工程质量管理办法中南通道.docx

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工程质量管理办法中南通道

中铁十一局山西中南铁路通道

ZNTJ-7标项目部五分部质量管理办法

编制：

编制：

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复核：

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批准：

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中铁十一局山西中南铁路通道ZNTJ-7标项目部五分部

二○一○年五月三十日

工程质量管理办法

第一章总则

第一条根据山西中南部铁路通道公司的要求及我分部发展的需要，为强化和规范工程施工质量管理工作，不断提高工程质量，增强企业竞争能力，按照上级有关规定，特制定本办法。

第二条贯彻执行:

“百年大计、质量第一”的方针，以用户满意为宗旨，认真贯彻国家《建筑法》《产品质量法》《建设工程质量管理条例》和有关政策、法规、确保工程施工质量。

第三条建立和完善“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”的工程管理新机制，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程建设任务。

第二章质量管理监督机构

第四条分部成立以分部经理为组长的质量管理领导小组,其领导小组组成如下:

组长:

刘祖彬

副组长:

金国良

成员:

韦兆平刘成香张建新邓鹏尤伟军李子见周登全李新强周军红邹福林唐承普于士震耿飞王贤友鲁传吉唐振

第五条分部安质环保部为质量监督管理部门。

设专职质量检查工程师一名，施工队配备专职质检员一名。

第六条各级质量检查人员应由工作责任心强，专业技术水平较高，且具有一定施工经验，经过专门培训，并持有质检资格证件的技术人员担任。

第七条必须保证质检人员工作相对稳定，建立质检人员工作档案。

如确因工作需要而调整时，必须征得分部同意（书面报告安质环保部）。

离任人员必须齐全完整地向接管人员移交清楚业务资料，办理好移交签字手续，否则不得离任。

第三章质量管理方针和目标

第八条质量方针

以全线工程一次成优为目标,以落实质量责任、健全管理制度为根本,强化施工过程控制为手段,坚决克服质量通病,确保工程内实外光,修建质量高、环保优的优质重载铁路。

第九条质量目标

1、确保全部工程达到国家及铁道部工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率100%，南吕梁山隧道工程一次成优，确保国优。

2、杜绝施工重大质量事故努力克服质量通病，减少一般质量问题。

3、竣工文件真实可靠,规范整齐,实现一次验收交接。

第四章质量管理基础工作

第十条质量教育

分部、队每月至少开展一次质量教育，学习有关质量法规、规范、标准、操作规程，适时开展“质量月”、“质量年”和上级有关单位开展的质量活动，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程成为每个建设者的自觉行为。

第十一条质量培训

分部工程管理部、安质环保部、队技术组负责有关技术人员、施工人员岗前培训和日常教育，组织开展对技术交底和作业指导书的学习。

第十二条工地试验室，要按有关规定做好计量试验工作。

保证施工要求。

各种测试设备要定期送检，保证测试精度，以充分发挥计量检测工作在提高质量、降低消耗、增加效益等方面的作用。

第十三条分部加强全面质量管理，积极开展QC小组活动，采取自愿结合或行政组织等多种方式，以坚持“小、实、活、新”为原则，以创效益、克服质量问题和实施技术攻关为目标，结合身边的具体问题展开力所能及的活动，并做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广和总结等工作。

第十四条坚持标准化管理。

各施工队应结合实际和工程特点将质量目标进行量化和分解，严格执行企业内控制标准和施工工艺标准，从严格标准上保证工程质量水平的提高。

第十五条强化企业质量自控能力，加强制度建设。

分部工程部要坚持设计（图纸）审查制度，施工组织设计审批制度和施工测量换手复测及资料签审制度。

认真进行技术交底，编制必要的施工作业指导书。

施工中严格按规定要求进行技术变更。

重难点工序、部位和工程，技术人员应坚持跟班指导、监督。

第十六条记录。

分部工程部,安质环保部要加强工程管理，做好各项质量记录的收集、整理、汇总、归档工作。

工程项目要做到施工与记录同步、做到“三专”（专人、专柜、专盒）管理。

记录包括：

有关的法律、法规、文件、施工日志，施工组织设计（施工方案），技术交底记录，设计文件审查记录，设计变更签证记录，定位复测及各项工程观测记录，隐蔽工程检查签证记录，评定记录，检查及讲评记录，原材料出厂合格证及抽检记录，各项土工试验记录，不合格品报告及处置记录，施工总结等。

记录应满足《程序文件》《项目管理计划》及业主、用户的要求，要保证工程竣工后资料能顺利交接。

第十七条坚持持证上岗制度。

凡管理体系规定必须持证上岗的人员，须经培训合格，取得岗位证书后方能上岗。

第五章工程质量责任制

第十八条建立和落实工程质量领导责任制。

认真贯彻落实《建设工程质量管理条例》，建立层层负责的质量责任制，对每项工程,明确负责责任人，工程质量出了问题，要追究负责人的责任。

各级主要领导干部要下力抓质量工作，要亲自监督检查。

所有参与建设的各施工队负责人都要按职责分工，承担相应责任。

各施工队还要把质量责任分解落实到各个环节、岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量责任体系。

第十九条建立工程质量终身负责人备案制。

实行逐级上报备案管理，备案资料待工程交验后，随同竣工文件存入档案备查。

各级管理负责人，要按各自的职责对其所经手的工程质量负终身责任。

具体按有关规定执行。

第二十条分部实行工程质量年度包保负责制。

每年年初与各施工队签订质量包保责任状，次年初按上一年度包保目标、指标完成情况进行奖罚兑现。

对不签订质量包保责任状的单位不予奖励，发生质量事故或年度目标、指标未完成要给予相应的处罚。

第二十一条各级人员质量职责

（一）分部经理（刘祖彬）质量职责

1、分部经理是我单位在本项目的第一质量责任者，代表我单位履行对业主的工程承包合同，执行本单位的质量方针，负责协调分部与质量相关的各部门人员，保证质量目标和创优规划的实现。

2、根据业主和单位的要求，建立和完善本项目的组织机构，明确人员质量职责并进行监督，建立恰当的分配和奖惩办法，充分发挥参与项目建设所有员工的积极性。

3、负责本项目为保证质量工作顺利实施和完成所需的物资、资金及人员的调配，做好必要的保障工作。

4、主持分部质量工作会议，审定或签发对内对外的重要质量文件，组织有关部门和人员对工程质量缺陷进行修复和完善，防止发生质量事故。

5、完成业主下达的其他质量工作。

（二）项目总工程师（金国良）质量职责

1、在项目经理的领导下，认真贯彻单位质量方针和目标，组织制定工程项目质量计划。

2、严格本项目的施工技术和质量检验管理，并对其工作质量负责。

加强对技术人员的管理和对现场施工过程的控制，对因技术管理原因造成的质量缺陷负责。

3、监督检查采购物资的检验和试验以及设备的控制，主持对不合格品的评审和处理方案的编制。

4、组织推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。

5、制定和实施纠正及预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

6、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证要求。

7、组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序公关和人员培训，必要时制定工艺操作规程，编写有关成果报告和施工技术总结。

（三）分管质量副经理（韦兆平）质量职责

1、对项目经理负责，协助项目经理抓好项目的日常质量管理工作；

2、主抓项目的现场质量管理工作，督促施工队做好质量工作；

3、不定期对施工现场工程质量进行检查、指导，对检查发现的问题督促整改到位；

4、参与物资合格供应商的评价、选择。

5、参与工程质量的评比、考核和奖罚兑现。

（四）安质环保部质量职责

1、在项目总工的领导下负责质量管理的具体事务，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策、法律、法规、制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。

检查各施工队对技术规范、质量标准、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。

2、根据项目质量计划，制订项目质量实施计划，确定项目的质量控制点、关键工序及控制方法，并定期检查落实情况。

3、编制分项、分部工程的质量控制保证措施，制订冬、雨季的质量保证措施。

对潜在的质量问题及时制订预防措施，以便消除质量隐患，杜绝质量事故的发生。

4、监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况。

对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向分部领导建议给予相应的经济处罚。

5、及时收集、整理、审查施工原始记录，分类妥善保管，并确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。

负责建立项目质量通病档案、质量事故档案、交工验收档案。

6、制定并实施成品保护方案。

配合监理工程师进行工程质量检查和中间验收。

7、组织工程质量管理工作经验交流会和工程质量现场会。

参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作。

（五）安质环保部部长的质量职责

1、在分部总工程师的领导下工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实工作，对工程质量负直接管理责任。

2、组织编制工程创优规划和质量保证措施，制定使用新技术、新工艺、新方法、新材料的有关质量控制暂行标准。

3、制定项目工程质量内控标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行工程质量奖罚制度。

4、明确质检（技术）人员、操作人员质量职责，评价工序质量控制效果。

实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动。

监督项目各级管理人员、班组做好各项质量记录。

5、负责收集工程质量信息，及时报送质量报告或报表。

接受建设、咨询、监理、设计单位和项目总工的有关指令并组织实施，对质量监督机构、建设、咨询、监理、设计单位提出的问题，分析原因，制定措施并组织实施。

6、组织召开工程质量分析会，讲评质量状况，实施质量预防和纠偏措施。

参加分项、分部、单位工程质量验收。

7、对项目分部、施工队质量部门进行业务指导，落实培训计划。

8、组织工程质量事故的初步调查分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，编写质量事故报告。

（六）质检工程师（质检员）质量职责

1、在安质环保部部长的领导下开展工作，具体负责工程质量的检查、监督工作。

对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，对外做好协调工作。

2、认真贯彻国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、合同技术条款等规定。

落实质量保证措施，检查规范、标准、指南、作业指导书执行情况，发现过程质量问题按规定实施处罚。

3、熟悉操作规程、验标，监督、检查、指导操作层施工。

4、深入施工现场，履行监督检查职责，检查重难点和关键部位质检（技术）员履行职责情况。

督促施工对技术人员规范检查行为，做好本职工作。

抽查施工队工序质量控制、检查作业计划执行情况，评价工序质量控制效果，必要进行剥离或开孔检查。

5、制定并检查成品保护方案的落实情况。

6、对工班（组）自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报监理工程师检查签认。

抽查施工队检验批、施工日志等工程质量记录填写情况，发现问题及时提出整改意见。

7、配合监理工程师做好工程质量检查工作，及时完成有关指令。

对不按规定施工程序的提出整改意见，下达停工或返工通知，并向领导报告处理意见。

发生下列情况之一时，行使纠正、停工、返工等质量否决权：

（1）不按图纸施工，变更设计未经审批的工程；

（2）不按批准的施工工艺和操作规程作业；（3）工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范、图纸要求；（4）未经检查的工序交接和施工质量不合格；（5）隐蔽工程未经检查签认。

8、建立创优工程档案，建立质量工作台帐，按时上报各类质量报表。

9、参加工程质量事故的调查、分析和处理。

对质量事故直接责任者及违反操作规程、隐瞒质量事故的人员、班组，及时提出处理建议。

（七）工程管理部质量职责

1、制定项目技术管理办法，组织有关人员审查现场核对施工图纸、编制标段实施性施工组织设计，组织重大施工技术方案的审查。

负责有关科研课题研究工作和四新项目的推广应用工作。

2、根据设计技术交底，负责对施工队的技术交底工作，检查指导施工队对操作层的技术交底。

依据有关技术标准，编制关键工序施工作业指导书。

检查各施工队对技术规范、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。

3、负责图纸、资料的分发工作，及时向建设、监理、设计单位报送变更设计资料。

4、及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。

5、组织专业技术培训、技术交流。

组织做好测量及其复核工作，指导试验室的技术工作。

6、配合监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。

7、参加工程质量事故和质量问题的调查工作，协助制订处理方案。

8、参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作，参加单位工程质量验收，做好竣工文件编制移交工作。

（八）工程管理部部长质量职责

1、落实项目技术管理规划，执行分部技术管理制度，制定项目技术管理制度、实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。

2、负责组织施工图纸审查和现场核对，主持编制施工组织设计、施工方案，组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。

3、检查指导技术交底实施情况；检查指导检验和试验的技术工作，组织做好测量及其复合工作；组织做好测量放样、试验、隐蔽检查及预检等施工记录，督促检查各项技术资料的签认、收集、整理和归档，审查施工技术资料。

4、按分部要求组织专业技术培训和职工技能培训。

5、配合安质环保部做好对质量问题和质量事故的初步调查，组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。

6、参加分项、分部、单位工程质量验收，做好工程竣工验收准备。

（九）技术人员质量职责

1、掌握设计文件、验标、规范、指南、工法。

内控标准。

熟悉施工程序。

施工工艺流程，对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。

2、认真执行技术复核制度和技术交底制度。

负责对施工队、班（组）长和全体操作人员进行现场书面技术交底。

3、适时对施工队进行技术指导，履行施工过程技术指导和质量控制职责。

4、协助对原材料、半成品、成品的质量检查，制止不合格材料、半成品、成品用于工程实体中。

5、严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，对施工中的工程质量进行有效的控制，发现和解决质量问题。

6、积极参加QC小组活动，运用四新技术，努力提高工程质量。

7、认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现工程质量隐患和质量缺陷及时上报。

（十）资料员质量职责

1、核查设计文件、图纸资料是否齐全，是否存在错误、矛盾之处，如发现问题及时书面向建设、设计单位报告，并取得书面答复。

对工程内业资料的准确性和正确性负责。

2、分类登记、管理各类文件、技术资料。

如：

原始记录、检查证、报验单，与建设单位、监理工程师德来往文件、函、电传、批示及其他单位的信息资料。

3、负责图纸、资料的分发工作，及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。

4、对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与工程质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。

5、负责竣工文件的编制移交工作。

（十一）工地试验室质量职责

1、根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。

2、根据试验工作任务、检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按规定周期进行标定，确保计量单位统一、量值准确。

3、负责施工过程中的施工控制与检验工作。

负责各种原材料、半成品、成品的进场检验工作，杜绝不合格品进入施工现场。

4、配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。

5、严格按照合同文件、技术规范、试验规程进行各种原材料试验、过程检验及各种混凝土配合比设计工作，并监督施工现场按配合比规定实施计量。

6、制订主要试验项目和主要试验仪器设备的操作规程。

建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的环境下工作。

7、建立试验报告审核制度，按规定保存试验记录。

8、建立试验人员台帐，建立试验仪器、设备台帐。

（十二）试验室主任质量职责

1、在分部总工的领导下，全面负责本标段的试验工作。

对检验试验结果负直接责任。

2、根据施工组织设计和质量计划，编制分部试验工作计划，制订试验项目、试验仪器设备的操作规程。

建立试验报告审核制度。

3、根据试验工作任务与检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按规定周期进行标定。

建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的环境下工作。

4、配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。

5、负责施工过程中的施工控制与检验工作。

6、对不合格的检验结果和错误的检验报告及时分析原因并妥善处理，重大问题及时向分部总工或经理报告。

（十三）试验检测人员质量职责

1、恪守职业道德，刻苦钻研技术，严格执行各项试验规程、试验设备操作规程，认真进行各项试验检测工作，确保试验结果的真实性。

对检验试验结果负直接责任。

2、负责取样、试件的保护、留置工作，负责拌合站砼施工配合比换算的出场检验，负责现场、原材料、构件检验试验工作。

3、认真填写试验、检测记录和试验报告，确保记录清晰，结论明确。

4、认真鉴定施工中使用的原材料、半成品、成品有无出厂证明或试验报告，凡未经检验的或性能不清楚的材料、半成品或成品应及时向试验室主任报告，并提出处理意见。

5、迅速反馈检验试验结果。

当试验检测过程中出现异常现象时，发现试验结果不符合设计要求时，立即向试验室主任报告。

6、爱护试验仪器、设备，熟悉相关仪器、设备的使用、保养、维护等方面的规定，保证仪器、设备始终处于正常状态。

（十四）测量队的质量职责

1、根据项目工程和合同技术规范的要求，选择配置相应精度等级的测量仪器设备，并按照规定周期进行检定，制订顶上测量实施细则。

2、参加设计单位的现场交桩，负责导线点、水准点的复测与加密，以及日常施工测量放样工作。

3、负责编制大中型构造物控制测量方案，实施控制网的外业观察及平差计算，负责全线主要点位（中线、水准点、桥隧及沿线构造物控制点）定位放线，负责本标段的竣工测量工作，负责控制桩的保护和恢复。

4、建立测量成果报告制度、测量仪器使用保管制度。

建立施工控制测量和成果计算复核制度，并负责测量原始资料和记录的保管、归档。

5、负责向各施工队提供测量成果和现场交桩，并对施工队测量工作进行指导和监督。

对永久性导线点、水准点定期进行监测、复核，以现变化应及时调整并书面通知各施工队。

6、配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。

7、及时向分部总工和工程技术部汇报测量中发现的异常情况。

8、建立测量仪器档案和台帐。

（十五）测量队队长的质量职责

1、认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核检算制度、测量成果审核和应用程序。

对测量成果质量负直接责任。

2、负责交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。

3、接受工点技术主管技术指导和测量资料审查，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。

不得将未经审核的测量成果用于指导施工。

4、按规定做好控制桩橛的复核测量和保护工作，负责测量资料的收集、分类和归档管理工作。

5、按规定做好测量仪器、工具的校核工作，不得使用未经检定的测量仪器和工具。

（十六）测量人员的质量职责

1、依据设计文件要求进行各项测量放样工作。

对测量成果质量负直接责任。

2、熟悉各种测量作业方法，规范操作测量仪器。

3、严格执行测量操作规程和测量复核制度，确保测量成果的准确。

4、妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，保证测量记录、原始资料齐全、清晰、准确、规范，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，并及时整理成册。

5、熟悉本标段导线点、水准点的布设情况，根据实际需要确定加固保护方法，并负责控制桩的保护。

6、爱护测量仪器设备，精心操作，妥善保管，经常核对检修。

（十七）物资设备部的质量职责

1、根据合同文件、施工组织设计和材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。

2、对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。

保存合格供应商的有关资料，对采购材料进行有效的质量控制。

3、加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场。

4、做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。

负责选择、配置本项目施工需要的各类生产设备。

5、负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常使用性能。

6、负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的培训考核，确保持证上岗。

7、参加调查处理因材料质量、设备故障造成的工程质量事故。

（十八）材料员的质量职责

1、适时、适时、按质、按量地保证材料供应。

对采购的材料质量负直接责任。

2、收集质保证明材料，并负责归档保存。

负责进场材料的数量和外观验收。

3、建立物资收发台帐，及时将进场材料送交试验室进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。

4、经试验合格的材料填定《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号、日期、试验状态，并记录物资明细帐。

现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。

未经检验验收的材料不允许使用。

5、通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品可追溯性。

6、应做好以下记录：

标识牌；顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；进场材料通知单；月/季需用材料采购计划表；年度需用物资申请计划表；进货、检验记录表；点验单；发料单；物资明细帐。

（十九）计划财务部的质量职责

1、负责分部的合同管理计划制定工作。

负责对施工队的资质、业绩、信誉和质量保证措施进行调查和评价，在评价的基础上选择合格的队伍，并与其签订承包合同。

2、施工队承包合同中关于工程质量的条款应能满足总合同的要求，随时检查施工队对承包合同的执行情况。

3、编制的施工计划应结合实际情况，不可以牺牲工程质量来实现工期目标。

（二十）办公室的质量职责

1、对从事各种质量活动的人员进行宣贯教育，提高职工的质量意识。

3、合理安排特种工、新工艺岗位人员、新上岗人员的业务培训及不合格人员的再培训。

建立职工培训记录档案。

（二十一）施工队队长质量职责

1、接受分部（工区）质量指令，认真执行项目质量管理制度，严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图、验标组织施工。

对工程施工质量负直接责任。

2、拒绝使用资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。

3、坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员、监理工程师的检查指导，为检查人员提供方便，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。

4、带领职工学习操作规程、施工指南、规范、验标、作业指导书、质量控制要点。

5、如实向分部（工区）报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。

6、制定并落实成品保护措施。

（二十二）工班（组）长的质量职责

1、接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度。

对工序作业过程质量负直接责任。

2、熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及测量交样成果组织施工。

对图纸、交底资料、测量有疑问时，及时向技术人员反映。

3、做好开工前的准备工作，并组织本工班（组）操作人员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施。

4、接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。

5、坚持施工程序，开展班组自检、互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。

6、落实成品保护措施。

7、