内部质量管理体系审核资料.docx
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内部质量管理体系审核资料
内部质量管理体系审核资料
二○一○年十月
宝鸡市宝驰工贸有限公司
宝鸡市宝驰工贸有限公司
质量管理体系2010年内部审核计划
审核
目的
评价换版后质量管理体系的符合性、有效性，在2010年11月第三方监督审核前一个月完成
审核
范围
生产技术部、市场营销部、综合管理部、领导层。
质量体系覆盖的产品：
钢构件和一般机械加工和服务。
审核
准则
GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件，产品技术标准及国家有关法律法规
审核组
组长：
马长庆组员：
张红杰
实施项目及要点
时间
负责人
备注
编制部门内审检查表
10月上旬
马长庆
开展质量体系内审
10月上旬
马长庆
不合格项纠正
10月底前
各相关部门负责人
跟踪验证
11月上旬
审核组
召开管理评审会议
11月上旬
公司总经理
编制：
审核：
批准：
时间：
2010.10.1时间：
2010.10.1时间：
2010.10.1
关于进行2010年度内部审核的通知
宝驰（2010）质字第001号
为了检查本公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性，经公司会议决定于2010年10月15日至16日为期两天，进行内部质量体系审核，审核组由马长庆任组长，组员：
张红杰，审核范围：
ISO9001：
2008标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。
审核依据：
ISO9001：
2008质量管理标准、质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。
希望各部门安排好其他工作，积极配合审核组做好这次内部质量管理体系审核工作。
宝鸡市宝驰工贸有限公司
2010年10月1日
2010年内部审核实施计划
审核目的
评价换版后质量管理体系的符合性、有效性。
审核范围
生产技术部、市场营销部、综合管理部、领导层。
质量体系覆盖的产品：
钢构件和一般机械加工和服务。
审核准则
GB/T19001—2008《质量管理体系要求》，公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件，产品技术标准及国家有关法律法规
审核组
组长：
马长庆组员：
张红杰
方法
按部门审核
时间
2010年10月15日至16日
日程安排
时间
部门
审核内容
内审员
10月15日
8︰00-8︰30
8︰30-10︰00
10︰00-16︰00
16︰00-18︰00
10月16日
8︰00-10︰00
10︰00-12︰00
14︰00-16︰00
管理层
生产技术部
市场营销部
综合管理部
首次会议
4.1；4.2；5.1——5.6；6.1；8.1；8.5.1
5.5.1；5.4.1；4.2.4；7.1；7.5.2；7.5.4；6.3；6.4；7.5.1；7.5.3；7.5.5；7.6；8.2.4；8.3
5.5.1；5.4.1；7.2；7.4；8.2.1
5.5.1；5.4.1；4.2.3；6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5.2；8.5.3
内审组总结
末次会议
张红杰
张红杰
马长庆
马长庆
编制：
审批：
2010年内部质量体系审核首次会议记录
时间：
2010—10—158︰00
地点：
公司办公室
参加人：
见首次会议签到表
主持人：
马长庆
记录人：
张红杰
会议内容：
马长庆：
今天按照计划的安排进行内部质量体系审核，现在召开首次会议。
首先我向大家介绍内审程序，确认内审计划，宣布内审纪律。
（具体内容见内部质量体系审核控制程序、内审计划及日程安排）
与会人员上述内容未提出异议。
张红杰：
内审时质量体系运行过程中自我检查和改进的过程与环节，好像公司的产品检验的作用一样，本次内审既是质量体系的自我检查也是为迎接监督审核做准备，发现和改进运行中存在的问题，所以要求大家认真对待，充分展现体系运行的现状。
马长庆：
现在开始内审！
宣布散会
签到表
表号：
Q/XS-QR6.2-01
时间
2010.10.15
地点
办公室
活动内容
首次会议
序号
应到人名
部门/职务
签到
备注
1
胥宝余
2
马长庆
3
程宝平
4
张红杰
5
欧连鹏
6
张小侠
7
张青州
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2010年内部质量体系审核末次会议记录
时间：
2010—10—1514︰00
地点：
公司办公室
参加人：
见末次会议签到表
主持人：
马长庆
记录人：
张红杰
会议内容：
马长庆：
今天按照计划的安排进行内部质量体系审核，现在召开末次会议。
首先我向大家重申内审程序，内审计划，内审纪律。
（具体内容见内部质量体系审核控制程序、内审计划及日程安排）
本次审核共计开出了两份一般不符合项报告，分布于技术的6.2.1人力资源的控制、供销部的7.2.2条款。
（宣读不符合项报告）
张红杰：
内审过程符合计划的安排，获取的证据充分、客观，充分的反映了我公司的质量管理体系的建立、运行的现状，其必将对公司管理水平的提高，质量状况的改善起到很大的促进作用，要求大家对审核组提出的问题认真整改。
马长庆：
宣布散会
签到表
表号：
Q/XS-QR6.2-01
时间
2010.10.16
地点
办公室
活动内容
末次会议
序号
应到人名
部门/职务
签到
备注
1
胥宝余
2
马长庆
3
程宝平
4
张红杰
5
欧连鹏
6
张小侠
7
张青州
8
9
10
11
12
13
14
15
16
审核检查表
QR/BC-28-2009NO
受审部门
受审时间
内审员
体系要素
审核内容
审核记录
培训记录表
编号：
表号：
Q/BC-QR6.2.2-02
时间：
10.7
培训题目：
内审不符合项关闭
培训教师：
侯建军
地点：
办公室
培训方式：
集中授课
参加培训人员名单（）
培训内容摘要：
依据内部质量体系审核过程中出现的各种现象有针对性地讲解了质量手册/人力资源控制程序/与顾客有关的过程的控制程序相关内容。
培训人：
时间：
培训验证记录：
经过培训现场的提问，参加培训人员对体系的相关内容理解程度有更高层次的提高，并对内审不符合项如期进行了关闭。
组织者：
时间：
跟踪措施：
组织者：
时间：
签到表
表号：
Q/BC-QR6.2-01
时间
地点
办公室
活动内容
培训
序号
应到人名
部门/职务
签到
备注
1
胥宝余
2
马长庆
3
程宝平
4
张红杰
5
欧连鹏
6
张小侠
7
张青州
8
9
10
11
12
13
14
15
16
内部质量体系审核不合格报告
编号：
1/2表号：
Q/BC-QR8.2.2-03
受审部门：
审核员：
不合格事实：
不符合标准：
不符合程序：
不符合类型：
□A（体系性）□B（实施性能）□C（效率性）
不合格原因分析及纠正措施：
部门负责人：
审核组长：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
纠正措施验证：
验收人：
二○一○年度内部质量体系
审核报告
宝驰（2010）质字第002号
为验证本公司质量管理体系的符合性、有效性、适应性。
根
据首次内审计划的安排，审核组由马长庆任组长，张红杰任组员，
审核范围：
ISO9001:
2008标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。
审核依据：
ISO9001:
2008质量管理标准、质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。
审核时间于2010年10月15日至16日为期二天，依据ISO9001:
2008标准和本公司质量管理体系文件，采用查记录、看现场、问对方、做记录等方法，对本公司工程采用现场抽样的方法，通过问、看及查证据的方式，共计发现了2个不符合项，其分布于“人力资源”、“与产品有关的要求的评审”两个过程，分别分布行政部、经营部，审核组在审核过程中就此问题和相关部门进行了沟通，并开出了不合格报告，在审核结束后各部门在审核组的指导下分析了不合格的原因，制定了相应的措施进行了书面关闭。
综合所有的审核发现，审核组认为，本公司建立的质量管理体系基本得到实施，没有发现区域性的问题，和本公司质量管理体系的规定一致，基本符合ISO9001:
2008标准的要求，运行基本有效，同时认为影响本公司质量管理体系有效性提高的问题是大家对标准理解的程度与体系文件的执行效率，希望大家加强GB/T19001-2008标准的学习，严格执行体系文件的相关规定，提高执行效率。
为能顺利通过质量管理体系监督审核打下良好的基础。
编制：
批准：
宝鸡市宝驰工贸有限公司
2010年10月日
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