平地机项目年终总结报告.docx

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平地机项目年终总结报告

平地机项目年终总结报告

一、平地机宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入3023.07万元，同比增长13.00%。

其中，主营业业务平地机生产及销售收入为2745.72万元，占营业总收入的90.83%。

一、平地机宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持稳中求进工作总基调，着力处理好“稳”与“进”的关系。

面对复杂局面，更要看大局、明大势，坚持稳中求进的工作总基调，正确处理“稳”和“进”的关系。

稳是基础和前提，只有稳才能更好地进，要确保经济社会大局稳定。

保持经济运行之“稳”，绝不是被动求稳，而是要以进促稳，以稳应变，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作，夯实经济平稳健康发展基础。

全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。

（二）工业绿色发展规划

到2020年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。

工业循环经济示范试点园区（企业）进一步扩大，力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打造形成18个具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3个具有区域乃至全国影响力的示范区。

全面实施工业清洁生产，大力推进绿色生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。

（三）xxx十三五发展规划

我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。

2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。

抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。

从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。

因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。

从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。

在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。

战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。

这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

（四）鼓励中小企业发展

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

（五）宏观经济形势分析

要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入3023.07万元，同比增长13.00%（347.67万元）。

其中，主营业业务平地机生产及销售收入为2745.72万元，占营业总收入的90.83%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

634.84

846.46

786.00

755.77

3023.07

2

主营业务收入

576.60

768.80

713.89

686.43

2745.72

2.1

平地机（A）

190.28

253.70

235.58

226.52

906.09

2.2

平地机（B）

132.62

176.82

164.19

157.88

631.52

2.3

平地机（C）

98.02

130.70

121.36

116.69

466.77

2.4

平地机（D）

69.19

92.26

85.67

82.37

329.49

2.5

平地机（E）

46.13

61.50

57.11

54.91

219.66

2.6

平地机（F）

28.83

38.44

35.69

34.32

137.29

2.7

平地机（...）

11.53

15.38

14.28

13.73

54.91

3

其他业务收入

58.24

77.66

72.11

69.34

277.35

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额770.34万元，较去年同期相比增长92.98万元，增长率13.73%；实现净利润577.75万元，较去年同期相比增长106.03万元，增长率22.48%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3023.07

完成主营业务收入

万元

2745.72

主营业务收入占比

90.83%

营业收入增长率（同比）

13.00%

营业收入增长量（同比）

万元

347.67

利润总额

万元

770.34

利润总额增长率

13.73%

利润总额增长量

万元

92.98

净利润

万元

577.75

净利润增长率

22.48%

净利润增长量

万元

106.03

投资利润率

34.77%

投资回报率

26.08%

财务内部收益率

21.14%

企业总资产

万元

5734.66

流动资产总额占比

万元

32.60%

流动资产总额

万元

1869.70

资产负债率

29.97%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类平地机企业664家，规模以上企业24家，从业人员33200人。

截至2018年底，区域内平地机产值137934.65万元，较2017年116765.13万元增长18.13%。

产值前十位企业合计收入57665.74万元，较去年50035.35万元同比增长15.25%。

2018年区域内平地机企业实现工业增加值51585.02万元，同比2018年46641.07万元增长10.60%；行业净利润17204.82万元，同比2017年15074.76万元增长14.13%；行业纳税总额32828.59万元，同比2017年27446.36万元增长19.61%；平地机行业完成投资45219.59万元，同比2017年40349.42万元增长12.07%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.51%。

预计区域内平地机行业市场需求规模将达到208485.38万元，利润总额53005.56万元，净利润16701.44万元，纳税15532.26万元，工业增加值71000.21万元，产业贡献率19.65%。

区域内平地机行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

161451.07

183467.13

208485.38

2

利润总额

41047.50

46644.89

53005.56

3

净利润

12933.60

14697.27

16701.44

4

纳税总额

12028.18

13668.39

15532.26

5

工业增加值

54982.56

62480.18

71000.21

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.65%

7

企业数量

797

972

1244

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

161451.07

183467.13

208485.38

2

利润总额

41047.50

46644.89

53005.56

3

净利润

12933.60

14697.27

16701.44

4

纳税总额

12028.18

13668.39

15532.26

5

工业增加值

54982.56

62480.18

71000.21

6

产业贡献率

14.00%

18.00%

19.65%

7

企业数量

797

972

1244

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。

因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，