区域市场规划及预算.docx

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区域市场规划及预算

第一部分：

XX区域白酒市场背景及竞争分析

一、市场表现与竞争形式

1.市场宏观背景简介：

↗面积：

____

↗行政区：

___个镇、___个县

↗人口数量：

↗人均GDP：

↗市场消费容量：

____亿

↗消费者产品消费周期：

____

2.各主流价位所占容量：

3.价格体系概况

价格区间

元以上

元

元

元以下

合计

总体份额

所占比例

100%

主流容量

——

主流度数

——

主要品牌及产品名称

——

备注

价格区间参照XX终端价格

4.渠道概况：

渠道类型

总数量

备注：

名称、特点、网点/配送区域

主要经销商

分销商

餐饮终端

A类餐饮终端

B类餐饮终端

C类餐饮终端

零售终端

名烟名酒店

批零店、零售店

大型商超

流通渠道

批发市场

5.主要竞品分析：

竞品名称：

产品

价格

渠道促销

传播

组织

销量

产品线设置：

产品生命周期：

（导入期、成长期、成熟期、衰退期）

产品定位（概念定位、定位人群）

经销商进价：

商超供货价

酒店供货价：

经销商：

1.促销形式：

2.促销力度：

终端：

1.促销形式：

2.促销力度：

传播媒体：

广告主题：

传播费用：

厂商合作形式：

厂家组织：

业务人员数量：

促销人员数量

：

协销人员数量：

总结分析：

第二部分、2009年业务概况和分析

一、09年度营销指标完成对比——销售业绩

销售额

区域

产品

XX

XX

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

计划目标

实际完成

占比

总结分析

二、09年度营销指标完成对比——渠道建设

经销商

分销商

终端

酒店

商超

团购

流通

酒店

商超

团购

流通

酒店

商超

团购

流通

计划目标

实际完成

占比

总结分析

三、XX市运作SWOT分析：

四、XX市运作SWOT组合分析：

第三部分、2010年度市场营销策略及规划

第一节：

推广目标纲要

一、产品：

1.渠道产品线设置：

产品

市场定位

投入渠道

主流度数香型

主流价位

产品生命周期

是否需要优化

产品1

产品2

产品3

产品4

注：

市场定位（主导型、展示型、辅助型、推广型）

产品生命周期（导入期，成长期，成熟期，衰退期）

优化：

老产品淘汰、老产品升级、新产品上市

投入渠道：

酒店、团购、商超、流通

2.调整策略：

二、价格：

1.产品价格体系

产品

度数规格

价格操作模式

及预留利润点

主流价格带

经销商进价

分销商进价

酒店渠道

商超渠道

流通渠道

团购

进价

返利

进价

返利

进价

售价

进价

售价

进价

售价

售价

产品1

产品2

产品3

产品4

2.产品价格分析：

三、渠道：

↗经销商渠道

1.经销商渠道

（结构示意图）

2.经销商渠道策略：

3.实施办法：

目标设定：

（招商数量、现有结构优化数量）

4.目标分解：

区域

项目

区域1

区域2

区域3

区域4

区域5

经销商

分销商

↗酒店渠道：

1.酒店渠道策略：

↗1.

↗2.

↗3.

2.实施办法：

3.目标设定：

（销量/店点提升数量/开发数量）

4.目标分解：

区域

项目

区域1

区域2

区域3

区域4

区域5

A类酒店

B类酒店

↗商超渠道：

1.商超渠道策略：

◆1.

◆2.

◆3.

2.实施办法：

3.目标设定：

（销量/店点提升数量/开发数量）

4.目标分解：

区域

项目

区域1

区域2

区域3

区域4

区域5

连锁超市

大型卖场

↗流通渠道：

1.流通渠道策略：

↗1.

↗2.

↗3.

2.实施办法：

3.目标设定：

（销量/店点提升数量/开发数量）

4.目标分解：

区域

项目

区域1

区域2

区域3

区域4

区域5

名烟名酒店

便利店

街批

↗团购渠道：

1.团购渠道策略：

◆1.

◆2.

◆3.

2.实施办法：

3.目标设定：

（客户数量/现有提升数量/开发数量）

4.目标分解：

区域

项目

区域1

区域2

区域3

区域4

区域5

企事业单们

个人客户

↗传播：

1.2010年度传播整体策略：

↗传播内容：

↗传播媒介：

2.传播排期：

传播内容

传播媒介

时间（月份）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

内容一：

媒介一：

媒介二：

媒介三：

内容二：

媒介一：

媒介二：

媒介三：

内容三：

媒介一：

↗促销：

1.促销策略：

2.促销规划：

3.促销（续）：

活动1

4.促销（续）：

活动2

↗组织：

1.组织问题：

↗模式合理：

↗机构健全：

↗权责明确：

2.解决方案：

（架构示意图、调整策略、人员配备原则及到岗时间规划等、新增岗位职责等）

第二节销量目标设定

一、总述：

二、销量目标推演

分类

终端类型

终端数量

1—3月

4—6月

7—9月

10—12月

月销量

累计

酒店

A类

B类

流通

名烟名酒店

街批

便利店

商超

大型卖场

连锁超市

团购

企事业单位

个人客户

三、2010年度规划销量目标分解。

↗以产品结构分解

产品

产品1

产品2

产品3

合计

销售目标

↗以行政区域分解：

区域

区域1

区域2

区域3

区域4

合计

销售目标

↗以渠道类型分解：

终端类型

酒店

团购

商超

流通

合计

销售目标

↗季度时间分解：

季度时间

1月—3月

4月—6月

7月—9月

10月—12月

合计

销售目标

第三节资源费用预算

一、人员工资

分类

职能

薪资标准

人数

合计

厂派人员

办事处经理

区域经理

业务员

地聘人员

业务主管

业务员

促销人员

促销主管

促销员

总计

二、渠道费用

三、传播费用

媒体

事件公关

合计

电台

报纸

车体

户外

其他

公益义卖

冠名

赞助

会议布展

社区活动

其他

1—3月

4—6月

7—9月

10—12月

总计

四、促销费用

五、资源费用预算

类别

二级科目

金额

合计

占比

人员工资

厂派人员

地聘人员

促销人员

渠道费用

商超费用

酒店费用

团购费用

流通渠道费用

传播费用

内容一

内容二

其它费用

总费用

六、年度工作排期