HACCP内部审核检查表.docx

HACCP内部审核检查表.docx

《HACCP内部审核检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《HACCP内部审核检查表.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

HACCP内部审核检查表

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-01-01

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

法律法规要求

询问质管部现行有那些食品安全的法律法规及公司的执行情况。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-01

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP1水的安全。

询问EHS工厂用水情况及北拱水厂提供的水质检测报告。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-02

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP2与食品接触表面的清洁情况。

询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。

油库售油臂的清洁卫生状况

查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-03

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP3预防交叉污染和二次污染。

询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措施，以及废弃包装材料的处置。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-04

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP4手的清洗消毒和卫生设施的维护与卫生保持。

询问包装车间清洗消毒的执行情况；

询问办公室主管对洗手间设施和卫生保持执行情况。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-05

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP5防止外来污染物的进入。

询问包装油车间防止外来污染的措施和执行情况。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-06

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP6有毒化学物质的标识、贮存和使用。

询问并查看化验室的药品标识、贮存使用情况。

查看污水处理车间硫酸、聚合氯化铝的标识和贮存使用情况。

询问包装油车间油墨的标识和贮存使用情况，以及消毒液的标识和贮存使用情况，并查看《消毒液领用使用记录》。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-07

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP7员工的健康及个人卫生状况。

询问人力资源部对员工健康控制的方法，并核对与油脂直接接触人员的健康档案。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-02-08

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

HACCP前提条件的基本情况

SSOP8鼠类、虫类的控制。

询问质管部鼠虫害的控制计划及相关鼠虫害防治公司的作业情况、作业人员的作业证书、使用药物的备案情况。

查看粕库散粕库防鸟虫害控制程序的执行情况，查看驱鸟器的运行情况及出现鸟虫害的处理措施和方法。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-03-01

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

产品描述及预期用途

询问豆粕销售部豆粕的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。

询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。

询问包装油销售部包装油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-04-01

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

加工流程图的确认和验证

询问筒仓操作人员该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。

询问预浸车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。

询问精炼车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-04-02

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

加工流程图的确认和验证

询问包装油车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。

询问粕库员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-01

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

询问CCP1原料豆卸船。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-02

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP2询问原料豆储存。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-03

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP3询问膨化控制。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-04

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP4询问烝脱工序。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-05

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP5询问豆皮添加。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-06

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP6询问精炼车间碱炼控制。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及PH试纸的有效性。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-07

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP7询问脱臭工序。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-08

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP8询问油罐储存。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-09

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP9询问储运部。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-10

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP10询问生产用水的监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-11

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP11询问采购部部。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录、辅料供应商资质和入厂检验报告。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-12

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP12询问原料油监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及供应商资质和产品入厂检验报告。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-13

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP13询问小包装车间。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-05-14

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

CCP的识别、建立、监控、纠偏措施与验证

CCP14询问小包装车间。

监控者关于该CCP控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及灯检仪检验记录。

HACCP内部审核检查表

编号：

XF-ZJ-NS-02序号：

2012-06-01

审核日期：

审核员：

□现场审核

□记录审核

原理/预先步骤

主题

审核思路

客观描述

符合性

产品召回、追溯和回收

询问食品安全小组关于产品召回、追溯和回收的相关要求；

询问粕库召回产品的隔离标识措施；

询问包装油库召回的产品隔离标识措施；

询问化验室对召回产品检验措施及召回的管理；

询问销售部产品召回措施；

询问储运部对产品召回运输措施。