上海浦东新区妇联部门决算.docx

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上海浦东新区妇联部门决算

上海市浦东新区妇联2015年度部门决算

第一部分上海市浦东新区妇联概况

一、主要职责

（一）围绕党的中心工作，团结、动员新区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（二）教育和引导新区广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，推进妇女法律、法规、规划的实施。

（三）代表新区妇女参与新区社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，向各级政府机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。

加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同各地妇女和妇女组织乃至世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。

指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。

加强干部队伍建设，提高妇联干部素质。

（八）承担新区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（九）妇女发展指导中心承接区政府公共管理、社区服务、枢纽型社会组织建设等项目，具有妇女教育、技能培训与鉴定、就业指导与推荐、妇女法律援助、现代家庭生活体验、婚姻家庭指导、女性心理调适等职能，为全区妇女儿童服务。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市浦东新区妇联部门决算包括：

上海市浦东新区妇联本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市浦东新区妇联2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号

单位名称

备注

上海市浦东新区浦东新区妇女联合会（本部）

浦东新区妇女发展指导中心

第二部分上海市浦东新区妇联2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：

万元（小数点后保留2位）

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

财政拨款收入

2096.68

一般公共服务支出

2501.54

其中:

政府性基金收入

外交支出

事业收入

129.99

国防支出

事业单位经营收入

公共安全支出

其他收入

178.89

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

21.18

社会保障和就业支出

89.55

医疗卫生与计划生育支出

22.51

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

25.81

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

2405.56

本年支出合计

2660.59

动用历年结余

565.28

本年结余

310.25

合计

2970.84

合计

2970.84

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

2347.75

846.01

1501.74

20129

群众团体事务

2347.75

846.01

1501.74

2012901

行政运行

622.77

2012902

一般行政管理事务

138.95

2012950

事业运行

223.24

2012999

其他群众团体事务支出

1362.79

207

文化体育与传媒支出

21.18

20799

其他文化体育与传媒支出

21.18

2079999

其他文化体育与传媒支出

21.18

208

社会保障和就业支出

89.55

20805

行政事业单位离退休

89.55

2080501

归口管理的行政单位离退休

89.55

210

医疗卫生与计划生育支出

22.51

21005

医疗保障

22.51

2100501

行政单位医疗

15.30

2100502

事业单位医保

7.20

221

住房保障支出

25.81

22102

住房改革支出

25.81

2210201

住房公积金

25.81

合计

2506.80

983.88

1522.92

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

600.33

301

基本工资

67.6

67.60

301

津贴补贴

249.33

301

奖金

59.08

301

社会保障缴费

96.81

301

伙食补助费

32.42

301

绩效工资

88.16

301

其他工资福利支出

6.92

302

商品和服务支出

249.79

302

办公费

14.6

14.60

302

印刷费

3.25

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

0.28

302

电费

4.01

302

邮电费

6.11

302

取暖费

0.07

302

物业管理费

25.85

302

差旅费

3.46

302

因公出国（境）费用

16.76

302

维修（护）费

2.9

2.90

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

2.04

302

公务接待费

1.25

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.42

302

委托业务费

302

工会经费

7.13

302

福利费

21.88

302

公务用车运行维护费

7.58

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

128.05

303

对个人和家庭的补助

121.01

303

离休费

303

退休费

89.55

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

25.81

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

5.64

310

其他资本性支出

12.76

310

办公设备购置

12.76

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

983.88

721.33

262.55

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

188.33

23.65

27.26

0.00

16.76

7.68

7.58

0.00

7.68

7.58

15.97

2.92

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元（小数点后保留2位）

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区妇联2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区妇联2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算收入情况说明

上海市浦东新区妇联2015年度部门决算收入总计2405.56万元，其中：

财政拨款收入2096.68万元，占87.16%；事业收入129.99万元，占5.4%；其他收入178.89万元，占7.44%。

二、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算支出情况说明

上海市浦东新区妇联2015年度部门决算支出总计2660.59万元，其中：

基本支出1137.67万元，占42.76%；项目支出1522.92万元，占57.24%。

三、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2506.80万元，具体情况如下：

1、1、“群众团体事务”2347.75万元，其中：

“行政运行”622.77万元，“一般行政管理事务”138.95万元，“事业运行”223.24万元，“其他群众团体事务支出”1362.79万元，主要用于：

机关本部及下属事业单位人员的基本支出及开展妇女儿童工作的专项支出。

主要包括：

（1）市政府实事项目：

百万家庭低碳行、示范性家政服务站建设、家政员注册制；

（2）新区政府实事项目：

心理健康服务进万家；（3）新区妇联项目：

三八纪念大会、“妇女之家”标准化建设、家庭社工、精神文明奖励；（4）社会组织承接项目：

幸福家庭从智爱开始、法律服务进社区、“知心聚力情暖家庭”---知心大嫂增能行动计划、同伴支持服务、关爱女性健康，携手中医养生、健康护航，绽放生命、白玉兰开心家园、关爱独居女性老人陪聊服务、“金贝贝”大篷车下乡早教指导行动、空中父母学堂、浦东新区区域社区家长学校支持平台建设的实践与探索（初中期）、《祝你生日快乐》电视亲子家庭日、“雏鹰助飞”---银色童友服务项目、“天使妈妈”关爱浦东新区特殊儿童健康成长、小小铁人亲子运动健康基地、丽人之家O2O服务平台项目、浦东女性幸福力学堂、“益心悦人”——浦东新区女公益人身心服务项目、浦东海归精英女性创新创业助推计划、“浦东手造与陇原巧手”携手发展计划、乐龄模范妇女健康促进项目---深入服务区域、乐龄模范妇女健康促进项目---辐射区域服务、浦东“妇”字号“帼农”品牌农产品入社区、让浦东新区每个家庭更美好——《现代家庭》征婚交友公益专版、阿拉娘家人等项目。

2、“文化体育与传媒支出”21.18万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出”21.18万元。

主要用于：

区级巾帼文明岗、巾帼建功标兵、最美家庭系列表彰。

3、“行政事业单位离退休”89.55万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”89.55万元。

主要用于：

离退休方面支出。

4、“医疗保障”22.51万元，其中：

“行政单位医疗”15.30万元，“事业单位医保”7.20万元。

主要用于：

按照国家政策规定缴纳工作人员的医疗保险费。

5、“住房改革支出”25.81万元，其中：

“住房公积金”25.81万元。

主要用于：

国家政策规定缴纳工作人员的住房公积金。

四、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计983.88万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”600.33万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2、“商品和服务支出”249.79万元，主要用于：

保障部门日常的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

3、对个人家庭的补助支出121.01万元，主要用于：

离退休费用、缴纳职工住房公积金等；

4、其他资本性支出12.76万元，主要用于：

办公设备购置。

五、关于上海市浦东新区妇联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区妇联2015年度“三公”经费决算数27.26万元，比预算节约13.15万元（未含出国经费）。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，公务用车运行费用和公务接待费的支出减少。

其中：

因公出国（境）费决算16.76万元，主要用于出国访问、培训，共分2批，共3人。

浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。

“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。

因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算7.58万元，比预算节约0.1万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.58万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年购置公务用车0辆，年末车辆使用保有量2辆。

公务接待费决算2.92万元，比预算节约13.05万元，主要用于接待外省市县机构安排的来访代表团所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出以及为承办全区性专业会议和开展业务活动所需开支的住宿费、交通费、场租费等支出。

公务接待共计批次26批、350人次。

六、关于上海市浦东新区妇联2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区妇联2015年度机关运行经费决算数188.33万元。

七、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区妇联2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区妇联2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算12.76万元，其中：

政府采购货物决算12.76万元。

2015年度本部门政府采购由中小企业供应商中标或成交的决算为12.76万元。

九、关于上海市浦东新区妇联2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额491.1万元。

2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

浦东新区妇联2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海市浦东新区妇联2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区妇联各单位共有使用车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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