财务科工作制度.docx

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财务科工作制度

财务科工作制度

1.正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。

财会人员要以身作则，奉公守法，对一切贪污盗窃、违法乱纪行为做斗争。

2.合理组织收入，严格控制支出。

凡是该收的要抓紧收回。

凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝。

对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

3.按上级规定，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），办理会计业务。

按照规定的格式和期限，报送会计报表。

4.加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。

5.凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等），原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，才能报销。

一切白条，不能作为正式凭据。

出差或因公借款，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

6.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

7.配合有关部门对医院的固定资产进行使用监督，及时提取折旧，定期督促清点库存，防止积压和浪费。

8.每日的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。

出纳和收费人员不得以长补短。

如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

9.原始凭证、帐本、工资手册、财务决算等资料，以及会计人员交接，均按财务制度的规定办理。

现金管理制度及结算规定

1.每日现金收入当日送存银行，不得坐支。

过夜库存现金不得超2000元。

2.对外单位和个人的一切交易往来支付，金额超过百元必须通过银行转帐结算，特殊情况须财务部主任或主管院长审批。

3.医院采购物品，一律通过银行结算。

不得携带大量现金到外地采购。

4.本单位职工因公务借款，须由财务部主任或主管院长审批，未经批准，出纳员不得对个人借款。

严禁挪用公款，严禁用白条抵库。

5.采购人员因工借用现金，在市内采购必须当日结清，办理入库报销手续。

6.所有出差人员借用现金，必须在出差归来后五天内办理报销手续，还清原借现金，违反此规定者，财务部有权扣其全部工资或所借金额。

7.出差费报销，须经出差人所在科室主任或主管科室领导审批后，由财务部主任审核签字后，出纳人员给予办理报销手续。

8.所有报销事项必须符合规定，凡不符合《会计法》规定的一律不予报销。

银行结算管理制度及报销规定

1.经办人员领用转帐支票须在登记簿上签字，登记用途和领用日期，按规定报销后再在登记簿上登记。

2.日常资金支付由掌管银行帐的会计人员根据资金允许情况签发支票，严禁开出空头支票。

3.出纳人员交给经办人员转帐支票时，应按估计用款的进额填写限额和签发日期，掌握收款单位名称的应将收款单位名称填写齐全，最大限度地保证资金的安全。

4.严格执行审批制度，对每笔付出的款项都要由领导签字。

对收进的支票要及时入帐。

月底结帐时要及时与银行对帐，编制银行余额调节表。

5.加强对支票的管理，公章与支票应分人管理或分别管理，确以保证资金的安全。

6.转帐支票领用后，经办人应在三日内将支票收据拿回，办清结算手续，经办人不得将领用的转帐支票挪做它用。

7.办理异地汇款，须事先与对方签定合同，经有关领导审批后，经办人员必须填写汇款申请单，财务部主任签字批准后由出纳员凭此办理汇款，业务终了后经办人员要及时催讨结算票据。

所有汇出款项，本着谁经办谁负责的原则不得推诿。

财务预算管理制度

1.财务部根据上一年的财务实际执行情况，结合医院的发展要求，编制新一年财务预算，经院领导审核后，报送卫生局批准。

2.财务预算经卫生局批复后，财务部依据批准数字对财务预算进行调整，制定具体收支计划，征得主管院长批准后开始执行。

3.财务部每月结帐后，对照预算计划和实际完成情况进行比较，综合考虑月份完成情况对全年预算的影响，通过会计报表想卫生局和院领导及时报告。

4.如发现超收倾向，要从患者负担水平、物价上涨因素和收费标准执行情况等方面查找原因，发现问题及时建议纠正，若属正常业务发展收入，要向领导提交分析报告，促进增收管理。

5.如发生超支倾向，要区别随收入增加的正常超支和管理不善的浪费性超支，对正常超支建议领导批准追补支出，对浪费性超支，则给予严格控制。

会计稽核制度

1.财务部设立专门稽核员，由从事会计工作时间较长人员担任，负责审核医院所有会计凭证。

2.稽核会计对医院经济活动所取得的原始凭证、记帐凭证进行帐前稽核。

银行会计、现金会计取得原始凭证后，填制记帐凭证，再由稽核会计稽核后方可能记帐，以保证原始凭证的合法性及会计分录的正确性。

3.稽核会计对发现的问题及时纠正，遇有解决不了的问题及时汇报财务部主任或主管院长进行处理。

4.稽核会计对财会制度执行情况也要进行审计，揭露存在的问题，提出改进意见。

5.稽核会计对往来款项也要进行稽核，协同会计及时清理，避免呆帐发生。

会计档案管理制度

1.每月结帐终了后的记帐凭证及书面文件资料作为会计档案，由专人整理装订成册，填写封面后锁入专柜保管。

2.会计资料一经装订成为会计档案，任何人不得修改，涂抹，剪贴和损害。

3.年终决算帐务处理完毕后的帐薄作为会计档案，随同记帐凭证在财务部保存一年，保管期满后按规定手续移交医院档案室。

4.本单位人员调阅会计档案须经财务部主任同意，由分管会计人员陪同就地查阅，一般不得借出原件。

5.本单位人员如特殊需要借阅会计档案原件，须由借阅人员书写借条，经主管院长批准后，财务部主任指定分管会计人员经办限期归还，归还时核实原件，清点件数。

6.外单位人员调阅会计档案，须持介绍信经主管院长批准后，由财务部主任指定专人陪同就地查阅，一般不得借出原件。

7.外单位人员如特殊情况借阅会计档案，须报经市卫生局批准并指定地点，由财务部主任指派专人送达指定地点，阅后由专人及时收回。

8.会计档案保存期满，由管理部门提出销毁意见，会同财会部门共同鉴定审查，编造清册，呈报院长批准后销毁。

9.销毁时，档案管理部门和财会部门派人到场监销。

销毁后在销毁清册上签名归档，并将销毁情况书面报告院长。

会计电算化管理制度

1.按照《会计基础工作规范》的规定，根据会计业务需要设置相应的会计岗位，设置相应电算化会计工作岗位，并做好电算化培训。

2.会计电算化岗位责任制度，明确每个工作岗位的职责范围，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。

3.基本会计岗分为会计主管、出纳、会计核算各岗、稽核、会计档案管理等工作岗位，与手工会计岗位相对应，基本要求与《会计基础规范》的相关规定一致。

基本岗位会计人员同时兼任软件操作岗位。

必须保证数据的真实准确、完整。

4.对于用于会计核算的计算机必须做到专用、以保证财务数据的安全。

5.加强电算化会计档案的管理，监督保证按要求生成各种档案，保证各种档案的安全与保密，保证各种会计档案得到合理利用，并安全保存。

门诊收费处工作制度

1.全体收费人员必须树立全心全意为患者服务的思想，服务热情周到，说话和气，不准刁难患者，做到文明服务，礼貌待患。

2.坚持上下班制度，做到不迟到、不早退，按时开窗口，严格执行请销假制度。

3.严格遵守劳动纪律，工作时间不擅离职守，不准说笑打闹，不闲谈、不会客，遇有特殊情况经请假批准后方可离开。

4.发扬团结互助精神，做到心往一处想，劲往一处使。

团结同志，服从领导，听从指挥。

5.收费做到价格准确、大小写一致，唱收唱付，提高划价准确率。

6.无窗口人员负责复核收费本，打扫室内外卫生及临时性工作。

7.统计员负责统计收入、退费、报药费、核本，领取办公室用品等工作。

8.保管好自己的现金、收费章及一切票据，出现差错责任自负。

9.上交财务现今要求整齐、准确。

兑换零钱随换随付。

10.提高警惕、注意安全。

门窗、保险柜和抽屉及时关闭加锁，防止丢失和被盗。

非工作人员禁止入内。

11.夜间或节假日值班要集中精力，服务及时、周到，不得耽误患者交费。

门诊收费处工作制度

1.全体收费人员必须树立全心全意为患者服务的思想，服务热情周到，说话和气，不准刁难患者，做到文明服务，礼貌待患。

2.坚持上下班制度，做到不迟到、不早退，按时开窗口，严格执行请销假制度。

3.严格遵守劳动纪律，工作时间不擅离职守，不准说笑打闹，不闲谈、不会客，遇有特殊情况经请假批准后方可离开。

4.发扬团结互助精神，做到心往一处想，劲往一处使。

团结同志，服从领导，听从指挥。

5.收费做到价格准确、大小写一致，唱收唱付，提高划价准确率。

6.无窗口人员负责复核收费本，打扫室内外卫生及临时性工作。

7.统计员负责统计收入、退费、报药费、核本，领取办公室用品等工作。

8.保管好自己的现金、收费章及一切票据，出现差错责任自负。

9.上交财务现今要求整齐、准确。

兑换零钱随换随付。

10.提高警惕、注意安全。

门窗、保险柜和抽屉及时关闭加锁，防止丢失和被盗。

非工作人员禁止入内。

11.夜间或节假日值班要集中精力，服务及时、周到，不得耽误患者交费。

财务部主任职责

1.在院长领导下，负责本院的财务工作。

2.贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，遵守国家财政纪律。

教育部室人员为医疗一线服务的思想，保证医疗任务的完成。

3.按照预算计划和规定的统一收费标准，合理组织收入。

并根据医院的特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。

4.领导本部的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究，布置、检查和总结，不断改进财务会计工作。

5.领导和监督医疗收费标准的正确执行，及时检查和纠正违反国家收费标准的现象，杜绝乱收费，乱涨价的不正之风。

6.负责编制财务计划，定期分析计划的完成情况，查找管理中的漏洞，提出改善管理的建议或措施。

7.负责向医院领导和职代会报告财务状况，参与审查拟定经济合同及其它经济文件，加强事前监督，为医院领导决策当好参谋，助手。

8.组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，决定会计人员的任用和调配。

副主任协助主任负责相应的工作。

总帐会计职责

1.严格遵守财经纪律，遵守财政法规。

2.严格审核会计凭证，对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证应退回补填或更正；对不合法的凭证，拒绝受理并及时报告领导处理。

3.顺时汇总记帐凭证，按照会计制度规定正确登记各项帐簿定期及时记帐。

4.按照市卫生局统一规定，真实、准确、完整、清楚、及时地编制会计报表。

5.编制每月的财务分析，为领导掌握医院财务情况提供准确数据。

6.协调各项会计工作。

成本会计职责

1.为领导当好参谋，提供真实可靠的数据。

2.按权责发生制的原则，负责将医院总收入、总支出全部登记入帐，及时完整的反映医院的总收入总成本，同时正确反映成本变化，控制成本费用，提高经济效益；定期作出成本分析，并保持与有关科室的经常沟通，为科室成本运算提出合理化建议。

3.在费用分配上，为保证合理化分，应及时听取医院各个方面的意见，使成本核算走向合理化。

工资、医保会计职责

1.负责每月及时编制工资发放表工作，做好发放工资前的准备事宜。

对领取工资条及查询工资事项的职工热情接待，耐心解释。

2.负责每个结帐月及时与门诊医保、住院医保对帐工作，并在认真核对清楚帐目后，完成与社保医保对帐，要帐工作。

3.负责及时换取零钱，保证门诊收费处、住院收费处零钱使用。

稽核工作职责

1.负责审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合规定。

对审核中发现的问题，及时予以制止或者纠正。

2.负责审核会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，并符合有关规定。

3.负责审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符。

不符时，应查明不符原因，并提出该进措施。

往来帐会计职责

1.登记各项往来业务，清楚每项往来业务的来龙去脉，及时对帐。

2.积极清理往来帐，防止呆帐发生，催讨欠款。

3.整理每天的会计凭证，每月结帐终了后的记帐凭证装订成册。

出纳员职责

1.严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经领导审核方可办理。

2.每日及时登记现金和银行存款日记帐，结出余额，做到帐款相符。

库存现金不得超过银行核定限额，不得白条抵库和挪用现金。

3.妥善保管财务印章，严格按照规定用途使用。

空白收据和空白支票专设登记簿登记管理，认真办理领用注销手续。

4.随时掌握银行存款余额，及时查询未达帐款，不准签发空头支票。

5.根据职工实有人数，按照人事部门确定的工资等级和补助工资标准，按时上报工资基金计划。

根据批准的工资计划，组织工资和各种补助工资及奖金的提取和发放工作，办理代扣款项手续。

6.落实安全保卫措施，保守铁柜号码秘密，确保出纳室的安全。

门（急）诊收费员职责

1.提前10分钟上岗，做好收款前的准备工作。

桌面上不准摆放个人物品。

2.工作时间不准在收费大厅做与工作无关的事情，非本科室人员一律不准入内，上班时间收费大厅不准空岗。

3.收款时做到唱收唱付、清晰准确。

接待患者态度和蔼，着装整洁，使用文明用语。

4.严格执行现金管理制度，对每天收取的现金必须上交，如有特殊情况未能结帐和结帐后的款项必须预交。

5.对于收费员手中周转金、零钱下班后不准在收费大厅内存放，必须存放于保卫科保险柜中。

存钱途中不准单人前往，必须2人以上。

准备交财务的现金可以暂时存放在保险柜中，钥匙必须专人保管。

6.加强空白票据管理，支领票据要有手续，交回票据要清点核实，确保票款相符。

7.按照财务规定，对门诊收入分科分项统计，月底按时结帐，做到及时准确，工作中不互相推诿。

8.工作人员需请事假必须亲自到单位向组长请假，病假必须有病假条及病历。

总务部工作制度

1.认真执行安全操作规程，坚持文明施工，器具整洁，工作场合及作业场点清洁，个人佩戴劳动保护用具齐全。

2.坚守工作岗位，工作中不准打闹娱乐，不准喝酒，不准无故闲谈、不准擅离职守私自脱岗，不准现场物品外借丢失。

3.严格按工作程序、技术规范、使用要领执行工作任务，维修复原制作规格化。

4.个人工具保管（由本人），公用工具设备由班长专人管理。

5.所有工具不经主任批准，一律不准外借挪用，凡丢失及管理不善造成损坏，除按价赔款外，应视情节严重给予经济上或行政上的处分。

6.设备检修周期化，制定全年检修计划，落实到责任人、时间、要求，维修经常化，由专人负责管理。

使运行运转设备、设施、器具保持良好状态。

7.各部门周转材料设专人管理，按指标，每月报计划，月末二十五统计实耗、节耗计奖、超耗扣奖。

8.服从调度，听从指挥，不准以任何借口拒绝执行工作任务。

洗衣房工作制度

1.负责全院被服装具的洗涤、凉晒、消毒、保管、缝补、制作等工作。

2.严格执行被服装具的消毒、隔离制度，严格交叉感染。

3.临床医技科室的物品实行下收、下送。

下送物品与回收物品数目要相等，丢失物品由个人负责。

4.被服装具要分类存放方便取放，破损物品缝纫组应及时补好，物品洗涤要保证质量。

5.坚持增收节支管理，严防烤损被服，做好机器的保养及管理，并保证安全生产。

电话总机室工作制度

1.话务员要熟悉掌握值机规则、值机操作方法和业务知识。

迅速准确接通每一个电话。

2.严格遵守保密制度，不窃听电话，工作中偶尔听到通话内容，不准乱说乱讲。

3.要提高政治责任心，遵守劳动纪律，坚守岗位，值机时不闲谈，不发脾气，做到热情、和蔼、亲切，周到。

4.经常保持话务室清洁、整齐，爱护机台。

5.认真做好交接班工作，原始记录要认真填写，技术材料、资料要妥善保管。

锅炉房交接班制度

1.接班人员应按时接班，保持充沛的精力，按规定的时间到达工作岗位。

2.如有事不能按时交班，应事先向带班班长请假.

3.接班人员除认真听取交班人员介绍情况外，还应了解设备运行情况，做好交接班记录。

4.按规定和岗位责任制的要求，及时检查所管辖的设备。

5.如果交班时遇上故障发生，应主动了解故障情况，以积极的态度配合维修人员对其进行处理。

6.值班人员在岗不准喝酒。

7.交班前应将操作场地、锅炉房内及设备打扫干净。

8.交班时出现故障，待处理完毕，锅炉恢复正常运转后才能交接班。

9.各班带班人员要认真带好“一班人”，保证安全生产，安全供水、供汽。

10.当发生异常情况影响到正常供汽时，应及时通知有关部门处理解决，并及时向领导汇报。

11.严格遵守劳动纪律，服从指挥，不做与生产岗位不相关的事情，保持设备及场地的清洁整齐。

12.值班人员要及时检查设备的运转情况，发现隐患后应立即向有关人员汇报，如果遇到紧急情况，可按有关规定立即作出正确处理。

13.对陌生人，未经许可进入操作间者，值班人员有权制止其入内。

管工工作制度

1.认真坚持进行各种工作技术操作规程的学习。

2.工作前应认真穿戴好各种劳动保护服装及特殊保护用品，作好安全准备工作，工作前禁止饮酒。

3.工作中要求施工现场各种材料、设备及废充物品应摆放整齐、有条不紊，集体作业时应听从统一指挥，相互配合。

施工中使用的各种带包工具及有危险隐患的工具应在使用前认真检查，如发现危险因素时，应向主管部门报告，排除隐患后方可使用。

4.工作时要思想集中，认真执行操作工具的使用规章，严禁在工作中闲聊、争吵、打闹，尤其注意烧烫伤、撞伤、触电、高空坠物的发生，防止缺氧、窒息、中毒等事故的发生。

5.对室内外出现的孔洞、井、坑要设防护栏或防护标志、警戒标志要醒目，作业中不仅要注意自己的安全，还要注意周围人员的安全。

6.工作结束后，应检查周围是否存在危险因素，及时消除隐患，以免发生危险。

7.加强防火、防盗、防爆意识，不给破坏分子可乘之机。

8.如不认真贯彻执行安全管理制度及各种电动工具、气焊、气割工具的安全技术规章者，视情节轻重给予适度处罚。

电工工作制度

1.加强政治思想工作，全组团结一致，树立一切为一线服务的思想。

2.不违章作业，精心操作，记录准确可靠。

3.加强设备维修，按时巡回检查，发现异常情况及时处理，搞好文明维修，特殊情况及时向领导汇报。

4.工作时间不打闹，不做违反劳动纪律的事情。

5.班前做好准备工作，正点进入工作岗位，不迟到，不早退，有事请假。

6.值班电工不准脱离工作岗位，不得饮酒，交班前做好卫生。

7.材料支领、入库登记，一律按正规手续办理，并配备专人负责。

8.班组记工考核按工人劳动纪律有关规定执行，由指定考勤员负责。

配电室工作制度

1.高压配电双人值班，上岗前必须佩戴各种安全劳保用具。

要随时观察仪表读数，作好运行记录，切换供电线路，严格执行高低压操作程序。

2.非值班员严禁入变电室。

室内必须保持清洁，非室内设备及其它任何物品，不得进入变电室，认真交接班。

3.进入岗位必须着装、佩戴工具，防护设施整齐，严格按电工安全技术操作程序进行作业。

4.不经科长批准，任何人不得任意切断线路（计划停电切断线路除外）。

5.自备电源每周启动一次，发现问题及时处理，或汇报科长，保持完好常备状态。

6.任何人不经科长批准，无权改变供电设备、线路、增减负荷。

7.对供电设备经常维护保养，保持完好运行状态。

供水站工作制度

1.工作人员必须坚守岗位，不准擅离职守。

2.认真做好设备运行状况、卫生、储水情况的交接记录，发现异常及时报科室处理。

3.定期洗刷储水池和缓冲池，每年四次，每次清洗时间为季末。

4.做好安全防范工作，非公不准进入泵房。

5.室外环境卫生必须保持整洁。

6.随时观察设备运转情况，定期定时观测，发现问题及时报告。

7.非经允许不得停泵停机。

8.随时观测水位，正常情况下不得外溢。

以上各条认真执行，违者视情节给予处罚。

电梯机房维修规章制度

1.值班人员必须坚守工作岗位，维修电梯时应关闭机房门窗，防止无关人员进入机房。

2.坚持交接班制度，填好电梯运行记录。

3.非本机房值班人员禁止入内。

4.机房内必须设置有效的防止电气火灾的消防器材。

5.保持机房及机组清洁，及时清扫灰尘和油污。

6.经常巡视机组及电控系统的运行情况，发现问题及时维修，不使电梯带病运行。

7.维修时应停掉电源，并应有两人以上人员参加，做到自主保安和相互保安。

8.建立停电通知制度，避免因突然停电造成电梯关人，突然停电或因故关人时，应有两人以上人员手动转车，将被关人员救出。

库房工作制度

1.库房内保持经常清洁、干燥、通风，防止物品发霉、腐烂、变质。

2.库房内禁止吸烟，消防器材要固定在安全方便处。

门窗要严闭，防火防盗。

3.严禁非本库工作人员入内，各部门责成专人负责物品领用管理，不经部门物品专管人的同意，库房工作人员不得擅自对其他人办理收支工作。

4.库房内物品除保证使用部门正常领用外，一律不许外借。

5.库房物品禁止任何个人以劣代优、以次代好进行调换。

6.库房物品必须分类编号摆放，以利收支盘点。

7.本库工作人员衣物存放更衣箱，严禁在库内乱放个人物品，以保持库房清洁整齐。

木工工作制度

1.认真履行岗位责任制，遵守劳动纪律，全心全意为临床及其它科室服务。

2.对维修工作不推脱，做到及时准确。

3.爱护公物，注意节约，不干私活，团结同志，服从领导。

4.搞好环境卫生，物品堆放整齐，严防火灾发生。

5.经常检查防火设备，做到人人会使用灭火器。

6.注意人身安全，使用电动工具前后，要做到先检查，使用后切断电源。

7.对设备工具严加保管，防止丢失。

卫生班工作制度

1.遵守医院各项规章制度，文明礼貌服务，待患如亲人。

2.遵守劳动纪律，不迟到，不早退，做到有事请假。

3.工作中遵守安全操作规程。

卫生员在三楼以上擦玻璃时要系好安全带。

4.坚守工作岗位，尽职尽责，不允许扎堆聊天、脱岗串岗、干私活。

5.工作中使用文明用语，相互团结，相互协作，热爱集体。

6.保持室内环境卫生，不允许存放废品和各种杂物，做到当日废品当日清。

7.加强安全意识，工作中注意防火防盗。

花窖工作制度

1.严格执行各项规章制度，不迟到，不早退，不脱岗，不做与本职工作不相关的事情。

2.化肥、农药要有专人管理，打药人员必须佩戴口罩、防毒手套等，以减少不必要的人身伤害及伤亡。

3.浇水人员不许用水给别人冲洗车辆和其它物品，要做到节约资源。

4.夜间要有专人轮流值班，节假日有专人值岗，安全使用电灯、电扇等电器设施，杜绝火灾发生。

氧气房工作制度

1.非氧气房工作人员不经批准禁止入内。

2.室内禁止堆放杂物，严禁存放易燃、易爆物品，禁止明火及吸烟。

3.在供氧高峰时，及时抽测含氧量，因维修需动用明火时，在批准情况下必须做好防范措施，防止发生事故。

4.开关氧气瓶阀们时要站在侧面，要缓慢不要过急、过快。

5.消防设施要齐全，要定期检查。

6.坚持24小时值班，不能擅离职守。

7.要定期检查氧气瓶、氧气表，发现不合格禁止使用。

8搬运氧气瓶时要轻搬轻放。

9.氧气房前平台，不准行人通过和停留。

单身职工宿舍管理办法

1.单身宿舍设专人负责管理，住单身的职工必须服从管理。

2.每间宿舍视情况合理安排人员，每人一个床位。

任何人无权擅自增减或转让床位，更不得在宿舍内私自留客住宿。

3.单身职工结婚后，必须主动退出单身宿舍，不符合申请住宿条件的，住房问题自行解决。

4.室内不准存放自行车、立柜、写字台等占地面