技术研发中心建设项目可行性研究报告.docx

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技术研发中心建设项目可行性研究报告

技术研发中心建设项目

可行性研究报告

二〇一二年三月

目录

第一章总论1

1.1项目名称及承办单位1

1.2报告编制的工作依据和研究范围2

1.3研究结论3

第二章项目建设背景及必要性6

2.1项目提出的背景6

2.2项目建设的必要性9

2.3项目建设的可行性12

第三章市场分析15

第四章建设条件与建设地址17

4.1建设地区概况17

4.2建设地址18

4.3自然条件18

4.4基础设施条件20

第五章建设规模和工程方案22

5.1建设规模22

5.2功能定位22

5.3工程方案23

5.4作业流程33

第六章总图运输与公用辅助工程35

6.1总图运输35

6.2建筑工程36

6.3供水工程38

6.4排水工程38

6.5消防工程39

6.6供电工程40

6.7采暖通风工程41

第七章环境保护42

7.1设计依据及标准42

7.2周围环境质量现状42

7.3施工期环境影响及治理措施42

7.4运营期环境影响及治理措施44

7.5生态环境影响分析45

第八章节能46

8.1用能标准和节能规范46

8.2能耗状况和能耗指标分析47

8.3节能措施和节能效果分析48

第九章劳动安全与卫生50

9.1设计依据50

9.2设计原则50

9.3职业安全措施51

第十章　企业组织与劳动定员55

10.1企业组织管理与劳动定员55

10.2人员培训55

10.3培训方式55

10.4劳动力来源56

第十一章项目实施进度计划与工程招标57

11.1实施进度计划安排57

11.2工程管理57

11.3项目招标方案58

第十二章投资估算与资金筹措61

12.1估算依据及说明61

12.2投资估算61

12.3资金筹措61

第十三章效益分析64

13.1编制依据与说明64

13.2财务分析64

13.3行业影响分析67

13.4社会效益分析71

13.5社会风险及对策分析72

第十四章结论与建议73

第一章总论

1.1项目名称及项目概况

1.1.1项目名称:

XXX市XX区技术研发中心

1.1.2建设性质:

新建

1.1.3建设地点:

XXX市XX区（长坝村七社）

1.1.4建设单位

1、企业名称：

XXX市XX区管理委员会办公室

2、企业性质：

行政事业

3、法人代表：

1.1.5项目筹建小组

组长：

副组长：

成员：

1.1.6可研报告编制单位

本可行性研究报告由XXX市XX区管理委员会办公室编制，剑阁县经济和商务局项目股审核。

1.1.7项目概况

本项目是XXX市XX区管理委员会办公室，在XXX市XX区（长坝村七社）建设XXX市XX区技术研发中心项目。

项目占地30.75亩，建设综合办公大楼4320㎡，食品加工、建筑建材加工、机械电器加工三个实验室1800㎡，辅助用房3600㎡，科技培训用房1200㎡，购置科研设备193台（套），完善相应的配套设施。

项目建成后，可大大提升XXX市XX区的科研水平。

本项目总投资2400万元，其中土地征用投资361万元，工程费用投资1435万元，试验设备投资208万元，其他工程费用投资96万元。

项目建成后,可为全区企业提供技术咨询和技术培训服务，加强集中区现有企业提高产品档次和附加值研究，促进现有企业的技术创新和产品升级，实现科技资源和人才的共享。

本项目将满足区内外企业的需要，有力地促进和带动元坝工业经济的发展。

1.2承办单位简介

XXX市XX区管理委员会办公室，成立于2008年11月，注册资本为人民币万元，系由XXX市元坝区政府所属工业集中发展区管理机构，主要从事工业集中区企业发展和项目引进和服务工作。

工业发展集中区现已引进并落户企业户，2008年工业发展集中区企业实现产值万元，销售收入万元，利润万元，税金万元。

XXX市XX区管理委员会办公室现有员工名，其中各类专业技术人员人，办公室服务一流，落户企业评价很好，技术研发中心的建立有利于满足区内企业对科技的需要。

企业法人代表简介：

办公室主任毛刚元，男，现年岁，大专文化程度，四川省XXX市元坝区人，先后在、、担任、等职务，200年担任XXX市XX区管理委员会办公室主任（法定代表人）至今。

毛刚元同志德才兼备，勤奋务实，勇于奉献。

愿意在XXX市元坝工业发展上不断创造新的业绩。

XXX市XX区近三年落户企业财务状况（见表1-1）

表1-1近三年落户企业财务状况表

年份

落户企业户数

销售收入

利润

税金

2006

2007

2008

1.3可行性研究报告编制依据

（一）XXX市XX区管理委员会办公室的委托和协议书；

（二）国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005）；

（三）国家相关法律、法规、标准、规范；

（四）各种设备的询价资料；

（五）四川省经委《项目可行性研究报告编写大纲》及相关要求（川经技改〔2005〕352号）；

（六）XXX市XX区管理委员会办公室提供的相关资料。

1.4可行性研究工作概况

自XXX市XX区管理委员会办公室正式将本项目可行性研究报告的编制工作委托本单位后，我单位组织二名工程技术人员前往委托方项目实施地进行了现场考察，收集资料、资源和市场调研，并进行了设备询价，对技术方案，市场需求，技术经济分析，环保工程等方面进行了重点研究，在此基础上编写本可行性研究报告。

1.5项目提出的背景和理由

技术研发项目是近几年兴起的产业园区公共服务平台建设之一,旨在为工业集中区或园区企业提供科技服务，帮助园区企业解决科技难题，实现资源共享。

随着城市化、工业化水平的不断提高，技术研发中心的前景将更加广阔。

“5.12”汶川特大地震灾害，XXX市XX区内厂房、设施设备严重损害，直接经济损失高达万元。

灾情发生后，党中央、国务院十分关心灾区人民生命财产安全，省、市、县各级政府十分重视灾后重建工作。

决心力争用三年的时间，恢复到灾前水平。

因此，XXX市XX区管理委员会办公室决定在XXX市XX区（长坝村七社）实施技术研发中心建设项目，有利于XXX市XX区内企业实施灾后重建和扩能改造，既是企业发展的需要，也是灾后恢复重建的需要。

本项目立足本地现有企业的科技资源和技术优势，开展现有工业产品深度开发研究。

以改变区内加工企业技术水平低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按县政府的统一规划，为了充分发挥本地资源优势，变资源优势为资本优势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要的。

随着我国社会经济的迅速发展，高新技术产业已成为跨部门、跨行业、跨地域的以现代科技管理和信息技术为支撑的综合性物流服务。

高新技术已成为提高企业营运效率、降低生产成本；增加地域经济的核心因素。

搭建比较完善的科学数据、科技文献、数字图书馆等信息网络资源共享平台，为科研人员及时提供国内外最新、全面的前沿研发资料，整合现有企业的研发机构，引导高校中为产业服务的重点实验室，为企业提供研究开发、技术推广、设备共用，促进产业的创新，是政府在市场经济条件下服务企业的最好方式。

通过综合服务平台，将产、学、研更好的地结合起来，使技术研发平台的最新成果能在最短的时间内转化为生产力，也使企业在实际生产研发过程中产生的各种问题能及时得到有效的解决，从而促进产业的创新，使园区得到可持续协调发展。

XXX市XX区管理委员会办公室，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合元坝企业现有科技联姻的现状，引进目前国内最先进的科研设备，有利于提高科研水平，提升企业产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。

因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业发展的需要。

1.6项目建设地点

该项目拟建在XXX市XX区（长坝村七社）。

1.7项目建设的有利条件

1.7.1符合国家产业政策要求，政府政策支持

按照国家对科技发展和灾后重建的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保，为灾后重建提供支持的建设项目。

XXX市XX区管理委员会办公室是元坝区政府确定的唯一一家为工业集中区企业提供全方位服务管理机构。

区政府对本项目的建设非常重视，将拨付专项资金用于该项目建设，并将以此带动全区工业的发展

1.7.2交通便利

XXX市元坝区交通已形成网络，国道212线纵贯南北，省道202线、成普铁路横穿东西，已建成的绵广高速经过境内，将建成的兰渝铁路、兰渝高速公路、嘉陵江渠化航道也将纵贯境内，区内环线公路将各乡镇与国省道、高速公路、铁路联系成一个整体，形成了四通八达的交通网络。

1.7.3水电供应充足

该中心从广元电业局元坝供电局架设专用高压电线，并购置安装了变压器，供电安全且有保障。

同时，该厂已与元坝供电局达成了供电协议。

本项目供水由元坝区自来水公司所属水厂供给，通过预留的市政供水管道接口接入，能够满足项目建设及建成后用水需求。

1.7.4企业环保治理达标

本项目只有少量的生活用水和试验有水经污水管道排放至元坝区污水处理厂处理后达标排放。

不会对环境造成影响。

1.7.5技术人才来源可靠

本项目现有企业与国家肉研中心、南京农业大学、四川省强实隔华中科技大学、兰州大学、中国地震局力学院、成都理工大学、四川农业大学、南京农业大学等大专院校和科研单位合作关系。

技术来源有保障。

1.7.6研究方案成熟可靠

本项目采用区内现有企业与各企业联姻的现状，充分发挥现有科技人才，引进和聘请高科技人才，对区内现有产品进行深度研究。

提高产品档次和附加值。

由国内最先进的设备生产企业提供实验室设备，借助各大高等院校和科研单位的技术实力，高薪聘请高科技人才，研究方案是可行的。

1.8可行性研究的简要结论

1.8.1建设规模。

本项目是在XXX市XX区，新征土地30.75亩，建设综合用房4320㎡，实验室1800㎡，辅助用房3600㎡，科技培训用房1200㎡，购置安装国内先进的成套实验室设备193台（套），建成食品加工、建筑建材、机械电器三个大型实验室。

使其成为川北最大的科研基地。

1.8.2项目建设有良好的基础条件。

该项目有成熟可靠的研究方案；集各大专院校和科研单位现有的科技人才和技术队伍，有利于资源优势的最大化。

1.8.3项目建设着眼于扩大现有产品的档次和附加值。

有利于增加区内现有产品的生产量，提高市场占有率，满足国内国际市场的需要。

购置的设备均是具有国内先进水平的实验室设备，这将从根本上改善川北无较大规模科研服务平台的状况。

1.8.4中心技术来源有保障，引进国内最先进的实验室设备，利用本区现有的与各大专院校和科研单位联姻的技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。

1.8.5本项目投资主要用于新征土地，建设科技综合楼，实验室，辅助用房，科技培训用房，购置实验室设备，将有效地提高中心的资本有机构成，能做到投资少、见效快，并有效地推动全区工业企业加快科技开发的力度，尽快迈上新的台阶。

1.8.6中心重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。

总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。

建设条件较好，工程技术方案先进可行。

项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。

项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。

1.9主要经济技术指标（见表1-2）

主要经济技术指标表

表1-2

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

占地面积

m2

20500

净用地16555㎡

2

总建筑面积

m2

10920

3

科研综合楼

m2

4320

4

辅助用房

m2

3600

5

实验室用房

m2

1800

5.1

食品加工实验室

m2

600

5.2

建筑建材实验室

m2

600

5.3

机械电器实验室

m2

600

6

科技培训用房

1200

7

实验室设备设施

台（套）

193

8

定员

人

30

8.1

引进高科技人才

人

20

8.2

其他人员

人

10

8

项目建设期

月

12

9

总投资

万元

2400

9.1

自筹资金

万元

1600

9.2

申请上级补助

万元

800

第二章市场预测

2.1区内工业的科技含量

XXX市元坝区是一个传统的农业县区，素有广元粮仓之称。

工业基础薄弱，近年来，区委、区政府大力实施工业强区战略，一批企业先后入驻我区，以雨润集团广元福润为代表的食品加工业、以升达林业为代表的建筑建材业已初步形成了园区的两大主导产业。

但是，食品加工企业的产品都是初级加工，科技含量不高，附加值低，对财政增收作用不大，亟待进行升级改造，由于没有技术研发作支撑，企业效益低下，抵卸市场风险能力不强；建筑建材企业基本上是资源性企业，所生产的产品都是初级低端产品，导致资源转化利用率过低；机械电器行业更是刚刚起步。

因此，建设技术研发中心，改造升级现有产业已成为摆在我们面前十分紧迫的问题。

2.2、区内企业技术研发现状

作为市级产业园区，现有的雨润集团广元福润与国家肉研中心、南京农业大学建立的肉食品研发室，四川省强实隔震有限公司与华中科技大学、兰州大学、中国地震局力学院、成都理工大学共建的专家室，钏琰生物科技公司与四川农业大学、南京农业大学合作开发小组等研发机构。

但各企业均各自为政，缺乏对现有资源的有效利用。

大多数企业缺乏科研技术和人才。

2.3XXX市元坝区工业发展规划

为实现“工业强区，产业富民，城乡统筹，协调发展”的经济发展目标，突破性发展全区工业经济，达到2009年二产逼近一产，2010年二产超一产，到2011年以工业为主的二产业在三次产业中的比重达到50%以上，实现经济结构大转型，推进工业集中区企业大力发展高科技产业，促进园区经济可持续协调发展。

为实现上述目标，区委、区政府决定XX区按照“一园三区”进行规划建设，“一园”即XX区工业园；“三区”即：

元坝片区、昭化片区、红岩片区。

元坝片区以食品加工、建筑建材为主；昭化区以新型能源产品开发、物流业为主；红岩片区以港口物流加工为主。

XX区的技术研发中心位于元坝政治、经济的中心，项目建成后，可辐射周边农副产品加工业、建筑建材机械加工工业，同时还可以辐射到XXX市城区及周边县区。

科技研发中心的建成，将为实现元坝经济又好又快发展起到举足轻重的作用。

2.4XXX市元坝企业研发分析

按照优势互补、资源共享、科技服务的协作机制，园区内的部分企业已与四川大学、四川农业大学、华中科技大学、中国地震局力学院、成都理工大学等高校建立了研发合作伙伴关系，但企业都是各自单独使用，缺乏有效的、合理的进行利用，效益不显著。

园区的食品加工企业的产品都是初级加工，科技含量不高，附加值低，对财政增收作用不大，亟待进行升级改造，由于没有技术研发作支撑，企业效益低下，抵卸市场风险能力不强；建筑建材企业基本上是资源性企业，所生产的产品都是初级低端产品，导致资源转化利用率过低。

因此，建设技术研发中心，进行综合协调开发利用，改造提升现有产品是园区企业共同的愿望。

2.5技术研发平台总体发展趋势

目前，中国技术研发公共服务平台建设最好的要数沿海发达城市，特别是上海效果最明显。

共有了十大子系统，其主要职能是调研、整合上海的各类科技资源，包括大型仪器设备与设施、科技数据与文献资源，组织重点研究基地、公共技术平台、行业检测机构、分析测试与计算中心等机构入网,已拥有一定规模的信息量,可以提供数据与文献资源的导航下载、专题服务、咨询服务；提供软件在线分析工具；提供仪器设施共享、委托研究、技术转移等三方面服务，实现网上注册、单位管理、仪器查询、在线申请服务、补贴申请、统计分析、后台维护等功能。

实现了优势互补，资源共享，最大限度的降低了企业的技术研发成本。

随着我国经济的不断发展和东企西移，西部地区借鉴沿海发达地区的经验，内地政府部门将更加重视技术研发平台的建设。

XXX市XX区的技术研发中心的建立，是对沿海研发公共服务平台建设的一种尝试，同时也是经济发展的必然趋势。

必将给企业创造更大的价值。

第三章项目选择和建设条件

4.1　项目选址

本项目拟选址位于元坝区的政治、经济、文化中心的元坝城区，这里前临国道212线，后靠成都-普济铁路。

距宝成铁路广元二级火车站、广元城区和绵广高速公路袁家坝入口分别为23、19和25公里，属于广元四县三区的中间点。

地理位置优越，地势开阔，环境优美，交通通讯便捷。

4.2　建设条件

4.2.1自然条件

1．地形地貌

项目区地形较为开阔，场地及邻近无大规模的区域性断裂通过，地质构造简单，区域稳定性好。

场地内无滑坡、泥石流、崩塌不良地质现象。

2．气象

元坝区属中纬度内陆亚热带湿润气候。

总特征是气候温和，四季分明，日照充足，无霜期长，雨量充沛，夏无酷暑，冬无严寒。

区境内年均温度18℃，年日照时数4432h，年均降雨量1313mm，无霜期284天，森林覆盖率62.8%。

3．水文

依据过去所有建筑地勘资料推断，校区地下水属上层滞水，主要接受地表水和大气降水的补给，向长滩河排泄。

稳定水位埋深在1.20m左右。

经水质分析，场地水及土对混凝土及混凝土中的钢筋无腐蚀性。

4．区域地质

依据过运河所有建筑地勘资料推断，本项目区域处于长滩河左岸Ⅱ级阶地，场地地质自上而下为耕土、粉质粘土、卵石和风化泥岩，耕土、粉质粘土和松散卵石层性质不稳定，密实度变化大，不宜作地基持力层。

建议以稍密卵石层作地基持力层。

5．地震

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）第1号修改单（国标委服务函[2008]57号）对四川、甘肃、陕西部分地区地震动参数的相关规定，调整元坝区抗震设防烈度为7度。

4.2.2外部配套条件

1．给排水

本项目供水由元坝区自来水公司所属水厂供给，通过预留的市政供水管道接口接入，能够满足项目建设及建成后用水需求。

本项目污水经污水管道排放至元坝区污水处理厂处理后达标排放。

2．供电

本项目自市政外网引来一路10KV高压电源至项目区变配电室，供电有保障。

3．通信条件

XXX市元坝区电话市话通讯普及率高，每百户安装电话率43%，实现光缆通讯和程控电话，并开通了国际国内电话直拨和移动通讯系统以及互联网接入。

4．交通条件

XXX市元坝区交通已形成网络，国道212线纵贯南北，省道202线成普铁路横穿东西，已建成的绵广高速经过境内，将建成的兰渝铁路、兰渝高速公路、嘉陵江渠化航道也将纵贯境内，区内环线公路将各乡镇与国省道、高速公路、铁路联系成一个整体，形成了四通八达的交通网络。

第四章建设内容及规模

目前，四川省内有规模、有档次的技术研发中心很少。

该项目建成投产后，有利于形成川北特别是广元地区的技术研发中心，提高企业产品的科技含量。

建设本项目，既是元坝经济发展的需要，也是工业产业结构调整，产品更新换代的必然趋势。

根据项目的实际及XXX市XX区的具体情况，建设规模确定为征地30.75亩，建设科研综合用房4320平方米，实验室用房1800平方米，辅助用房3600平方米，科技培训用房1200平方米，购置设备设施193台（套），完善相应的配套设施。

项目完成后,可大大提升XXX市XX区企业的科技含量和科技水平。

实现企业优势互补，资源共享。

第五章实施方案及主要设备

5.1实施方案

作为市级产业园区，构建高水平研发机构，弥补区域科技资源短板，打造区域创新高地，促进区域经济发展方式转变成已为XX区面临的核心任务和历史使命。

鉴于此，区委、区政府提出了全面开展“二次创业”，采用“政府主导、市场化运作”的开发模式，整合现有的雨润集团广元福润与国家肉研中心、南京农业大学建立的肉食品研发室，四川省强实隔震有限公司与华中科技大学、兰州大学、中国地震局力学院、成都理工大学共建的专家室，钏琰生物科技公司与四川农业大学、南京农业大学合作开发小组等研发机构来汇聚创新资源，开拓园区发展的新途径。

重点以元坝现有企业与大专院校联姻的科研人才和发明专利，进行资源的整合，结合现有企业的生产和技术状况，经过逐一分析，找准其契合点。

解决现有企业生产经营中存在的技术难题，以提高产品的档次和附加值。

5.2取费方式

以财政拨款为主，受益单位适当取费为辅。

使区内企业以较低的成本，获得较大的科技成果，创造出更高的价值。

5.3主要设备的选择

5.3.1主要设备选择的原则

科研设备质量和性能的状况直接关系到科研成果、技术水平等方面。

购置设备的费用在项目建设投资成本中占有相当的比重，因此合理的选择科研设备，是项目建设的关键。

科研设备的选型不仅要满足科研的要求，而且要实现项目投资效益的最大化。

由于本项目是应用目前国内最先进的科研设备，因此本项目所需要的科研设备采用国产设备就能完全满足要求。

5.3.2主要设备清单见表7-1

表7-1主要设备清单

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

微波干燥箱

台

1

2

紫外分光光度计

台

4

3

分析天平 

架

1

4

电导率仪

台

4

5

离子分析仪

台

6

6

水循环真空泵

台

4

7

恒温培养箱

台

2

8

数显自动旋光仪

台

1

9

砻米实验检测组合机

台

2

10

数显阿贝折光仪

台

1

11

层析柱、层析缸

台

14

12

灭菌锅

台

1

13

水浴锅

台

8

14

鼓风干燥箱

台

4

15

高速分散器

台

3

16

原子吸收分光光度计配件

套

1

17

原子吸收灯源

套

1

18

粘度计

台

6

19

水分活度测定仪

台

2

20

细胞粉碎机

台

1

21

血糖测定仪

台

2

22

腕式血压计

台

5

23

浊度计

台

1

24

不锈钢板框过滤机

台

1

25

速冻试验机

台

1

26

微波真空干燥器

台

1

27

旋转粘度计

台

2

28

降落式数值测定仪

台

1

29

超临界萃取仪

台

1

30

恒温振荡器（气浴）

台

4

31

卷式膜小型试验机

台

1

32

超净工作台

台

20

33

显微镜

台

6

34

电热蒸馏水器

台

1

35

分析光度仪

台

1

36

全自动雪花制冰机

台

1

37

无菌送风设备

套

1

38

软化水设备

套

1

39

手提式不锈钢蒸汽消毒器

台

1

40

调温电热套

台

1

41

各式玻璃试管/器皿

套

1

42

质构仪/物性测试仪

台

1

43

冷冻干燥机

台

1

44

真空泵

台

2

45

低温恒温搅拌反应器

台

1

46