新建三甲医院建设项目可行性研究报告.doc

新建三甲医院建设项目可行性研究报告.doc

《新建三甲医院建设项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新建三甲医院建设项目可行性研究报告.doc（127页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

新建三甲医院建设项目

可行性研究报告

目录

第一部分报告正文

1总论 1

1.1项目概况 1

1.2项目业主概况 1

1.3可行性研究报告编制依据及范围 2

1.4结论和建议 3

1.5项目主要技术经济指标 5

2项目建设背景及必要性 6

2.1项目建设背景 6

2.2项目建设必要性 7

3市场需求分析 11

3.1区域医疗卫生服务需求状况 11

3.2区域医疗卫生资源发展状况 12

3.3XX医院现状及前景分析 13

4建设内容与规模 15

4.1建设内容 15

4.2项目建设规模 15

4.3用地面积 17

5项目选址和建设条件 18

5.1项目选址 18

5.2建设条件 19

6总平面规划 21

6.1规划原则 21

6.2规划设计条件及依据 21

6.3总体规划布局 21

6.4交通组织和停车设施 22

6.5绿化景观设计 23

6.6主要经济技术指标 23

7工程建设方案 24

7.1建筑设计 24

7.2结构设计 28

7.3给排水设计 30

7.4强电设计 33

7.5弱电设计 37

7.6采暖通风及空调设计 42

8节能分析 47

8.1编制依据 47

8.2能源消耗状况 48

8.3节能措施和效果分析 48

8.4能源消耗指标分析 50

9环境影响评价和水土保持 51

9.1环境保护采用标准与规范 51

9.2项目建设与运营对环境的影响 51

9.3环境保护措施 52

9.5综合评价 56

9.6水土保持 56

10劳动安全卫生与消防 58

10.1有关劳动安全卫生与消防的标准 58

10.2劳动安全卫生保护措施 58

10.3消防 59

11组织机构与人力资源配置 66

11.1组织机构 66

11.2人力资源配置 66

12项目实施进度与管理 68

12.1项目实施进度计划 68

12.2项目管理 69

13投资估算及资金筹措 71

13.1投资估算 71

13.2资金筹措 72

13.3资金使用计划 72

14财务评价 78

14.1财务评价基础数据与参数选择 78

14.2收入支出预测 78

14.3财务效益分析 80

14.5财务评价结论 83

15社会效益分析 84

15.1项目对社会的影响分析 84

15.2项目与所在地区互适性分析 84

15.3项目社会风险分析 85

15.4社会评价结论 85

16项目招投标 86

16.1招标工作依据 86

16.2招标方式 86

16.3招标内容 86

16.4招标基本情况 86

16.5招标工作有关事项建议 87

17项目风险分析 88

17.1风险分析概述 88

17.2项目主要风险因素识别和风险程度分析 88

17.3防范和降低风险的对策 90

第二部分附表、附件、附图

1附表

1.1收支预测表

1.2总成本费用估算表

1.3项目投资现金流量表

1.4财务计划现金流量表

1.5敏感性分析表

2附件

3附图

3.1某市某新区XX医院建设项目效果图

3.2某市某新区XX医院建设项目总平面图

新建三甲医院建设项目可行性研究报告

1总论

1.1项目概况

1、项目名称：

某市某新区XX医院建设项目

2、项目业主：

某市某新区XX医院

3、业主性质：

非营利性医疗机构

4、项目地址：

5、项目定位：

XX医院定位为三级甲等医院，与某市某新区XX建设配套，按照三级甲等医院标准建设。

6、项目建设内容及规模：

建设内容：

新建医院门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等用房以及其他辅助设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。

建设规模：

项目总床位数拟设置1200张，其中一期800张、二期400张。

建设用地129800平方米。

项目总建筑面积拟为137790平方米，其中地下建筑面积20000平方米。

项目按照“一次规划、分期实施”原则建设，其中，

一期工程：

建筑面积110270平方米，包括医疗综合楼（包含门急诊、医技、住院功能）98470平方米（含地下20000平方米）、传染楼3800平方米、行政后勤楼8000平方米。

二期工程：

建筑面积27520平方米，包括住院楼21520平方米，科研楼6000平方米。

7、投资规模：

项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。

1.2项目业主概况

XX医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院。

固定资产310万元（不含土地）。

日门诊量约100人次，年住院人数约1600人次，年手术台次约300台。

拥有500mAX光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。

1.3可行性研究报告编制依据及范围

（一）编制依据

1、某市某新区发展局文件《关于XX医院项目建议书的批复》

2、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）

3、《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发〔2009〕12号）

4、《某市卫生事业发展“十一五”规划》

5、《某市某区控制性详细规划修编》

6、《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划（2006-2010年）纲要》

7、《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

8、《某市2010年政府工作报告》

9、《某市某新区某某2010年政府工作报告》

10、《2009年某市国民经济和社会发展统计公报》

11、《2009年某新区区国民经济和社会发展统计公报》

12、《某市政府性投资项目建设程序管理办法》

13、《综合医院建设标准》（建标110-2008）

14、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

15、国家及地方有关的法律、法规、规定和建设标准

（二）可行性研究的范围

本可行性研究工作以某市某新区XX医院为研究对象，以项目建设的必要性、项目选址和建设条件、建设方案、实施进度、投资估算和财务及社会效益分析为研究重点，主要有以下内容：

（1）服务市场研究：

通过对某新区某某现有医疗卫生服务能力和市场需求量的分析，确定项目的市场定位，预测本项目的市场能力；

（2）技术分析：

包括项目建设规模、总体布局、公用配套设施、建设进度等；

（3）投资与财务分析：

主要通过对项目的投资、资金筹措、资金使用、收入、成本等财务数据的预测，分析项目在财务上的可行性；

（4）社会效益分析：

通过项目的社会效益预测，分析项目的可行性。

编制单位：

某某工程咨询有限公司

网址：

1.4结论和建议

（一）结论

1、项目建设是必要的

（1）本项目的建设是某新区某某经济社会发展的需要，是某市建设某区的需要，是整合某新区某某卫生资源，提升某新区某某医疗卫生水平，促进某新区某某医疗卫生事业全面发展的需要。

（2）本项目的建设是满足某新区某某人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。

（3）本项目的建设是XX医院改善科研、医疗条件，培养专业人才，实现可持续发展的需要。

2、项目建设是可行的

（1）项目选址合理

本项目拟选址于某市某新区某某某电力学校西侧、108省道南侧地块。

项目选址符合某市某新区某某相关规划要求；同时，项目的位置优越、交通便利，市政工程配套建设比较完善。

因此，项目的选址是合理的。

（2）项目功能设置合理、建设规模合理

XX医院改扩建项目总床位数拟设置1200张，项目总建筑面积为137790平方米（包括地下建筑面积20000平方米）。

项目功能有门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等。

项目建设内容、建设规模等符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）等有关规定。

因此，项目功能设置合理、建设规模合理。

（3）项目建设资金方案

项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。

资金筹措方案为政府财政资金。

有政府的大力支持，建设资金能得到保障。

（4）具有较好的经济和社会效益

根据财务评价结果表明：

本项目在经营期内能够维持微利，从财务角度讲，该项目是可行的。

项目的建成将极大地推动某新区某某医疗卫生事业的发展，实现某新区某某医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐安宁具有重大意义。

因此，项目具有较好的经济和社会效益。

综上所述，某市某新区XX医院建设项目建设是完全必要的，技术上和经济上也是可行的。

（二）建议

1、某市某新区XX医院建设项目建设非常迫切，建议上级有关部门及早给予批复。

又因为项目单位正处于发展期，自身实力有限，建议政府在项目建设和运营期间给予大力支持。

2、本项目在可行性研究报告批复后，项目建设单位应制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。

3、随着医疗卫生事业改革步伐的加快，医疗市场的竞争也日益激烈。

建议医院按照自身的定位，抓住发展的大好机遇，充分发挥自己的特色优势，加强内部管理，引进人才，增强竞争力，为某新区某某医疗卫生服务事业的发展作出应有的贡献。

1.5项目主要技术经济指标

1、医院总用地面积：

129800m²

2、医院总建筑面积：

137790m²（含地下建筑面积20000m²）

其中：

（1）一期工程：

110270m²（含地下建筑面积20000m²）

医疗综合楼：

98470m²（含地下建筑面积20000m²）

传染楼：

3800m²

后勤行政楼：

8000m²

（2）二期工程：

27520m²

二期住院楼：

21520m²

二期科研楼：

6000m²

3、规划床位数：

1200张（其中：

一期800张，二期400张）

4、建筑占地面积：

19310m²

5、建筑密度：

14.9%

6、容积率：

0.97

7、绿地率：

35.1%

8、机动车泊位：

600个（其中：

地上270个、地下330个）

9、非机动车泊位：

1200辆

10、项目建设投资：

项目建设总投资58765万元

其中，一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。

122

2项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

随着某市某区、国家级经济技术开发区等建设的不断推进，某新区某某委、区政府提出了某新区某某跨越式发展的宏伟战略，在某新区某某跨越式发展战略的指引下，某新区某某经济发展势头强劲，经济社会持续快速健康发展，经济实力显著增强，经济总量平稳较快增长。

长期以来某新区某某医疗卫生基础设施建设滞后。

近年，随着某新区某某经济社会快速发展，卫生事业也迅速发展。

某新区某某卫生局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十七大精神和新时期卫生工作方针政策，牢固树立科学发展观，围绕区委区政府提出的“打好一张牌，构建两个平台，走出一条整区开发，跨越式发展的新路子”的发展思路，调动全系统广大干部职工的积极性，实施“快起来、强起来”的发展战略。

狠抓各项工作的落实，在管理和服务上下功夫，有力地推动了各项医疗卫生服务工作的开展，为全区经济社会发展，构建和谐安宁，维护人民群众的身体健康做出了积极贡献，为新区开发保驾护航。

针对全区医疗卫生系统历年欠账较多，基础设施较差这一弊端和开发新区建设的需要，区卫生主管部门近年来不断探索改善现状的路子，先后建设安宁堡街道社区卫生服务中心、区