责设置目的
▪工作职责、汇报关系
▪关键绩效指标
▪岗位要求（专业技能，管理技能，个人素质，工作经验，教育程度等）
制定部门：
▪人力资源部（由人力资源部负责确定文档的整体框架，具体的数据收集、内容填写等工作由相关部门完成，最终由人力资源部统一审核、修订）
文件名称：
IT管控流程
文件性质：
▪管理文件
主要内容：
▪内容框架：
流程清单
流程图
流程说明
▪涉及流程：
IT规划流程
IT预算制定流程
IT项目审批流程
IT项目管理流程
IT采购流程
IT招标流程
应用系统维护与支持流程
基础设施维护与支持流程
网站内容维护流程
制定部门：
▪总公司IT部
二、管理制度
文件名称：
IT使用人员行为规范
文件性质：
▪管理制度
主要内容：
▪IT使用人员的定义与范围
▪IT应用系统操作规程
▪数据保密相关规定
▪数据备份相关规定
▪计算机环境维护规范
▪故障处理相关规定（及时记录，并通报有关部门人员等）
▪范围外人员使用IT应用系统的相关规定（申请与审批、权限与责任等）
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT技术人员行为规范
文件性质：
▪管理制度
主要内容：
▪IT技术人员的定义与范围
▪IT应用系统操作规程
▪IT基础设施操作规范
▪IT开发与维护行为规范
▪数据保密相关规定
▪数据备份相关规定
▪计算机环境维护规范
▪故障分析与排除
▪范围外人员操作IT应用系统/基础设施的相关规定（申请与审批、权限与责任等）
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT软、硬件资产管理规范
文件性质：
▪管理制度
主要内容：
▪IT软、硬件资产的定义与范围
▪IT资产的归类与编号
▪IT软件性能状态纪录（包括故障与维护纪录）
▪IT硬件性能状态纪录（包括故障与维护纪录）
▪IT软件升级的周期和条件
▪IT硬件升级的周期和条件
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT采购合同规范
文件性质：
▪管理制度
主要内容：
▪合同的基本内容
甲乙双方的名称
购买的产品或服务说明
价格
义务与权利
执行日期、有效期
付款方式
变更与结束等
▪服务水平协议
硬件安装与维护
软件安装、维护与支持
服务实施的过程和质量保证
▪保密协议
内容
时间
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT基础数据维护
文件性质：
▪管理制度
主要内容：
▪IT基础数据的定义与范围
▪基础数据的分类
▪基础数据维护的职责与权限分配
▪基础数据维护的周期
▪基础数据维护的操作规程
▪基础数据维护的质量标准与抽查机制
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
网络管理规范
文件性质：
▪管理制度
主要内容：
▪SAISC网络设施及应用清单
▪网络管理的职责与权限分配
▪网络运行关键指标定义（包括流量、连通率、速度、用户数等）
▪网络运行关键指标的测量与监控
▪网络安全性的监控
▪故障的分析与排除机制
▪故障的修复机制
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT值班管理规范
文件性质：
▪管理制度
主要内容：
▪值班需求范围（网络、应用、硬件等）
▪值班人员安排规则
▪值班时间范围
▪值班工作内容记录
▪紧急事件处理与记录
▪交接班状态记录
制定部门：
▪总公司IT部
三、工作报告
文件名称：
IT规划及行动计划
文件性质：
▪工作报告
主要内容：
▪业务对IT需求的汇总
总公司部门对IT的需求
各子公司业务对IT的需求
需求紧迫度评估
▪IT最新发展动态与趋势（包括应用系统与基础设施）
▪SAISC的IT现状评估（包括应用系统与基础设施）
▪IT建设总体规划
目标
时间范围
预算范围
变动/更新的条件
▪IT行动计划
项目列表
优先级排定
阶段性目标/里程碑定义
变动/更新的条件
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT项目执行计划制定规则及模板
文件性质：
▪工作报告
主要内容：
▪项目基本信息
项目名称
项目目标
项目时间范围
项目合作方
项目团队构成与职责
▪项目行动步骤
▪项目阶段性成果/里程碑定义
▪项目验收方式
▪项目文档
应提交的文档清单及内容描述
文档模板
▪项目费用预算
▪计划变更条件
制定部门：
▪各IT项目组
文件名称：
IT项目进度报告制定规则及模板
文件性质：
▪工作报告
主要内容：
▪项目进展状况
完成的工作
正在开展的工作
主要成果列表
▪与执行计划的差异
时间进度
内容进度
阶段性目标/里程碑的实现
▪存在的问题分析
存在的问题（含客观原因和主观原因）
可能的解决方案
增加资源投入的申请
▪下阶段工作内容与重点
更新的项目执行计划
需重点解决的问题
制定部门：
▪各IT项目组
文件名称：
IT项目验收报告制定规则及模板
文件性质：
▪工作报告
主要内容：
▪项目验收标准
▪项目成果评估
阶段性成果评估汇总
测试与修正结果评估
试运行与修正结果评估
最终成果评估
▪项目进度评估
▪正式投入使用（上线）后的维护/支持计划评估
▪项目预算执行情况评估
▪项目交付文档评估
▪用户使用报告
▪项目验收结果及总体评价
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT采购招标说明书制定规则及模板
文件性质：
▪工作报告
主要内容：
▪项目背景与目标
▪详细采购需求
▪供应商资质要求
▪项目经费来源及初步预算（内部使用）
▪招标程序说明
▪应标有效时间范围
▪应标建议书的撰写标准
制定部门：
▪总公司IT部
四、管理表单
文件名称：
IT预算审批流转单制定规则及模板
文件性质：
▪管理表单
主要内容：
▪IT预算主要内容
IT行动计划（摘要）
费用估算方式
预算数额
▪总公司/子公司IT部长签署
▪财务部签署意见
▪IT管理委员会和董事会签署
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT项目立项审批流转单制定规则及模板
文件性质：
▪管理表单
主要内容：
▪IT项目计划书（摘要）
项目的必要性/紧迫性分析
项目的可行性分析
项目目标
初步项目计划
项目费用估算
▪总公司/子公司IT部长签署意见
▪相关事业部/子公司总经理签署意见
▪
▪
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
IT服务情况反馈表（应用系统、基础设施）制定规则及模板
文件性质：
▪管理表单
主要内容：
▪服务对象
▪服务时间
▪服务内容
▪用户签署意见
▪满意度评分
▪服务提供方签署意见
制定部门：
▪总公司IT部
五、技术标准
文件名称：
备份标准
文件性质：
▪技术标准
主要内容：
▪备份对象
▪备份内容
▪备份职责与权限分配
▪备份时间周期
▪备份方式
▪备份介质
▪备份介质存放环境和地点要求
▪标准备份操作规程
▪备份情况记录
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
安全标准
文件性质：
▪技术标准
主要内容：
▪访问管理标准
▪访问权限控制
▪防火墙标准
▪病毒防护策略
▪信息安全状况评估标准
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
应用系统技术标准
文件性质：
▪技术标准
主要内容：
▪应用软件架构
▪开发语言/平台
▪Web/应用服务器
▪Web/应用服务器操作系统
▪数据库服务器
▪数据库服务器操作系统
▪数据交换平台
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
基础设施/设备技术标准
文件性质：
▪技术标准
主要内容：
▪广域网搭建标准
▪局域网搭建标准
▪网络相关设备（连接、存储、备份等）
▪通讯方式
▪办公用PC及配件
制定部门：
▪总公司IT部
文件名称：
计算机环境标准
文件性质：
▪技术标准
主要内容：
▪机房环境
空气状况（温度、湿度等）
通讯条件
▪电力保障
电力供应/备用电力
电压/电流稳定性
▪物理安全
自动监控/监视
人员出入登记
标准操作规程
▪消防设施
消防设备/器材
自动报警装置
紧急转移方式
制定部门：
▪总公司IT部
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