宝鸡市人民政府驻沪联络处部门综合预算说明.docx
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宝鸡市人民政府驻沪联络处部门综合预算说明
宝鸡市人民政府驻沪联络处2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）认真做好市级领导在长三角地区学习考察的接待服务工作；协助有关部门和县区做好在沪活动联络服务工作。
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（二）利用沪办的地理优势，通过宣传推介、上门介绍、项目分析、说服动员等方式，完成市上下达的年度招商引资任务。
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（三）做好对外宣传和有关信息组织申报工作。
（四）协助市劳动局和各县区劳动局做好长三角地区的劳务输出工作。
（五）加强内部管理，加强自身建设，强化内部管理，提升人员素质，形成了高效、优质的内部运行机制，为我市经济社会建设发展做出应有的贡献。
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二、2018年年度部门工作任务
（一）发挥优势，突出招商引资工作。
我办地处长三角经济发达地区，做好招商引资工作、服务我市经济建设是我办的工作重心。
（1）2018年计划组织、参与在长三角地区举办的各类大型经联活动，组织或介绍企业赴我市投资考察。
（2）积极动员、协助在沪相关企业参加每年一度的西洽会。
（3）全力配合我市各区县、部门在沪招商活动。
（4）按照市委组织部安排，完成我市干部到长三角地区挂职锻炼学习任务。
（5）按照这次市委市政府领导在沪招商确定的思路方向制定下一步具体落实步骤，进一步促进各项工作。
（二）搞好政府投融资改革工作信息搜集和政府投融资动态趋势及典型案例整理，形成调研报告，做好基础准备工作，创造条件促成市领导抵沪参与参加与我市情况融通、参考借鉴性强、能够产生实际效果的实地调研。
同时，以信息方式把上海及长三角地区政府投融资成功经验和最新趋势传递给相关部门，争取对我市各部门政府投融资工作提供积极的政策信息支持和帮助。
（三）充分发挥我办的信息交流作用，办好每期上海信息的报送。
全年计划上报上海信息不低于12期，组织大型专题考察活动3次。
（四）争取上海宝鸡商会于今年成立及正常运行。
联络长三角党政机关和大型企事业单位工作的宝鸡籍同志和在宝鸡工作过的领导同志。
强化办事处的对外关系，提升办事能量，夯实对外联络和开展招商引资工作的关系基础。
（五）做好政务接待工作，为我市有关单位和部门在上海及长三角考察交流和开展公务活动提供服务。
（六）积极做好宣传介绍我市经济建设成就、旅游风光及农副产品进长三角的工作，扩大我市在长三角地区的影响力。
（七）及时完成市委市政府及领导交办的其他工作任务。
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三、部门预算单位构成
宝鸡市人民政府驻沪联络处为本级预算，不包含其他单位。
经费管理方式为全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止20XX年底，本部门人员编制4人，其中：
事业编制4人；实有人员1人，其中：
行政0人、事业1人。
单位管理的离退休人员0人。
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序号
单位名称
编制人数
实有人数
离休人数
1
宝鸡市人民政府驻沪联络处
4
1
0
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至20XX年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
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六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，财政预算总额37.75万元，涉及一般公共预算当年拨款32.85万元,非税收入拨款4.90万元。
政府性基金预算当年拨款0万元。
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七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照2018年的工作任务及目标，我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。
2018年公共预算总收入37.75万元，较上年56万元减少18.25万元,减少了32.59%,其中,一般公共预算拨款预算32.85万元，较上年42.31减少了9.46万元,减少了22.36%,主要为人员经费减少，非税收入拨款4.90万元，较上年12万元减少了7.10万元减少59.17%为房租收入减少。
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（二）财政拨款收支情况
宝鸡市人民政府驻沪联络处2018年公共预算总收入37.75万元，支出为37.75万元较上年56万元减少18.25万元,减少了32.59%,减少的主要原因是公共预算拔款和非税收入的减少。
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（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入预算32.85万元，较上年减少9.46万元，减少的主要原因是人员经费的减少。
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2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出1.51万元，全部为人员经费支出，较上年减少1.25万元，减少的主要原因是人员的减少。
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（2）2101101——行政单位医疗支出0.61万元，为人员经费支出，较上年减少0.51万元，减少的主要原因是人员减少。
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3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）301——工资福利支出14.25万元，全部为人员经费支出，较上年25.53万元减少11.28万元，减少的主要原因是人员减少。
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（2）302——商品和服务支出23.50万元，其中，公用经费支出5.6万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是压缩办公经费，项目支出22.90万元，较上年减少2.04万元，减少的主要原因是减少了项目支出。
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（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。
按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合2018年拟开展的各项工作，在编制2018年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。
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“三公”经费支出预算17.90万元，其中，公务接待费14.90万元，较上年预算下降17.22%，下降原因是严格执行接待标准，压缩公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费3万元，其中，公务车辆购置费为0，我单位保留1辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为3万元，比上年减少56.77%，主要是严格执行公务用车使用规定，控制运行成本。
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会议费0万元;培训费0万元,与上年一致无变化。
（七）机关运行经费安排情况
2018年宝鸡市人民政府驻沪联络处机关运行经费财政拨款预算5.6万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是压缩办公经费支出。
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（八）政府采购情况
2018年本部门未安排政府采购预算。
与上年一致。
八、专业名词解释（至少两个名词解释）
1、“三公”经费：
是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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2、机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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3、社会保障缴费：
反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
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九、附件：
2018年部门综合预算公开表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称：
宝鸡市人民政府驻沪联络处
保密审查情况：
已审查
部门主要负责人审签情况：
已审签
是否空表
公开空表理由
表1
2018年部门综合预算收支总表
否
表2
2018年部门综合预算收入总表
否
表3
2018年部门综合预算支出总表
否
表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
否
表5
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
否
表6
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
否
表7
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
否
表8
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
否
表9
2018年部门综合预算政府性基金收支表
是
不涉及
表10
2018年部门综合预算专项资金支出表
否
表11
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
是
不涉及
表12
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
否
表13
2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
否
表14
2018年专项资金整体绩效目标表
是
不涉及
表1
2018年部门综合预算收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、部门预算
37.75
一、部门预算
37.75
一、部门预算
37.75
1、财政拨款
37.75
1、一般公共服务支出
35.63
1、人员经费和公用经费支出
14.85
（1）公共预算拨款收入
32.85
2、外交支出
（1）工资福利支出
14.25
（2）非税收入拨款收入
4.90
3、国防支出
（2）商品和服务支出
0.60
（3）政府性基金拨款
4、公共安全支出
（3）对个人和家庭的补助
（4）国有资本经营预算收入
5、教育支出
2、项目支出
22.90
2、上级补助收入
6、科学技术支出
（1）工资福利支出
3、事业收入
7、文化体育与传媒支出
（2）商品和服务支出
其中：
纳入财政专户管理的收费
8、社会保障和就业支出
1.51
（3）对个人和家庭补助
4、事业单位经营收入
9、社会保险基金支出
（4）债务利息及费用支出
5、附属单位上缴收入
10、医疗卫生与计划生育支出
0.61
（5）资本性支出（基本建设）
6、其他收入
11、节能环保支出
（6）资本性支出
12、城乡社区支出
（7）对企业补助（基本建设）
13、农林水支出
（8）对企业补助
14、交通运输支出
（9）对社会保障基金补助
15、资源勘探信息等支出
（10）其他支出
16、商业服务业等支出
3、上缴上级支出
17、金融支出
4、事业单位经营支出
18、援助其他地区支出
5、对附属单位补助支出
19、国土海洋气象等支出
20、住房保障支出
21、粮油物资储备支出
22、国有资本经营预算支出
23、预备费
24、其他支出
25、转移性支出
26、债务还本支出
27、债务付息支出
28、债务发行费用支出
本年收入合计
37.75
本年支出合计
37.75
本年支出合计
37.75
用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
上年结转
收入总计
37.75
支出总计
37.75
支出总计
37.75
表2
2018年部门综合预算收入总表
单位：
万元
单位编码
单位名称
部门预算
合计
公共预算拨款
非税收入拨款收入
政府性基金拨款
国有资本经营预算收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
37.75
32.85
4.90
行政政法科
37.75
32.85
4.90
499007
宝鸡市人民政府驻沪联络处
37.75
32.75
4.90
表3
2018年部门综合预算支出总表
单位：
万元
单位编码
单位名称
部门预算
合计
公共预算拨款
非税收入拨款收入
政府性基金拨款
国有资本经营预算收入
上级补助收入
事业收入
事业单位经营收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他收入
合计
499007
宝鸡市人民政府驻沪联络处
37.75
32.85
4.90
表4
2018年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
支出功能分科目（按大类）
预算数
支出经济科目（按大类）
预算数
一、财政拨款
37.75
一、财政拨款
37.75
一、财政拨款
37.75
1、公共预算拨款
32.85
1、一般公共服务支出
35.63
1、人员经费和公用经费支出
14.85
2、非税收入拨款收入
4.90
2、外交支出
（1）工资福利支出
14.25
2、政府性基金拨款
3、国防支出
（2）商品和服务支出
0.60
3、国有资本经营预算收入
4、公共安全支出
（3）对个人和家庭的补助
5、教育支出
2、项目支出
22.90
6、科学技术支出
（1）工资福利支出
7、文化体育与传媒支出
（2）商品和服务支出
22.90
8、社会保障和就业支出
1.51
（3）对个人和家庭补助
9、社会保险基金支出
（4）债务利息及费用支出
10、医疗卫生与计划生育支出
0.61
（5）资本性支出（基本建设）
11、节能环保支出
（6）资本性支出
12、城乡社区支出
（7）对企业补助（基本建设）
13、农林水支出
（8）对企业补助
14、交通运输支出
（9）对社会保障基金补助
15、资源勘探信息等支出
（10）其他支出
16、商业服务业等支出
3、上缴上级支出
17、金融支出
4、事业单位经营支出
18、援助其他地区支出
5、对附属单位补助支出
19、国土海洋气象等支出
20、住房保障支出
21、粮油物资储备支出
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