上海浦东新区妇联部门决算.docx

1、上海浦东新区妇联部门决算上海市浦东新区妇联2015年度部门决算第一部分 上海市浦东新区妇联概况一、主要职责（一）围绕党的中心工作，团结、动员新区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。（二）教育和引导新区广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，推进妇女法律、法规、规划的实施。（三）代表新区妇女参与新区社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。（四）维

2、护妇女儿童合法权益，向各级政府机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同各地妇女和妇女组织乃至世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作。（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干

3、部队伍建设，提高妇联干部素质。（八）承担新区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。（九）妇女发展指导中心承接区政府公共管理、社区服务、枢纽型社会组织建设等项目，具有妇女教育、技能培训与鉴定、就业指导与推荐、妇女法律援助、现代家庭生活体验、婚姻家庭指导、女性心理调适等职能，为全区妇女儿童服务。（十）承办区委、区政府交办的其他事项二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市浦东新区妇联部门决算包括：上海市浦东新区妇联本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市浦东新区妇联2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：序号单位名称备注1上海市浦东新区浦东新区妇女联合会（本部）2浦东

4、新区妇女发展指导中心第二部分 上海市浦东新区妇联2015年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入2096.68一般公共服务支出2501.54其中: 政府性基金收入外交支出事业收入129.99国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入178.89教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出21.18社会保障和就业支出89.55医疗卫生与计划生育支出22.51节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出25.81粮油物资储备支出其他支

5、出本年收入合计2405.56本年支出合计2660.59动用历年结余565.28本年结余310.25合 计2970.84合 计2970.842015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出2347.75846.011501.7420129群众团体事务2347.75846.011501.742012901 行政运行622.77622.772012902 一般行政管理事务138.95138.952012950事业运行223.24223.242012999 其他群众团体

6、事务支出1362.791362.79207文化体育与传媒支出21.1821.1820799其他文化体育与传媒支出21.1821.182079999 其他文化体育与传媒支出21.1821.18208社会保障和就业支出89.5589.5520805行政事业单位离退休89.5589.552080501 归口管理的行政单位离退休89.5589.55210医疗卫生与计划生育支出22.5122.5121005医疗保障22.5122.512100501 行政单位医疗15.3015.302100502事业单位医保7.207.20221住房保障支出25.8125.8122102住房改革支出25.8125.812

7、210201 住房公积金25.8125.81合 计2506.80983.881522.922015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出600.33600.3330101 基本工资67.667.6030102 津贴补贴249.33249.3330103 奖金59.0859.0830104 社会保障缴费96.8196.8130106 伙食补助费32.4232.4230107 绩效工资88.1688.1630199 其他工资福利支出6.926.92302商品和

8、服务支出249.79249.7930201 办公费14.614.6030202 印刷费3.253.2530203 咨询费2230204 手续费0.150.1530205 水费0.280.2830206 电费4.014.0130207 邮电费6.116.1130208 取暖费0.070.0730209 物业管理费25.8525.8530211 差旅费3.463.4630212 因公出国（境）费用 16.7616.7630213 维修（护）费2.92.9030214 租赁费30215 会议费1130216 培训费2.042.0430217 公务接待费1.251.2530218 专用材料费30224

9、 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费1.421.4230227 委托业务费30228 工会经费7.137.1330229 福利费21.8821.8830231 公务用车运行维护费7.587.5830239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出128.05128.05303对个人和家庭的补助121.01121.0130301 离休费30302 退休费89.5589.5530303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金25.8125.8130312 提租补贴30

10、313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出5.645.64310其他资本性支出12.7612.7631002 办公设备购置12.7612.7631003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计983.88721.33262.552015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预

11、算数决算数预算数决算数预算数决算数188.3323.6527.260.0016.767.687.580.000.007.687.5815.972.922015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区妇联2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区妇联2015年度部门决算情况说明一、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算收入情况说明上海市浦东新区妇联2015年度部门决算收入总计2405.56万元，其中：财政拨款收入20

12、96.68万元，占87.16%；事业收入129.99万元，占5.4%；其他收入178.89万元，占7.44%。二、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算支出情况说明上海市浦东新区妇联2015年度部门决算支出总计2660.59万元，其中：基本支出1137.67万元，占42.76%；项目支出1522.92万元，占57.24%。三、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2506.80万元，具体情况如下：1、1、“群众团体事务” 2347.75 万元，其中：“行政运行”622.77万元，“一般行政

13、管理事务”138.95万元，“事业运行”223.24万元，“其他群众团体事务支出”1362.79万元，主要用于：机关本部及下属事业单位人员的基本支出及开展妇女儿童工作的专项支出。主要包括：（1）市政府实事项目：百万家庭低碳行、示范性家政服务站建设、家政员注册制；（2）新区政府实事项目：心理健康服务进万家；（3）新区妇联项目：三八纪念大会、“妇女之家”标准化建设、家庭社工、精神文明奖励；（4）社会组织承接项目：幸福家庭从智爱开始、法律服务进社区、“知心聚力 情暖家庭” -知心大嫂增能行动计划、同伴支持服务、关爱女性健康，携手中医养生、健康护航，绽放生命、白玉兰开心家园、关爱独居女性老人陪聊服务、

14、“金贝贝”大篷车下乡早教指导行动、空中父母学堂、浦东新区区域社区家长学校支持平台建设的实践与探索（初中期）、祝你生日快乐电视亲子家庭日、“雏鹰助飞”-银色童友服务项目、“天使妈妈”关爱浦东新区特殊儿童健康成长、小小铁人亲子运动健康基地、丽人之家O2O服务平台项目、浦东女性幸福力学堂、“益心悦人”浦东新区女公益人身心服务项目、浦东海归精英女性创新创业助推计划、“浦东手造与陇原巧手”携手发展计划、乐龄模范妇女健康促进项目-深入服务区域、乐龄模范妇女健康促进项目-辐射区域服务、浦东“妇”字号“帼农”品牌农产品入社区、让浦东新区每个家庭更美好现代家庭征婚交友公益专版、阿拉娘家人等项目。2、“文化体育与

15、传媒支出”21.18万元，其中：“其他文化体育与传媒支出” 21.18万元。主要用于：区级巾帼文明岗、巾帼建功标兵、最美家庭系列表彰。3、“行政事业单位离退休”89.55万元，其中：“归口管理的行政单位离退休” 89.55万元。主要用于：离退休方面支出。4、“医疗保障”22.51万元，其中：“行政单位医疗”15.30万元，“事业单位医保”7.20万元。主要用于：按照国家政策规定缴纳工作人员的医疗保险费。5、“住房改革支出”25.81万元，其中：“住房公积金”25.81万元。主要用于：国家政策规定缴纳工作人员的住房公积金。四、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出

16、情况说明上海市浦东新区妇联2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计983.88万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”600.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；2、“商品和服务支出”249.79万元，主要用于：保障部门日常的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；3、对个人家庭的补助支出121.01万元，主要用于：离退休费用、缴纳职工住房公积金等；4、其他资本性支出12.76万元，主要用于：办公设备购置。五、关于上海市浦东新区妇联2015年度一般公共预算

17、财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区妇联2015年度“三公”经费决算数27.26万元，比预算节约13.15万元（未含出国经费）。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，公务用车运行费用和公务接待费的支出减少。其中：因公出国（境）费决算16.76万元，主要用于出国访问、培训，共分2批，共3人。浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算7.58

18、万元，比预算节约0.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.58万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年购置公务用车0辆，年末车辆使用保有量2辆。公务接待费决算2.92万元，比预算节约13.05万元，主要用于接待外省市县机构安排的来访代表团所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出以及为承办全区性专业会议和开展业务活动所需开支的住宿费、交通费、场租费等支出。公务接待共计批次26批、350人次。六、关于上海市浦东新区妇联2015年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

19、单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市浦东新区妇联2015年度机关运行经费决算数188.33万元。七、关于上海市浦东新区妇联2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区妇联2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区妇联2015年度政府采购情况2015年度本部门政府采购决算12.76万元，其中：政府采购货物决算12.76万元。2015年度本部门政府采购由中小企业供应商中标或成交的决算为12.76万元。九、关于上海市浦东新区妇联2015年度预算绩效情况2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额491.1万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称 预算金额 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 浦东新区妇联2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。十、关于上海市浦东新区妇联2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区妇联各单位共有使用车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。