综合管理考评表.docx
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综合管理考评表
综合管理考核评比表
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
企业文化建设45
分
1、对上级部门的指示、决议、文件、计划等要求积极组织贯彻,并充分协调资源认真执行。
对上级会议精神、工作指示、重点通知,要及时贯彻到部门和人员。
及时召开半月例会,重点工作召开专题会议,安排落实。
积极进行日常沟通和协调。
8
集团公司精神、指示、文件、通知执行不到位扣2分∕次;例会召开少一次扣2分;重点工作没有专门落实扣5分。
2、企业团队凝聚力强、执行力强。
团队凝聚力强,执行力强,员工之间诚信,工作无扯皮推诿现象。
6
内部日常或临时工作无人管理,相互推诿的扣3分。
3、加强员工沟通渠道建设,确保沟通顺畅。
上下级之间沟通及时,不出现由于信息不通产生的工作误会和失误,或越级上访。
6
员工内部沟通及时,内部员工上访或投诉扣4分/次;造成失误和损失扣4分/万元。
4、维护企业形象,杜绝有损企业声誉的行为和事件发生。
企业内部关系和谐,无打架斗殴、醉酒闹事、赌博、贪污、受贿现象发生。
员工无政府、行业通报,无司法部门追究责任。
10
出现斗殴、闹事、赌博5分∕次;人员被政府和行业通报扣6分∕人次;被司法机关追究扣10分∕人次;出现挪用、贪污、受贿现象扣8分以上;发生有损企业形象的,扣3分以上。
5、积极参加集团活动或企业自行组织开展活动。
各企业根据企业条件和特点组织活动,丰富员工生活。
积极参加集团的会议和培训。
参与集团活动积极,人数达到规定。
5
不参加集团活动扣8分∕次;参加会议有无故缺席、迟到或早退按1分∕人次;企业自行组织活动少(多)于1次/年,扣(加)5分。
6、企业VI、CIS使用规范;网站更新及时。
各类标识使用规范;VI、CIS标识无污损、脱落现象。
能充分利用网站对外开展企业形象宣传。
5
企业VI、CIS标识使用错误或不准确,每处扣1分(经集团批准除外);企业网站每月报道企业动态少于一次,扣1分。
7、积极向企业内刊投稿,及时报道企业动态。
企业年投稿数:
30人以下企业不少于15篇;30到100人不少于25篇;100人以上企业不少于30篇。
鼓励向各类刊物投稿,提高企业知名度。
5
投稿按规定每少一篇扣分;外部刊物投稿加1分∕篇;企业好人好事被区级以上报纸表扬,加3分;企业被专题省级刊物、电台介绍,加5-8分;市区级加2-4分。
按年考核
8、争取各类政府和行业荣誉。
积极参加各级政府和行业协会的评比。
附加
获得一、二、三等奖,街道和区级按照3、2、1加分;市级按5、3、2加分;省级按8、5、3加分;国家级按12、9、6加分。
按年考核,提供证件
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
人
力
资
源
管
理
50分
1、按照《集团人力资源管理制度》实施人力资源管理工作。
编制年度需求计划,制定、报批年度培训计划和招聘计划,并组织实施。
根据本企业特点,在《集团人力资源管理制度》基础上制定人力资源管理补充制度。
按月上报《人事基本信息》。
7
未编制需求计划、培训计划各扣2分;有本企业补充管理制度,未按其执行,视情况扣1-3分;、未按月上报《人事基本信息》的,扣2分/月次;有违犯《集团人力资源管理制度》操作的,视情况扣3分以上。
2、加强绩效考核,做到奖罚分明。
逐步完善绩效考核办法,中层干部考核办法报集团审核后执行。
逐步完善计件和计时员工工资管理办法。
公司科级员工每年进行一次民主测评。
10
未建立员工绩效管理办法扣2分;未建立中层干部绩效考核办法扣3分;未按绩效考核制度执行,扣3分以上;建立计件和计时员工工资办法视情况加3-5分;未开展民主测评扣4分,少1人口1分。
3、劳动保障事务。
按要求做好劳动年检,及时处理劳动保障部门来文,争取劳动诚信单位及其他荣誉。
6
未按要求组织资料进行劳动年检的,扣6分;劳动年检为C级扣4分;未按时答复劳动部门来函,造成影响的扣5分以上;争取到区级以上劳动诚信单位的加5分。
4、完善基础人事管理制度。
完善组织架构、职务说明书,控制人员编制。
视情况制订基础管理制度。
7
无组织架构和人员编制表扣2分;职务说明书缺少,按分/份扣。
5、招聘、离职管理和劳动合同管理。
建立职工档案;签订劳动合同,建立劳动合同台帐。
维护员工关系,特别处理好离职管理。
10
员工录用、转正、调动、离职手续不全,按1分/人次扣;无员工档案扣1分/人次;劳动合同少扣2分/人次;离职有劳动争议,未报集团人力资源部(或仲裁委员会)的扣2分/次;由于管理不妥,员工在劳动部门投诉扣2分/次。
6、组建、培育和优化人才队伍。
打造人才梯队,保持干部队伍稳定,骨干员工进出比不超过1。
(进出比=离职骨干员工÷新进骨干员工);职工储备及时积极开展培训,年培训达到12课时∕人。
建立培训体系,编写培训教材。
10
骨干干部员工进出比例每上升扣2分;培训按人均20课时考核,增加(减少)1课时按1分/人次加(扣);培训缺少教材和实施记录,分别按分扣。
(骨干:
指科技以上人员,技术人员,紧缺岗位。
)
按年考核
7、管理上有重大创新举措。
重点是发掘人员工作积极性和潜能的方法、措施,鼓励员工接受后续培训。
加分
有制度、方法创新,有一定的成效或对公司声誉有积极推动作用的,经审核加3-10分。
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
合
同
管
理
30分
1、严格合同制度,成立评审小组,严格履行审批程序,加强合同管理。
严格遵守《合同管理制度》的规定,成立内部合同评审小组,明确评审人员职责,审批不走过场。
空白合同和公章确定专人管理,合同领用、盖章、备案有台帐记录。
5
未遵守《合同管理制度》视情况扣1-4分;未建立合同台帐扣1-4分;未成立合同评审小组,扣3分;不履行评审程序扣1-4分;评审不认真扣1-4分。
2、完善和修订合同条款,强调签约细节,注重合同条款细节。
及时修订和不断完善合同条款,价格、付款和责任条款要明确。
企业之间签订合同需有相关资质证明;个人签订合同需有身份证件复印件。
所有签约合同无涂改和缺损,隔页合同和附件加盖公章或加盖骑缝章。
采购类合同要说明产品的规格标准。
5
合同是否完整、整洁,价格、付款和责任条款
是否明确视情况扣1-5分;无合同方资质证明(企业营业执照、法人资格或介绍信)或身份证复印件,视情况扣1-3分;采购类产品规格标准不明确,验收环节产生纠纷,每次扣1-3分。
3、加强合同评审,履行内部评审流程,并及时报集团审批。
内部评审完毕,及时报集团评审。
外包项目类合同,评审前需报预算部门核实。
无未经集团评审的合同。
外包合同和内部转包合同一起上报集团评审。
5
合同未进入评审流程,扣2分/份;业务或工程已实质发生补签合同扣2分/次;内部评审不认真视情况扣1-3分;合同未报集团审核,扣2分/份;外包合同要求高于转包合同的视情况扣1-3分;未经集团评审,私自签约造成经济损失的按附表3扣分。
4、针对评审意见进行合同修改,并和签约方做好沟通。
合同评审后,根据评审意见及时修改和完善。
并和签约单位做好解释和沟通,以确保公司的合法利益。
5
合同评审后,未进行修改和沟通,视情况扣1-3分;挂靠本单位的施工合同,施工单位对外签订合同用本单位公章的扣2分/次。
5、加强合同执行力度,督促合约方履行合同条款。
各公司严格按合同条款执行,树立诚信,各业务员严格按照付款条款收款,无呆滞帐,各采购员严格按付款方式付款。
无合同条款不明确因素引起的官司纠纷和经济赔偿。
5
由于合同条款不明确,发生纠纷,扣1分/次;出现呆滞帐,扣2-5分/次;合同产生经济赔偿,视赔偿额度扣5分以上。
6、进行合同资料归档。
合同统一编号,按合同类别进行归档整理
。
工程类合同执行完毕,交档案室按年份和项目进行保存。
5
未建立合同档案和归档制度,各扣2分;合同档案信息不全,视情况扣1-3分;合同评审后及时交复印件一份给集团,未执行扣分/份。
6、加强业务人员法律知识培训。
加强业务人员《合同法》相关知识培训。
加分
年组织法律培训达到1次以上,加3分/次。
须有记录
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
安
全
管
理45分
1、贯彻《安全生产管理条例》,建立健全各项安全管理制度和台账。
依据《条例》第七章制定规章制度和建立安全台账。
依据《条例》第二章建立安全监督检查小组和安全管理机构。
8
安全生产管理制度中没有例会、教育培训、检查整改、责任奖惩、应急预案每项扣1分;未成立安全检查小组和管理机构的扣3分;会议、教育培训、检查、值班和巡逻台账少一项视情况扣1-2分。
2、明确安全管理的职责权限,并签订责任书,严格安全事故考核。
依据《条例》第四章制定安全职责,并逐级签订《安全生产责任书》,依据《条例》第九章制定配套的考核管理办法。
9
安全职责不明确扣2分;(注:
生产、施工、驾驶员签到个人;行政事务性岗位签到部门主管)岗位责任书签订少一份,扣2分;未制定安全考核办法扣4分;未按考核制度处理安全事故扣4-10分。
3、强化安全教育和培训。
依据《条例》第五章进行安全教育和培训,重点做好“安全三级教育”和安全会议。
10
新员工未进行安全三级教育培训,按2分/人次扣;安全专题会议少于2次/季,扣3分/次;
4、加强安全检查,预防和排除安全隐患。
依据《条例》第六章进行安全检查和整改,检查要做好检查纪录,整改要彻底消除安全隐患。
对施工项目每月进行一次检查。
车辆安全检查必须以车辆安全技术检查为重点。
10
无年度安全检查计划,扣2分;年度检查少于8次,扣3分/次;台风、暴雨、汛情、冰雪等恶劣天气前要做好防范,如发生安全事故,扣2分/次;检查记录不全视做未检查,整改不彻底视做无整改,每次扣3分。
5、安全管理和安全事故管理。
依据《条例》第八章进行安全事故上报,建立事故台账,调查和处理工作,并吸取教训,加以方法和改进。
8
未按49条规定时间上报安全事故,每次扣2分;未建立事故台账扣5分;未按月上报安全事故,每月扣2分;安全事故处理坚持四不放过,事故原因不认真分析扣3分/次;责任人不处罚,扣4分/次。
7、争取安全先进单位。
对取得区级以上安全先进单位的予以加分。
――
取得区级、市级、省级以上安全主管部门荣誉的分别加3分5分,8分。
按年考核
其他
若发生安全事故
――
按照附表2执行
注:
发生一次重大伤亡事故,原则上不评定四星级以上;两次重大伤亡事故,原则上不评定三星级以上,依次类推。
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
财
务
管
理
45分
1、严格执行集团公司财务制度,会计制度和核算制度。
在《会计法》和《会计准则》基础上,以集团财务管理制度要求为主,开展工作。
5
未严格执行集团公司财务管理制度视情况扣1-5分;对集团要求未按时执行扣2分/次。
2、强化现金管理、票据管理。
现金日记帐完整,无制度外流转现金。
票据保管安全,发票开出及时,支票和承兑付款比例合理。
8
有制度外流转的现金视情况扣1-3分;票据出错根据损失情况扣1-5分;现金盘点有差错,视差错额度扣2-5分。
3、建立规范的报表体系,准确传递财务信息,及时发放工资。
建立规范的报表体系,包括对内和对外报表体系,重点是集团财务要求对内汇报的报表。
准确传递财务信息,对经营和业务提出合理建议报表要求附经济活动分析。
8
报表体系视规范程度扣1-6分;按规定上报每月的经营业绩,并附以明细,延迟一天扣1分;工资单未按时造册发放,每次扣1-2分;提出财务内部控制方法,经集团确认可行,加3分。
4、严格审核报销凭证,加强支出费用审核。
对有支付条款合同的业务,支付货款要按合同规定,并有完整的审批手续。
6
报销假发票未查出的扣2分/次;工程款未经审批确认,提前支付,扣2分/次;货款未按合同要求,提前支付扣2分/次;报销费用核实不严,集团发现报销人员徇私舞弊现象或不合理报销,扣3分/次。
5、做好预算结算工作,做到事前有预算,事中有控制,事后有结算,超预算要汇报。
对大宗件采购、基础建设等按项目预算,按决算结算,日常往来结算要按财务规定执行,超过预算,要形成报告,例行汇报。
8
需报集团审批的未报批,每次扣2分;超预算未进行汇报的,每次扣1-2分;建立企业结算或报销制度的,加3分;
6、加强应收帐款管理,及时督促应收款项,回笼达到公司要求。
建立应收帐款制度,建立应收帐款报表,协助了解业务方资信,督促应收帐款的催讨,核算应收帐款资金占用利息,应收款回笼达到公司规定。
5
未建立应收帐款明细表视情况扣1-3分;超过期限应收帐款未汇报视情况扣1-3分;未按集团要求计算应收账款额度和比例的,扣2分。
7、做好资产管理台帐,负责公司帐物核对、仓库管理指导。
设立资产台帐,新购有审批,增加有记录,报废有评估。
年中和年终分两次对资产帐、物进行核实。
对材料仓库的日常工作给予指导和监督。
物资采购、入库和出库规范,库存合理。
5
资产管理台帐视建立和完善情况扣1-3分;未严格按集团流程规定购置、改造、更新、报废视情况扣1-3分;未进行核实扣2分;材料入库、出库不规范扣3分;有物资由于监管不严丢失,扣5分,并按安全事故损失金额扣分。
8、积极创新,大胆尝试,提出创新可行的核算方法。
对企业财务管理提出新的见解,核算方法提出新的方式。
加分
经集团财务审核,视制度和方法的可行性给予1-5分加分。
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
费
用
管
理
50分
1、制定成本管理的基础性制度。
建立企业成本控制办法和各类费用开支标准,审批程序,并督促认真执行以达到集团年度成本下降目标。
10
无企业费用开支报销制度,扣2分;企业费用支出无审批程序或流程,扣2分;对集团年度成本下降目标没有分解,或提出可行性方案的扣3分。
2、确定合理的成本核算方法,正确、及时地核算成本,提出成本改进方。
根据企业性质,确定合理的成本核算方法,能准确及时地反映成本的组成,依据财务要求,做好成本归类和分析,提出改进建议。
12
成本核算模糊,不能真实反映成本组成扣2分;不能及时按月汇总和分析成本数据,扣4分/次;不能按工程项目进行成本决算,扣2分/次;不能对成本大起大落现象进行有效分析,扣2分/次;在成本核算上故意隐瞒,或弄虚作假的,扣50分/次;在年度成本考核中,不能按照考核要求提供报表和数据的,扣5分以上。
3、建立成本考核机制,并严格执行。
建立成本考核奖惩机制,对浪费成本的责任人进行经济处罚,对节约成本的人员进行奖励,坚决反对无节制和无原因的浪费。
8
未对油耗、配件等耗品建立登记视情况扣1-3分;对浪费成本的人员没有依照制度处罚,扣1分/人次;对成本浪费没有采取措施,扣4分以上;对油料、配件、耗材、报废料为建立考核机制,每项扣1分。
4、加强成本环节监督和控制,减少费用支出。
合理控制经营过程中的费用支出,严格按照预算进行控制。
10
没有资金使用计划的,每次扣2分;没有按照资金预算情况执行的,每次扣3分;经营过程中有预算外的费用支出,按照比例扣2-5分;有先支付后审批的,视实际额度每次扣5分以上;已审批后不予支付的,扣3分以上。
5、合理控制费用支出。
对长期占用资金的积压库存产品和配件采取置换、退货、清理等多种手段进行消化,以减少库存物资,提高资金使用效率。
10
库存物资占用资金较08年增长(下降)扣(加)3分/5%;库存积压产品由于长时间不用,导致损坏的,扣3-分。
6、特例处罚和奖励。
对成本管理有特殊贡献和重大损失的,实施奖惩。
――
对在成本管理上具有实际可行,效果明显的办法和思路,根据贡献加3-5分;对由于决策、实施环节上失误,造成经济损失的,依据损失额度,扣10分以上。
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
采
购
管
理
45分
1、建立健全采购管理制度,制订采购审批流程,规范采购行为。
建立健全采购管理制度,制定采购审批流程,严格采购审批手续,规范采购人员职业行为。
8
未建立采购管理制度扣1分;设备和固定资产采购无审批扣2分;采购人员有徇私舞弊行为扣3分/次;管理人员有违规行为扣5分/次。
2、及时上报采购信息,争取规模效益,降低采购成本。
各公司的采购信息按要求填写完整,经公司主管领导审批,上报集团。
各仓库要配合集团提供月度入库产品汇总信息。
10
采购信息未上报或上报不全面的,按照未上报比例每5万元扣1分;单件采购价格超万元未及时上报,扣分/次;故意隐瞒原来采购单位,提高采购价格的,一经发现3分/次;全年单位采购成本每上升(下降)1%,扣(加)3分;急件采购比例高于10%,每高2个点扣1分;和供应商串通,抬高采购价格的,扣2分/次。
3、加强采购环节控制,注重采购价格、品质、数量绩效。
材料、设备采购要做到“货比三家”和“三比一算”。
12
采购产品造成损失,按损失额度5万元扣1分;引起质量或安全事故,扣2分/次;异常性采购价格比原来提高,扣3分/次;在集团指定厂家外购买高价物资的,每次扣3分;先采购后定价扣2分/次;多人采购,管理混乱扣1-3分。
4、规范采购、入库、检验、发票、付款行为。
使用部门按需采购,仓库部门按实入库,按标准检验,财务部门按合同规定支付款项,采购部门按审批单进行采购。
8
入库没有检验,每次扣分;仓库验收发现不合格产品,按分/次加分;入库单没有及时开,属于后补入库单,一经发现每次扣分;发票与入库单不符的,每次扣1分;入库单与采购物品不符价格有差异,扣1-3分。
5、鼓励建立战略性的供应商合作伙伴,加强供应商资料管理。
建立供应商资料,包括材料、设备信息、价格信息、联系人员信息、付款和发票等信息,并定期分析、筛选供应商。
7
合作供应商无合同,扣分/位;供应商信息不全面,少一位扣分;形成长期的供应合作伙伴关系,每供应商加分;新建立的合作伙伴,每位增加分;长期供应商月押款金额大于月供应金额的,加2分;长用材料、配件实行招投标加2分。
6、创新管理。
在物资采购方法和形式上有重大突破,产生可观的经济效益。
加分
视产生的经济效益情况加3-8分。
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
设备管理
45分
1、建立健全设备管理制度,加强设备的基础管理。
各单位要建立健全设备管理、使用、监督检查制度,依据《设备管理条例》第八章36、37、38、39条建立健全设备管理基础制度。
7
无设备维护保养制度、设备档案、设备用油(配件)管理、设备检修规程的,每项扣1分;设备没有建账立卡的扣3分;设备没有技术档案,安全操作规程的扣2分。
2、设备的购置、报废、改造、更新管理。
依据《条例》第三章进行购置论证、审批、验收,依据《条例》第六章进行改造、部件更新、报废。
7
设备购置没有报集团审批,没有填写《设备采购审批表》、《设备验收记录》的每项扣2分;设备报废时,没有填写《设备报废审批表》扣3分;新设备,没有对操作人员培训,各扣2分。
3、设备检修、使用、保养。
依据《条例》第五章进行设备检修,依据《条例》第四章进行设备使用和保养。
7
没有排定的设备检修、保养计划,扣2分;没有严格进行保养和维修,没有如实填写《设备保养记录》、《设备维修纪录》各扣2分;有带病设备工作的,一经发现按照1分/台次扣分。
4、强化设备维修配件管理,降低设备维修成本。
在维修过程中,坚持能维修的配件不更换,能国产的不用进口,能拆旧配新的就拆旧配新,对大配件做到以旧换新。
8
维修配件领用没有经过主管签字,领用随意的,扣2分;对轮胎、电瓶、电机、轮毂等大型可回收件没有实行以旧换新,扣3分;对废旧物资没有严格按照集团规定处理的,扣3分/次;出现维修工领用配件修私活的,扣5分/次;维修成本比去年每增加(降低)5%,扣(加)2分。
5、加强设备安全生产管理,杜绝安全事故发生。
依据《条例》第七章加强设备安全生产管理,依据《条例》15、44、45条进行设备操作培训,提高操作能力,杜绝安全事故。
多班作业的设备必须执行书面交接班制度,设备使用必须定人定机,单机核算,综合考核,专人负责。
10
新设备、改造、重大维修设备在投入生产前,未进行试运行,造成事故,扣3分;国家或行业规定强制检测设备未按时检测,扣3分;发生人为操作造成设备损坏的,扣3分;发生设备事故的,按33条规定事故性质扣2-5分/次;对设备事故没有分析处理的,扣3分/次。
6、严格设备管理考核制度。
各单位应根据实际,结合《条例》第九章制定切实可行的考核办法,并严格遵守执行,以促进设备管理。
6
没有对维修人员进行考核,管理不规范,扣2分;制订了可行的设备管理考核制度,加3分;在设备维修上提出可行的建议,加3分;举行维修人员岗位练兵、培训,视效果加1-3分。
指标
目标
要求
分值
考核细则
说明
得分
行
政
、
现
场
管
理
50分
1、建立健全行政管理制度,做到管理有章可循。
制订值班、出差、就餐、印章、劳保用品等管理制度,做好档案资料的管理。
8
未制定值班、印章、劳保用品等管理制度扣2分;未按制定的制度执行,扣4分以上;文件资料未按时归档,扣2分;值班没有记录扣1分;未经批准,有私刻印章现象的,扣50分。
2、办公环境清爽、整洁。
办公现场秩序井然,地面清洁,玻璃干净,办公室资料堆放有序。
8
办公桌椅、物品摆放不整齐扣1分以上;办公用品灰尘多不干净,扣1分以上;办公室玻璃不干净,扣1分以上;办公室标语、标识、图标陈旧有破损,扣1-3分。
3、工厂、施工(生产)现场环境干净,整齐。
厂区绿化平整、地面清洁、车辆按规定停放,科室标志清楚,安全设施置于明显处,卫生间冲洗及时。
厂区标语和宣传板报更新及时,厂区内绿化用盆景无干枯叶子和杂物。
材料堆放整齐,设施设备定置安放,车辆干净整洁,现场无乱接水、电现象。
8
施工车辆未停放到位,车辆不干净视情况扣1-2分、环境卫生不整洁视情况扣2分;标志、标识牌,环境卫生不符合要求视情况扣3分;机具材料堆放不整齐视情况扣3分;设施设备没有定置安放扣3分;现场有漏水、漏油、乱接水电现象各扣2-5分;公务车辆不到指定位置停放,扣分/车次。
3、工作纪律检查。
以《员工行为》、《考勤制度》和《员工奖惩办法》为基础,进行日常检查。
10
按《员工奖惩办法》规定条款,单项条款中扣款10元对应扣分;单位定期组织内部检查少于2次/季度,扣3分;单位对集团检查出的问题,未作出处理的,扣5分以上。
4、行政事务管理。
加强公务车管理、办公用品领用、办公耗材使用等管理,做到厉行节约,拒绝浪费。
8
办公