奉贤区工程技术中心可行性方案.docx
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奉贤区工程技术中心可行性方案
奉贤区科学技术委员会
组建奉贤区工程技术研究中心
科研计划项目课题可行性方案
（2017版）
课题名称
开始日期
结束日期
依托单位（盖章）
通讯地址
联系电话邮政编码
课题责任人
手机电子邮件
20年月日订
单位（企业）基本情况表
单位（企业）名称
注册地行政区划
单位（企业）代码
□□□□□□□□－□
E－mail
通讯地址
邮编
单位（企业）
法人代表情况
姓名
性别
□身份证号□护照□军官证
最高
学历
任现职
时间
电话
联系人
电话
传真
联系人电子邮件
财务部门电子邮件
开户银行
帐号
信用等级
单位隶属
□□01.中央单位02.地方单位
注册登记
类型
□□01.国有企业 06.外商投资企业11.高等院校
02.集体企业 07.有限责任公司12.研究院所
03.私营企业08.股份有限公司13.社会团体
04.联营企业 09.港、澳、台商投资企业14.其他
05.股份合作企业10.国家机关
单位职工总数
人
大专以上
人
研究开发
人
单位中层以上管理人员总数
人
其中大学本科以上人员数
人
企业上年末财务情况
企业注册资金
万元
其中外资（含港澳台）比例
％
企业注册时间年月日
占地面积亩
税收万元
企业总收入
万元
企业净利润
万元
产品销售收入
万元
企业创汇总额
万美元
总资产
万元
总负债
万元
企 业
特 性
□□□□□（请将下列符合企业情况的代码填入空格内，最多填5项）
0．国家科技产业化基地内企业5．科研院所整体转制企业
1．认定的高新技术企业6．国家高新区内的企业
2．高等院校办的企业7．孵化器内的企业
3．科研院所办的企业8.其他
4．海外归国留学人员办的企业
单位需要说明的问题：
申报课题
技术领域
□□（请将下列符合领域情况的代码填入空格内，最多填2项）
1．电子与信息3.先进材料5.资源与环境7.绿色农业
2.生物、医药4.光机电一体化6.新能源、高效节能8.其他高新技术
9.软科学研究
课题可行性方案提纲：
一、组建背景和意义
1、本技术领域的确切含义，技术发展趋势和国内外研究开发、产业化发展现状；2、重要性（中心所在行业对国民经济和社会发展的作用，中心所处技术领域在行业发展中的地位和作用等）；3、必要性（组建中心的需求和意义）；4、可行性（本行业、本技术领域组建中心的时机和条件是否成熟）。
二、组建内容和实施方案
1、组建目标；2、工程技术开发的主要内容；3、中心管理体制及运行机制（管理机构、部门设置、管理制度、与依托单位的关系、中心负责人等）；4、发挥在行业科技进步中的带头作用，以及开展相应的公共服务的具体方案。
三、执行年限和计划进度
按季度、年度列出计划进度和关键的、必须实现的节点目标。
四、工作条件和环境保障
主要说明依托单位的技术优势和现有基础条件，包括：
1、已有工程技术人才队伍；2、已经具备的工程技术试验条件、基础设施和设备；3、研究开发活动状况及效益；4、科研成果、专利发明及获奖；5、与其他企业、科研院所、大专院校的合作情况等。
五、成果形式和考核指标
从以下几方面对“中心”的组建任务提出量化或明确的考核指标：
1、工程技术研究开发能力和水平；2、培训人员及开放服务；3、内部运行管理、经济效益及自我发展能力；4、技术成果对行业技术发展影响。
六、预期效果和风险分析
1、中心组建后的预期社会效益和经济效益，包括对行业进步的带动作用，工程技术应用及对外公共服务等；2、对环境影响程度及资源综合利用情况；3、可能的技术、运行和市场风险。
七、主要承担人员情况
课题责任人和主要成员简历（学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等）。
八、经费预算：
按附件经费预费表填写。
九、申请者目前承担其他研究课题资助情况
任务来源、课题编号、课题名称、起止年月、在课题中的责任（课题责任人或参加者）、进展或完成情况。
十、国内合作形式和合作单位意见
合作单位对合作内容、形式、参加人员数、投入资金数、保证工作条件签署具体意见并盖公章。
十一、国际合作内容和合作形式
合作国别，合作内容，合作方式、与国外合作伙伴协议复印件，预期目标。
十二、国际合作基本情况（表7）
确定本课题是否涉及国际合作，若选择是，则必须填报国际合作基本情况表。
十三、知识产权情况（表8）
了解项目承担企业（单位）知识产权和知识产权管理现有情况，以及项目完成后预计达到的指标情况，申报项目必须填写知识产权情况表。
十四、附件
包含查新报告、证明文件等。
电子文本略附件。
十五、依托单位意见
依托单位技术负责人和行政领导对课题人员配备及依托单位条件保障、具体自筹经费数的承诺、承诺本项目研究项目内容将不侵犯他人知识产权等进行审查并签字，盖单位公章。
奉贤区科研计划项目资助课题经费预算表
课题名称：
金额单位：
千元
经费来源合计
其中：
1、申请本次资助
2、自筹经费来源
（1）其他财政拨款
（2）单位自有货币资金
（3）其他资金
课题支出预算
预算总额
其中：
申请本次资助额
计算依据
填表说明
1、劳务费
按表1列示
（1）课题责任人（负责人）
（2）课题高级研究人员
（3）课题参与人员
（4）引进人才
2、设备费
（1）购置
按表2列示
（2）试制
按表3列示
（3）现有仪器设备使用费
按表6列示
（4）设备租用费
3、业务费
（1）材料费
按表4列示
（2）燃料及动力费
（3）测试化验与加工费
按表5列示
（4）出版物／文献／信息传播
／知识产权事务费
其中:
专业软件购买费
（5）会议费
（6）差旅费
4、修缮费
5、管理费
6、其他费用
（1）国际合作与交流费
（2）
费用总计
预算编制人
（签名）
财务负责人（签名）
依托单位财务部门（盖章）
年月日
课题责任人或课题负责人
（签名）
注：
1.与本课题有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得列入本预算；
2.申请市科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币以下时，请在“计算依据”栏中直接作出有关说明。
表1劳务费预算明细表
金额单位：
千元
姓名
证件类别
证件号码
性别
出生日期
现工作单位
现专业技术职务
目前参加其它课题数/时间
在本课题中的责任分工
投入本课题的计划全时工作时间（人月）
平均资助标准（元/人月）
申请本次资助额
签章
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
（12）=（10）×（11）/1000
课题责任人
课题高级研究人员
课题参与人员
引进人才
累计
/
注：
1、本表（12）列累计数=“上海市科研计划项目资助课题经费预算表”中“预算总额”及“其中：
申请本次资助额”列相关数字
2、证件类别为：
身份证、护照、军官证；身份证号码为15位、或18位
3、性别：
若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写
4、出生日期：
年-月-日，例如：
1962-01-01；若证件类别为“身份证”，则自动获取，其他类别需要填写出生日期
表2设备费—购置设备预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）
金额单位：
千元
序号
设备名称
型号
生产国别与地区
单价（元/台件）
购置数量
总价
其中：
申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）=（4）×（5）/1000
（7）
累计
注：
1、单价≥300千元的购置设备需提交单独的“大型设备基本信息表”。
单价≥500千元且申请市科委资助的购置设备，市科委将另行组织评议，确定是否予以购置。
2、本表（7）列≤本表（6）列。
表3设备费—试制设备预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）
金额单位：
千元
序号
设备名称
单台价值
（元/台件）
试制数量
（台件）
总价
其中：
申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）=
（2）x（3）/1000
（5）
累计
表4业务费—材料费预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费200千元人民币及以下时，毋须填写本表）
金额单位：
千元
序号
材料名称
购置数量
单价（元/单位数量）
材料费用
其中：
申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）=
（2）×（3）/1000
（5）
累计
表5测试化验与加工费预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）
金额单位：
千元
序号
任务内容
计量单位
数量
任务承担单位
总价
其中：
申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
累计
表6现有仪器设备使用费预算明细表
（申请区科委科研计划项目课题资助经费在200千元人民币及以下时，毋须填写本表）
金额单位：
千元
序号
设备名称
设备型号
隶属单位
购买单价
（元/台件）
使用数量
（台件）
使用设备原值
设备使用费
其中：
申请本次资助额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）=（4）×（5）/1000
（7）
（8）
累计
表7国际合作基本信息表
（申请区科委科研计划项目课题无国际合作内容的，毋须填写本表）
项目名称
依托单位
曾列入何种科技
计划（可多选）
国家项目：
重大专项“863”计划“973”计划基础研究计划其他
地方项目：
基础研究计划前沿技术研究发展计划科技支撑计划科技人才培养计划
企业技术创新引导计划研发公共服务平台与基地建设计划科普工程计划国内合作计划
国际及台港澳合作计划软科学研究计划配套计划其他计划
项目研发类型（可多选）
基础研究；应用研究；试验发展；其他
属何合作协议
（协定）
政府间科技合作协定，协定名称：
，
协定约定期限：
年月至年月
其他协议，协定名称：
，
协定约定期限：
年月至年月
协定约定期限：
年月至年月
无
合作方式
（可多选）
01人员交流；02信息资料交流；03技术咨询培训；04引进技术；05引进人员（来华工作）；
06引进设备；07分工合作研发；08国外资源利用；09其他形式
项目合作协议
有，名称：
；无
项目合作起止日期
年月至年月
合作国别
合作外方
机构名称
外方负责人
电子邮件
通讯地址
传真
电话
外方合作投入
与
人才技术引进
1、经费投入
用于中方：
万元（人民币）
用于外方：
万元（人民币）
2、关键技术
引进:
项
技术名称
3、关键设备
投入:
项
设备名称
引进:
项
设备名称
4、特有资源、信息、资料投入
物种数
样本量
数据量
图纸数
其他（名称：
）
5、人才引进
计：
人
博士后人
博士人
硕士人
技术工程人员人
计来华工作：
人月
其中：
正高级职称人员人，来华工作人月
合作外方主要成员简历（学历、工作经历、论著、近三年重要成果及获奖情况等）（300字以内）
合作双方的研究优势互补性及合作分工（300字以内）
外方在本合作项目上是否获得了所在国项目或缴费支持（300字以内）
主要研究目标、内容、合作理由（300字以内）
表8知识产权基本情况
项目计划类别：
项目名称
承担单位
大类
分类
项目承担前累计数
项目完成后新增数
专利申请数
外观设计
实用新型
发明专利
专利授权数
外观设计
实用新型
发明专利
软件著作权或集成电路布图设计
版权申请
版权登记
植物新品种
申请
登记
商标
申请
注册
上海著名商标
中国驰名商标
注：
1、所有项目必须填写此表，以便于审核与统计；
2、项目承担前累计数：
指本项目承担前承担单位现有的知识产权情况；
3、项目完成后新增数：
指本项目完成后承担单位预计新增的知识产权情况，不含项目承担前现有的知识产权情况；该栏目是本表的主要部分，请认真填写；
4、知识产权表中以数字填写（无知识产权填零）。
表9大型科学仪器设备基本信息表
（300千元及以上的大型科学仪器、设备和设施，必须填写本表）
仪器设施名称
中文名称
英文名称
仪器型号规格
分类编码
生产国别与地区
制造商
单价（含附件）
千元/台套
仪器设施主要技术
指标及附件配置
购置/试制目的
（单选）
□1-自用为主；□2-对外服务为主。
主要用途
（可以多选）
□01-科研；□02-教学；□03-行政执法技术保障；□04-公共技术服务；
□05-生产控制；□06-其他。
主要应用领域
（可以多选）
□01-农/林/牧/渔业；□02-医疗/卫生；□03-矿业/冶金；□04-石油/化工；
□05-材料/珠宝首饰；□06-机械；□07-电气工程；□08-电子/信息技术；
□09-仪器/仪表；□10-建筑/道路；□11-交通/运输；□12-食品/药品；
□13-娱乐/体育；□14-大气/海洋/土壤/环境；□15-天文；□16-考古；
□17-能源/核技术；□18-通信/广播/邮政；□19-轻工/纺织；□20-水文气象；□21-其他。
预计年开机小时数
小时
本仪器能否提供对外共享服务
□1-是；□2-否（请说明理由，以下表项不需填写）
预计每年可供对
外共享服务时间
小时
共享服务方案
服务部门
服务联系人
联系电话
服务接待时间
服务形式
□直接租借使用仪器□用户委托技术服务
预期用户范围
和用户数量
填表说明：
1、下述数据取自申报资料的《表2、表3》相关的资料：
1）仪器设施的中文名称：
必须使用规范的名称，请勿使用简称；
2）仪器型号规格：
必须正确填写型号规格，请勿使用简称；
3）预算经费：
含附件价格；外汇购买的按购入时外汇牌价折合人民币值填写。
2、分类编码：
参考《科学仪器设备设施分类编码表》选择填写。
3、生产国别与地区：
参考《生产国别与地区代码表》选择填写。
4、服务接待时间：
对外提供服务的具体时间段，如：
9:
00-16:
00（周末和节假日除外）。
300千元（含）以上的仪器设施信息届时需导入上海研发公共服务平台。
目录
第一部分：
实施方案
第一章项目概况1
1.1项目名称1
1.2项目主管单位1
1.3项目建设单位1
1.4项目法人1
1.5项目建设地点1
1.6项目建设背景和目标1
1.7项目建设内容2
1.8项目总投资及资金筹措3
1.9项目建设期限3
1.10项目预期效益4
第二章项目建设的必要性与可行性5
2.1项目建设的必要性5
2.2项目建设的可行性6
第三章市场预测及产品分析8
3.1产品市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析8
3.2产品销售方案及营销策略9
第四章项目建设条件和编制依据13
4.1项目建设条件13
4.2实施方案编制依据15
4.3实施方案编制中所采用的建筑工程的建设标准及规范16
4.4实施方案编制范围17
第五章项目建设总平面布置18
5.1平面布置原则18
5.2平面布置分析18
5.3项目总平面布置方案18
第六章工艺技术方案19
6.1工艺技术方案19
6.2技术支持34
第七章工程建设方案35
7.1主要建设内容35
7.2工程设计35
第八章节能与环保65
8.1节能65
8.2环保66
第九章工程设计概算和资金筹措68
9.1工程设计概算编制依据68
9.2工程设计概算编制方法68
9.3投资概算69
9.4资金筹措69
第十章项目建设与运行管理70
10.1项目建设管理70
10.2项目运行管理72
第十一章工程招投标实施办法77
11.1招投标依据77
11.2招投标范围77
11.3招标组织形式77
11.4招标方式78
第十二章财务评价与社会、生态效益评价79
12.1财务评价79
12.2社会效益83
12.3生态效益评价83
第十三章结论与建议85
奉贤区科研计划项目资助课题经费预算
编制说明
课题名称：
1、劳务费
2、设备费
1）购置
（1）
（2）
（3）
（4）
2）试制
（1）
（2）
（3）
（4）
3）现有仪器设备使用费
（1）
（2）
（3）
（4）
4）设备租用费
3、业务费
1）材料费
（1）
（2）
（3）
（4）
2）燃料及动力费
3）测试化验与加工费
（1）
（2）
（3）
（4）
4）出版物／文献／信息传播／知识产权事务费
其中:
专业软件购买费
5）会议费
6）差旅费
4、修缮费
5、管理费
6、其他费用
1）国际合作与交流费
费用总计
升级会员 