安全管理制度执行情况检查制度.docx

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安全管理制度执行情况检查制度

安全管理制度执行情况检查管理制度

1目的

1.1安全生产相关的法规制度要求，矿山必须建立有效的绩效考核制度，从而达到实现安全管理的长效机制；

1.2有效配合各项责任制的落实和支持各项制度及操作规程的贯彻，从而达到规范矿山的生产活动及生产管理秩序；

1.3有效激励员工的生产积极性，增强班组长的责任感，进一步提高矿山生产安全、产品质量和矿山的市场竞争力。

2适用范围

本制度仅适用于安全生产、绩效和日常管理活动，并配合本矿山制定的各项责任制的贯彻、各项制度及操作规程的执行；

本制度的执行对各部门及管理人员原有管理职责的不做改动。

3职责

主要负责人：

主要负责考核监督及协调和考核争议的最终裁决；

安全部门：

主要负责安全考核；

生产部门：

主要负责对考核发现问题的责任追查和落实整改；

技术质控部：

主要负责工艺操作质量考核、日常管理考核和考核工作的协调；

其它部门：

配合责任部门对本制度的执行。

4考核内容

4.1考核依据

考核依据由安全生产、绩效和日常管理三部分组成。

具体见后面的《考核标准》。

4.2考核原则

4.2.1本考核的执行必须本着公正、公平原则。

一经发现负责考核的管理人员有徇私行为或不作为行为将严肃查办。

4.2.2负责考核的人员采取的考核方式一般是例行检查和随机检查（每天至少检查两次），考核以见到的事实、行为的结果及经查属实的投诉为根据，任何人不得以各种理由予以抵抗。

4.2.3本制度及后面的《考核标准》部分或全部内容一经由职工会议商议确定并经总经理批准发布后，任何人不得随意更改。

4.2.4考核过程中，涉及的考核项重复的（班组长需涉及到管理责任项除外）按扣分最重项计；班组长本人违规的，除扣违规项的分外，也应扣减其对应的管理责任分。

4.2.5对于检查发现的问题，除扣分外，班组相关人员还要立即整改；不能立即整改的，或班组不能自行整改的，由班组长上报生产部门，生产部门要书面承诺出整改时间和整改措施。

考核人员复查，如整改不合格或整改时间内没有完成的，继续扣分。

4.3考核细则

4.2.1考核成绩分安全考核、绩效考核和日常综合考核三大项计算，满分为100分，扣完可继续扣为负数，可扣至奖金为零止；每月初统计出每位员工的上月得分。

4.2.2考核的具体分值已在《考核标准》的每项考核依据中给出。

当不需考核《考核标准》中的某项时，该项为缺项，按零分计。

要素得分值折算方法

如下：

式中—实得分值；—扣除缺项所占的满分值。

4.3奖金考核及计算

4.3.1从考核所涉及原月奖金的基础提取满勤奖后剩余部分按综合考核。

4.3.2计算方法按以下公式：

其中：

1．综合及安全考核系数的计算方法分别为：

2．满勤奖的提取：

按满勤奖总额从奖金总额中提取；

满勤奖奖励分全满勤：

100元、半满勤50元；

全满勤奖金100元：

每月考勤按生产计划安排的天数出满勤（如因生产计划需要连续两个月满月生产，请假一天以内的按满勤算），且本月内无迟到、早退或旷工。

半满勤奖金50元：

每月考勤按生产计划安排的天数，请假一天的（因生产计划需要连续两个月满月生产时，可以请假两天），且本月内无迟到、早退或旷工。

其余不给满勤奖。

3．调整平摊：

初步计算奖金后超出或不足奖金总额部分按人数的平摊，用于调整使实发奖金总额与应发奖金总额一致。

4.4考核标准

考核项

考核内容

考核与评分办法

扣分理由

得分

一、安全考核

1．*

管理责任

班组长负责贯彻执行和传达上级的安全生产指令，管理和监督本班组人员的安全操作。

以下各项，如追查出原因后，发现责任落实不到个人的，由班组长负责

以下各项对于考核出各班组中存在的安全隐患，班组能及时消除的由班组负责，班组消除不了的通知维修人员消除，隐患的消除需由班组长跟踪至消除为止。

所领导班组有人员违规不及时发现并劝阻，在安全考核项（除第5项外）中的被扣分的，每次扣0.5分；（如已劝阻不听并及时上报的，可以不扣）

以下各项，如追查出原因后，发现责任落实不到个人的，扣4分。

隐患排除治理不跟踪隐患消除的扣2分

2．

安全责任

每人必须负责好自己岗位的安全设施和安全责任，责任落实到个人。

确保操作过程中自己不被伤害或不伤害别人。

查操作现场：

一次扣4分

炼胶工序查安全杆是否正常、吸尘装置是否开启等和操作前是否进行了安全检查和准备等；

投料工序查平台护栏、投料步骤、抽溶剂时溶剂管内是否有导线并接地和投料姿势是否正确等；

罐装工序查是否超压等存在的安全隐患。

3．

作业安全

严禁违反按作业指导书中的“安全须知”或“注意事项”操作，严禁违规操作

一次扣4分

炼胶工序按“安全须知”查操作现场

其他工序按“注意事项”中涉及安全的项目查看操作现场

4．

劳动保护

不按规定穿戴好劳护用品（包括工作服）不准进入生产岗位；

炼胶操作不得穿戴手套

发现一次扣4分，当天可累计多次。

炼胶工序查配戴工作服、口罩，是否戴手套；

罐装工序查工作服、口罩；

投料工序查工作服、口罩、手套；

上级安监部门或矿山规定必须佩戴的其他劳护用品也将自动列入此项考核

5．

安全生产指令执行

严格执行班组长贯彻执行和传达上级的安全生产指令，并把任务落实到个人，各员工应认真服从班组长的安排

不服从安排的，一次扣4分

二、工艺操作与质量考核

6．*

管理责任

班组长负责贯彻执行和传达上级的生产指令，管理和监督本班组人员的工艺操作。

追查出原因后发现责任落实不到个人的，班组长负全责

所领导班组有人员在6.、7.、8.、9.考核项中违规，组长不及时发现并劝阻，被扣分的，每次扣0.5分；（如已劝阻不听并及时上报的，可以不扣）

经查有监督管理不作为的，每次扣2分

责任落实不到个人，每次扣2分

7．

工艺操作

严格按操作作业指导书和生产单操作，不偷工不加减料，配料、称料准确

发现以下情况,每次扣4分，当天可累计多次。

炼胶工序查看领料退料记录，抽取分配好的丁基、丁苯称量看配胶是否准确，是否在所允许的误差内；查看配料前称量工具是否调零，炼胶是否翻胶，是否炼熟后出胶，清点轻钙包装袋；等等……

投料工序查看称料前磅秤是否调零，随机抽取称量好的物料看投料量是否与生产单所列相符；投胶片时是否把大小、厚度不符合要求的胶片退回返工；投胶片方法是否符合要求；等……

罐装工序查看罐装容量是否在误差范围内；是否能感觉出大气泡或疙瘩，并及时清除；包装是否干净整洁；等……

8．

质量状况

生产过程的中间体、产品和产品包装的质量必须达到相应的质量要求。

一次扣4分，当天可累计多次

要求返工的不返工或返工不合格的扣2分

9．

生产指令执行

不违反安全的情况下，班组长贯彻执行和传达上级的生产指令，并把任务落实到个人，各员工应认真服从班组长的安排

一次扣4分

三、日常管理考核

10．

作业环境

1．每完成一项任务后，必须立刻把自己岗位的设施、工装工具收拾并整理好；

2．时刻保持作业面卫生整洁，泄漏物料立刻清理

每次每项扣4分

查各岗位操作过程中非在用的工具是否摆放整齐，泄漏物料是否立刻清理；下班后作业环境是否达到考核要求

11．

日常管理考核

1.遵循矿山管理制度，具体例如：

厂区内不准吸烟；不准赌博；不准打闹；不准随意进入其他操作岗位或仓库；领、退原料、材料时必须遵守仓库的管理制度；不准私带矿山财物出门；等……

2.遵守国家法律法规，政府规章制度、管理条例

违反矿山管理制度和公共道德的，每次每项扣4分；

经教育仍不改正的每项补扣4分

违反法律法规、政府规章制度管理条例的至少扣30分

赌博每次至少扣50分

*“管理责任”项：

只对班组长考核，其他员工

安全管理制度执行情况检查表

项目名称

开始时间

结束

时间

考核对象

考核时间

主要安全

职责

执

行

情

况

综

合

自

述

有何问题、隐患及建议

考

评

意

见

年月日

备注