大宗物资进出厂各项业务正常情况办理流程.docx

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大宗物资进出厂各项业务正常情况办理流程

玉皇盛世大宗物资进出厂正常情况办理流程

根据管理需要，结合盛世新大宗物料系统设计逻辑，现将大宗物资进出玉皇盛世正常情况作业流程整理汇总如下，请各有关单位了解并按规定的流程、要求执行。

一、各类大宗物资进出厂正常情况流程如下：

（一）收货入厂作业流程：

序号

步骤

是否必走

上游指令

部门

工作内容

传递下游

事后处理

检查

系统内操作

系统外操作

传递内容

传递给

采购订单

是

客户指令/合同

营销处原：

采购部/原驻厂办

品名、检验项目（确认必须有），价格，约定扣水率

录入审核

审核的订单

电话：

原驻厂办

调拨移入订单

营销处原：

调运部门/原驻厂办

品名、检验项目（确认必须有），仓库、约定扣水率

录入审核

审核的订单

销售退回订单

营销处含（原驻厂办）

品名、检验项目（确认必须有），价格，约定扣水率

录入审核

审核的订单

收货通知单

是

1、采购订单/2、调拨移入订单/3、销售退回订单

营销处（原驻厂办）

收货仓库，车号

录入、审核、打印

机打收货通知单

司机>门岗

入厂登记

是

收货通知单

门岗

单据、车辆、证件信息匹配

精准录入车号、打印质检小票

质检小票

司机

丢失异常回门岗补打

放行入厂

是

收货通知单

门岗

系统提示可以入厂，车辆到入厂门口、安全检查、车号、单据信息检查无误且匹配。

15分钟不入场系统倒计时，30分钟倒计时不入厂退出排队，两个小时以内可以再次登记。

如果超过早八点不登记，、自动关闭通知单

留黄联

系统抬杆

司机

取样通知

是

质检票

储运部

单据、车辆、质检票匹配、无误

登记取样排队、切水

化验单号

电话：

生产调度处

受理取样

是

质检票（电子版）

生产技术处（化验室）

化验编号、器皿

受理取样

准备器皿

取样完成

是

质检票

储运部/化验

车号、化验票

PDA确认

登记取样完成

样品带回

生产技术处

过毛重

是

收货通知单

储运处（磅房）

安全检查，车号、收货通知单等信息匹配、无误

保存称重

收货通知单上手写毛重并签名

收货通知单

司机>卸车员

化验结果出具

是

质检票

生产技术处（化验室）

化验结果准确性、正确性

录入、审核

化验结果

电话：

生产调度处）

化验结果确认

是

生产技术处电话

生产调度处

化验结果的可接收性

意见、确认

意见

对讲：

储运部

核准卸车

是

生产调度处通知

储运部

安全检查，车号、收货通知单信息匹配无误、切水、铅封

PDA核准卸车

品名

对讲：

储运部（卸车罐区）

卸车完成

是

核准卸车

储运部

安全检查

PDA额外扣水、PDA卸车完成确认

卸车员在收货通知单卸车签字确认

签字后的收货通知单

司机>磅房

过皮重

是

卸车完成

储运部（磅房）

安全检查、车号、收货通知单

保存皮重、打印磅单

收货通知单、手写皮重、净重、签字、留红联白联

磅单、收货通知单

出厂复核人

出厂复核

是

磅单

储运部（磅房）

车号、收货通知单、磅单

出厂复核、打印外购入库单/其他入库单/负数销售出库单

复核人签字确认

1、卸车：

收货通知单、磅单、入库单2、不卸车：

收货通知单、零磅单

司机>门岗

1、磅单、出入库单、收货通知单定时传递至财务。

2、相同车号单据匹配。

出厂放行

是

签字后的磅单/入库单/相关证明

门岗

车号、磅单、入库单

出厂放行

留：

入库单黄联、磅单黄联

系统抬杆

结束

（二）发货出厂作业流程：

序号

步骤

是否必须走

上游指令

执行部门

工作内容

传递下游

事后处理

检查

系统内操作

系统外操作

传递内容

传递给

挂牌价

仅零售

公司每日定价

营销处

当日

录入挂牌价

系统共享

系统

销售合同

仅合同销售

客户驱动

营销处

价格

录入审核

审核的合同

系统

收款单/退款单

非赊销必须走

销售合同/挂牌价订单

大厅财务

客户、结算实体、金额

录入、审核、打印

满足财务手续

收/退款单

客户

销售订单

是

客户指令/合同

营销处

客户、款项、额度、品名、价格

录入审核

审核的订单

电话：

开票大厅

调拨移出订单

调运/原驻厂办

仓库、品名

审核的移出订单

采购退回单（已收货退回）

采购/原驻厂办营销处

品名、价格、

审核的采购退回单

发货通知单

是

1、销售订单/2、调拨移出订单/3、采购退回单

销售大厅

客户委托书、承运单位、物料信息、客户勿张冠李戴

发货数量、车号录入审核

嘱托司机核对

打印的发货通知单

司机>门岗

入厂登记

是

发货通知单

门岗

单据、车辆、证件信息匹配

精准录入车号、打印质检小票（如：

油浆等）

质检小票（油浆）

司机

质检小票丢失异常回门岗补打

放行入厂

是

系统内已经登记并且提示放行，发货通知单

门岗

车辆到入厂门口、安全检查、车号、单据信息与系统内匹配

不入厂重新排队（具体见进厂排队管理办法）

留黄联

系统抬杆

司机

过皮重

需要过磅（流量计结算跳过）

发货通知单

储运部（磅房）

安全检查、车号、发货通知单信息匹配无误

保存称重

发货通知单上手写皮重并签名

发货通知单（签字）

司机>制卡员/非流量计装车员

分仓制卡

需流量计装车物资

发货通知单

储运部

发货通知单、车牌号

分仓、制卡

和司机核实

发运单、装车卡

司机>装车员

实际装车

流量计装车

发货通知单/发运单/装车卡

储运部

安全检查、车号与发运单必须匹配

刷卡装车

联系罐区装车，在装车记录本上详细登记记录装车信息

非流量计装车

发货通知单

储运部/焦化/硫磺/

安全检查、车号与发货通知单必须匹配

取样通知

除建筑石油沥青外，跳过

质检票

储运部

单据、车辆、质检票

无

通知

化验单号

电话：

化验室

化验结果出具

除建筑石油沥青外，跳过

质检票

生产技术处

化验结果准确性、正确性

录入、审核

化验结果

电话：

调度/装车员

装车完成确认

流量计-收卡（流量计结算）

发货通知单/发运单/装车卡

储运处

回卡信息与发货通知单、发运单必须一致

回卡、打印流量计单

（发运单换取流量计单）、留：

发货通知单-分情况

发货通知单、流量计单

回卡员>出厂复核员

流量计-收卡（地磅结算）

发货通知单/发运单/装车卡

储运处

回卡信息与发货通知单、发运单必须一致

回卡、不打印流量计单

收回发运单

发货通知单

回卡员>司机

非流量计PDA确认

发货通知单

储运部/焦化/硫磺/

发货通知单、车牌号

PDA确认

发货通知单（签字）、切明水

发货通知单

装车员>司机

毛重

需要过磅（流量计结算跳过）

发货通知单

储运部（磅房）

发货通知单、车牌号

检查扣减信息、保存毛重、打印磅单

外监磅

发货通知单、磅单

地磅员>出厂复核员

补交差额款项

依据“出厂复核”提示

磅单

销售大厅

检查发货通知单、磅单（盖章待议？

）

收款单

司机核对：

缴款单位

收款单

司机

出厂复核

流量计结算

流量计单

储运部

发货通知单、车牌号、流量计单

出厂复核、打印出库单

空车出厂联合办公；留：

流量计单、发货通知单、出库单

流量计单、发货通知单、出库单（燃料油仅出库单）

司机

地磅结算

磅单

储运部（磅房）

发货通知单、车牌号、磅单

出厂复核、打印出库单

空车出厂联合办公；留：

磅单、发货通知单、出库单

磅单、发货通知单、出库单、（燃料油仅出库单）

司机

出厂放行

是

签字后的磅单/出库单/相关证明

门岗

车号、磅单、出库单

出厂放行

留：

出库单黄联、磅单黄联（特殊情况根据需要）

系统抬杆

结束

（三）其他收货作业流程：

序号

步骤

是否必须走

上游指令

执行部门

工作内容

传递下游

检查

系统内操作

系统外操作

传递内容

传递给

其它收货通知单

是