青岛市红岛人民医院部门预算有关情况的说明doc.docx

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青岛市红岛人民医院部门预算有关情况的说明doc

2019年青岛市红岛人民医院

部门预算有关情况的说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置

独立编制与核算机构1个，内设科室22个。

三、预算单位构成

2019年部门预算所含人员及部门包括内科24人，外科15人，妇科11人，急诊科5人，耳鼻喉科1人，医疗专护科2人，口腔科1人，中医科1人，查体科1人，影像科6人，手术室4人，检验科6人，理疗科3人，总务科3人，药剂科8人，医务科3人，社区医务室3人，护理部5人，医保办3人，院感科1人，财务科5人，院办公室4人。

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为494.10万元，其中：

财政拨款494.10万元，占100％。

2019年支出预算为494.10万元，其中：

人员支出28.50万元，占5.77％；公用支出465.60万元，占94.23％。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计494.10万元，其中：

财政拨款收入494.10万元，占100％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计494.10万元，其中：

人员支出28.50万元，占5.77％；公用支出465.60万元，占94.23％。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算494.10万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0％。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入494.10万元，与2018年相比，增加0万元。

2019年一般公共预算支出494.10万元，与2018年相比，增加0万元。

其中：

一般公共服务（类）支出494.10万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）494.10万元，比上年增加0万元，增长0％。

2.社会保障和就业（类）（款）（项）0万元，比上年增加0万元，增长％。

3.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元，比上年增加0万元，增长0％。

（六）政府性基金预算收支情况

2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出494.10万元，其中：

人员经费28.50万元，主要包括：

生活补助、抚恤费支出。

公用经费465.60万元，主要包括：

人工费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、水电费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元（包括机关及所属事业单位），比2018年下降0％。

其中：

因公出国（境）经费0万元，比2018年增长0％；公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年下降0％，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年下降0％，主要用于：

机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等；公务用车购置费0万元，比2018年增长0万元，主要用于：

机关公务用车购置；公务接待费0万元，比2018年降低0％，主要用于：

接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，减少0％。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计11081658.91元。

本部门共有车辆5辆，其中，公务用车辆2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是120急救车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。