1月份矿山分厂成本分析.doc
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矿山分厂元月份成本分析
2012年元月份池州公司累计生产石灰石1353286吨,相比2011年十二月1274576吨多生产了78710吨。
比本月计划产量（1246213吨）多生产107073吨，超额完成计划产量。
另外本月生产碎屑22892吨（其中骨料库生产碎屑22392吨，临时堆场生产500吨），本月自营工程施工及修垫道路共用毛石及三期石子共16500吨（其中毛石10000吨，堆场石子6500吨）。
本月生产粘土100661吨,老线生产粘土69310吨，新线生产粘土31351吨，生产自采砂岩37675吨。
一、主要经济技术指标完成情况：
序号
指标项目
单位
实际消耗
实际值
目标值
1
石灰石炸药
元/吨
1485388.51
1.084
0.900
2
石灰石雷管
发/吨
6293.00
0.005
0.020
3
石灰石柴油
kg/t
272233.74
0.199
0.245
4
石灰石润滑油
元/吨
164515.13
0.120
0.120
5
石灰石备件
元/吨
257097.65
0.188
0.540
6
石灰石轮胎
元/吨
155350.43
0.113
0.170
7
石灰石电耗
kwh/t
1023377.73
0.756
0.88
二、主要指标分析：
（一）炸药、雷管消耗分析
1、元月份共生产石灰石1370286吨，用于石灰石生产炸药消耗304269公斤（1485388.5元）、雷管消耗6293发，炸药单耗为1.084公斤/吨、雷管单耗为0.005发/吨，炸药单耗超标较多，雷管单耗与目标值相比下降较多，主要原因分析如下：
①一月份备矿，主要以西山175平台、东山123平台、东扩136平台、东扩123平台、东扩110平台、南山149平台为主，穿爆点较多，都为大规模备矿爆破，平台储矿较多。
②十二月底及一月上半月，提前进行元旦、春节两节备矿，对现有平台备矿点有序实施穿爆，目前矿石储量较大，使得成本集中至当月，炸药单耗上升。
③由于低碱熟料的保供，对石灰石品质要求非常高，限制出矿平台，导致平台出矿不均衡，造成大部平台备矿积压，少量平台跟踪重复爆破，炸药消耗上升。
④本月都为大规模节前备矿，为迅速在有限的平台上提高储矿，只有扩大爆破规模，增加爆区排数，但排数增多对爆破效果影响较大，通过加大实际装药密度提高爆破效果，使得炸药单耗上升。
⑤东扩123高泥夹层爆区、西山175高硬度厚层爆区，实际炸药单耗较高。
⑥由于手风钻停工一直未复工，未进行大块二次穿孔，导致电雷管用量较少，有效降低雷管单耗。
2、火工材料消耗控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①春节已过，当前部分平台储矿较多，需合理组织品质、设备搭配生产，清理余矿，综合利用不同品质石灰石，减少后续超量备矿。
②穿孔备矿前要和生产、品质部门做好沟通，结合矿山开采实际，综合考虑合理组织备矿，避免造成炸药消耗积压和设备的频繁移动，降低无功消耗。
③加强穿孔爆破作业现场管理，提高施工质量，装药时要提前判断好孔况，及时正确处理异常情况，杜绝因盲目操作造成炸药浪费。
④持续做好爆破作业人员的技术培训，提高实际操作技能，同时加强爆破技术研讨，根据实际情况综合考虑调整爆破参数，有效降低消耗。
（二）柴油消耗分析：
元月份石灰石生产共消耗柴油272233.74kg，石灰石柴油单耗0.199kg/t，相比计划值0.245kg/t下降了0.046kg/t。
粘土、砂岩生产共消耗柴油19122.96kg，柴油单耗0.138kg/t，比计划值0.24kg/t下降了0.102kg/t。
柴油单耗见下表：
设备型号
单位
目标值
11月
12月
1月
2月
3月
4月
CM695
Kg/m
1.6
0.38
2.24
2.19
L6
Kg/m
1.6
1.25
1.45
1.26
DM45-1#
kg/m
2.8
2.63
2.42
3.38
DM45-2#
kg/m
2.8
37.27
1.95
2.45
DM45-3#
kg/t
2.8
2.67
2.59
3.94
正铲-1＃
kg/t
0.075
0.09
0.09
0.08
正铲-2＃
kg/t
0.075
0.06
0.07
0.06
正铲-3＃
Kg/t
0.075
0.07
0.08
0.07
4#R984C
Kg/t
0.075
0.10
0.1
0.08
1#CAT988
Kg/t
0.07
0.05
0.05
0.04
2#CAT988
Kg/t
0.07
0.04
0.05
0.05
3307矿车
Kg/t
0.13
0.110
0.109
0.095
1、钻机设备燃油消耗分析：
CM695钻机由于本月在自营砂岩矿穿孔作业，作业时间较少，且移机距离较远无功消耗多，所以本月燃油消耗较高。
L6钻机本月初在南山136处理底根时，由于只有打一根钻杆，钻孔的速度比较快，成孔率也比较高，钻孔时的移机时间较少，所以本月的燃油消耗比上月要低一点。
1#DM45钻机本月钻孔主要在东山123、东扩110和东扩123平台进行穿孔作业，作业过程中移机较多，加上上月更换了两条进给钢丝绳出现了断股现象，目前钻孔过程中提升不可用力过大，所以钻孔时的时间要稍微长一点，自然钻孔时的无功消耗就多，所以本月的燃油消耗比上月要高。
2#DM45钻机上月底产量较底，由于燃油统计从上月25日到本月26日止，加上本月因为砂岩矿需要钻孔，将钻机调到自营，由于山上到自营距离较远，移机时间较长，无功消耗较大，所以本月的燃油消耗比上月要高。
3#DM45钻机本月初在南山149边坡穿孔，由于南山149边坡岩层较松，目前的岩层穿孔的成孔率较低，加上本月的天气温度较低，每班开机后对发动机的预热时间都较长，自然无功消耗也大些，所以本月的燃油消耗比上月的要高。
2、铲装设备燃油消耗分析：
1#正铲月在东山110作业，由于前期回转不太好，导致工作时速度偏慢，本月初更换了一台回转泵后，回转基本正常，铲挖的速度比以前要快些，同时对大臂油缸内泄进行了更换修理包后，在铲挖过程中提大臂臂以前要快，加上本月铲挖的物料较松，容易铲挖，没有等待时间，所以本月的燃油消耗比上月要低。
2#正铲本月在南山136，由于南山136平台刚成形，本月基本没有边坡下料，目前下料的都是好炮堆，炮堆的物料比较松软，容易铲挖，且物料内没有大块，每班减少了排大块的时间，所以本月的燃油消耗比上月的要低。
3#正铲主要在西山下料，月初架头大块较多，每班的产量不高，于是将反铲把架头降过后，每班的平均产量比之前的要高些，加上本月中旬西山放了一炮后，移到好炮堆下料，物料比较易铲挖，基本没有排大块，所以本月的燃油消耗比上月要低些。
984正铲本月初东扩110下料，到月中旬移到东山110下料，在东山110下料时，物料较碎容易铲挖，而且没有进行排大块作业，加上铲挖速度比较快，基本没有等待时间，无功消耗也就少，所以本月燃油消耗比上月的要低。
1#988装载机本月在东山110和东扩96下料，物料比较松，易铲挖，且在东扩96米下料离三期较近，目前的两位操作员经过了几个月操作。
现在操作比较熟练下料的速度较快，加上下料过程中无等待时间，所以本月的燃油消耗比上月要低。
2#988装载机本月在东扩110和东扩96下料，物料比较松，容易铲挖，加上操作员操作设备比较熟练，铲装速度比较快，每班基本没有等待时间，所以本月的燃油消耗与上月持平。
3、运输矿车燃油消耗分析：
本月共运输石灰石1370286吨，3307矿车燃油共计消耗129303.7公斤，消耗指标值为0.095，相比上月消耗值0.109略有下降，当月指标控制在目标值0.130范围之内，主要原因为以下几点：
①四期破碎下料口水泥路铺垫结束，三、四期新矿道双向车道通车，减少了老矿道环山行驶的运距，降低了当月柴油消耗。
②本月老线出矿点主要控制在东山110平台、南山136平台、149平台、西山162路口处，运距较短，降低了燃油消耗。
③本月加大了对运行矿道的修垫、维护力度，为车辆运输创造了良好的作业路面。
④本月增加车辆油耗的原因主要有采场大块转场，定点堆放于老线下料口，增加了运距；其二为六、七线场平硬化往现场送毛石等增加了当月燃油消耗。
4、柴油消耗控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①工段每天安排专人对矿道进行维护修垫，矿驾班早班抽调一人负责路面散石清理，并合理运用好推土机、50装载机及时平整，创造一个良好的作业路面，减少车辆非正常消耗。
②加强跑、冒、滴、漏的治理，落实好周检修计划，加大设备故障整改力度，并着重提高驾驶员岗位技能培训，合理使用档位，降低燃油消耗。
③日常运输作业过程中，当班班长与生产调度协调好铲装的位置的调整，合理安排好铲位，做好矿车运距的远近搭配。
（三）汽配消耗分析：
元月份工矿备件消耗为241781.88元，其中采矿工段消耗为177821.34元，采矿备件单耗为0.13元/吨，低于目标值（0.18元/吨），运输工段消耗123871.73元，其中3#3307矿车发动机计划性大修项目共计消耗59911.19元，运输备件单耗为0.047元/吨，在目标值（0.18元/吨）受控范围之内。
1、采矿设备备件消耗：
①2012年01月份三台钻机冲击器更换钻头时发现了钻卡磨损严重，为了避免钻头掉进行了更换冲击器内的钻卡保证钻头在钻孔时不会掉，共计钻卡三只，加上本月钻机的发电机配件到货后出库，总共钻机本月消耗备件1.24万元。
②2012年01月份四台正铲本月总共备件消耗10.61万元。
其中1#正铲处理主泵进油管漏油更换了一根进口油管，加上本月处理了跑冒滴漏时更换了一批油管、进口水管和启动机修理的备件本月出库，1#正铲共计消耗2.18万元。
2#正铲本月处理跑冒滴漏时更换了主泵的油管和大臂上的一批油管，加上处理水箱漏水时更换进口水管一根共计消耗1.28万元。
3#正铲本月处理跑冒滴漏时更换了主泵的油管和发动机散热器上的水管一根，同时本月发电机损坏时更换了发电机一台配件，所以3#正铲本月消耗共计2.49万元。
4#正铲本月由于气路一直不正常，上月申报的电磁阀和排气阀到货后进行了更换，加上本月将到货的铲齿出库了，还有上月更换的发电机备件消耗没有出账的本月全部出账，所以4#正铲本月备件消耗共计4.57万元。
③两台反铲申报的铲齿和支重轮等备件到货后将领出库后，和3#反铲本月更换了一只启动马达，所以本月两台反铲共计备件消耗5.1万元。
④另外由于前两个月没有出账的3#反铲和700空压机的发电机备件，本月全部将两台发电机的备件出账共计消耗0.5万元。
其它的为一些正常保养件消耗共计0.7万元。
2、运输设备备件消耗分析：
本月运输设备备件消耗123871.73元，矿车备件消耗主要有：
①螺栓、接头、汽车电器零配件集中出帐20889.66元。
②3307-3#矿车发动机计划性大修，出帐60005.21元。
③3307-4#矿车更换一根前传动轴，消耗2345.3元；3307-7#更半轴一根，消耗3685.47元；3307-9#更换发动机上修理包一套，消耗3166.15元；3307-16#更换水泵一只，消耗1615.38元；3307-17#因处理活塞环故障，更换活塞环6只，消耗3580.08元；其它消耗均为车辆正常备件消耗。
3、备件控制在下一步主要从以下几方面加以改进：
①认真落实好周检修计划，及时梳
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