有线电视数字化项目可行性研究报告模版.doc
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目录
第一章总论 1
1.1承办单位 1
1.2项目背景 1
1.3编制依据 2
1.4主要经济指标 2
第二章项目建设的必要性和可行性分析 4
2.1数字电视简介 4
2.2有线电视数字化项目的必要性分析 5
2.3有线电视数字化项目的可行性分析 8
第三章项目承办单位概况 11
3.1承办单位基本情况 11
3.2网络技术条件 11
3.3用户条件 12
第四章技术方案 12
4.1技术路线 12
4.2数字电视分前端系统技术方案 13
4.3双向网络改造方案 15
4.4客户服务中心（CallCenter） 16
4.5数字电视机顶盒 17
第五章 投资估算和资金筹措 19
5.1投资估算 19
5.2资金筹措 24
第六章 经济效益分析 25
.1收益预测 25
6.2成本费用预测 29
6.3经济效益评价 31
6.4敏感性分析 32
6.5综合经济评价 33
第七章结 论 34
附表
附表一资金来源与运用计划表
附表二营业收入及税金明细估算表
附表三成本费用明细表
附表四逐年利润估算表
附表五逐年现金流量估算表
附表六总体财务状况预测表
第一章总论
1.1承办单位
承办单位：
湖南临湘电广网络有限公司（以下简称：
临湘电广公司）
项目负责人：
李明利
1.2项目背景
有线电视数字化就是指实现有线电视节目从采集到用户接收全过程的数字技术化。
广播电视数字化体现了现代传媒的发展方向，是科技进步的必然趋势，是国家信息化、社会信息化的必然要求，是人民精神文化生活的必然选择，是发挥广电自身优势的现实途径，是惠及千家万户的民心工程，是推动政务公开的阳光工程，是现代化城市实现信息化升级改造中不可缺少的重要组成部分，也是确保有线电视网络安全的客观需要。
党和国家、各级政府都高度重视广播电视数字化，除了将其列入国家“十五”规划和国家中长期科技发展规划外，国务院还将有线电视数字化列入2004年工作要点。
2004年发改委与国家广电总局组织有关专家起草了《鼓励数字电视行业发展的若干政策》，从投融资、税收、行业技术、运营及监管、业务发展、价格资费、三网融合、知识产权保护等方面推出一系列相关的配套政策，以期为数字电视行业发展提供硬环境支持。
湖南省各级政府及相关部门对湖南省各地的有线电视数字化项目高度重视，并在物价、税收、融资等政策上给予了大力支持。
1.3编制依据
国家广播电影电视总局发布的广发办安［2003］596号：
《关于开展有线数字广播影视业务试点工作的通知》
《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》
省广播电视局发布的湘广科技字［2003］51号：
《我省有线电视向数字化过渡时间表》
《关于制定我省有线数字电视收视维护费标准进一步规范有线电视收费行为的通知》（送审稿）
《湖南省有线数字电视技术规范》（已经专家论证）
《湖南电广网络数字电视总体技术方案》（已经专家论证）
1.4主要经济指标
预计实施该项目总投资规模为1699.44万元，主要用于数字电视分前端的建设、机顶盒配置与城区有线电视网络双向改造。
项目分三年完成，2009年完成数字电视分前端系统的建设、2.6万用户机顶盒的发放，2010年完成70%城区有线电视网络的双向改造，0.4万用户机顶盒的发放；2011年完成剩余30%城区有线电视网络的双向改造。
采用增量测算的原则，经对本项目的增量投资、增量收入、增量成本进行预测与计算，本项目内部投资收益率可达23.1%，远高于行业基准收益率（基准收益率为10%），全部投资回收期为5.14年，低于行业基准投资回收期（基准投资回收期10年），年均净利润额310.4万元，年均投资净利率高达18.27%。
项目的财务效益较好，发展潜力大，抗风险能力强，技术上、经济效益上均可行。
主要经济指标一缆表
序号
指标名称
单位
指标值
1
用户规模
万户
3
2
总投资
万元
1699.44
3
其中：
数字电视分前端设备
万元
30.0
4
网络双向改造
万元
559.44
5
机顶盒投资（370元/台）
万元
1110.00
6
建设期
年
三
7
年均总收入
万元
846.89
8
年均总成本费用
万元
405.1
9
年均净利润
万元
310.4
10
年均现金净流量
万元
288.36
11
年均投资净利润率
%
18.27
12
投资回收期
年
5.14
13
净现值（折现率8%）
万元
1262.3
第二章项目建设的必要性和可行性分析
2.1数字电视简介
2.1.1数字电视的定义
数字电视是一个将活动图像、声音和数据，通过数字技术进行压缩、编码、传输／存储，而实时发送／广播或者经过记录媒体的传播，供观众接收／播放的视听系统。
2.1.2数字电视系统
数字电视系统按信号传输方式可分为有线数字电视、卫星数字电视和地面数字电视。
本项目提出的数字电视系统，将采用符合国际数字视频广播（DVB：
DigitalVideoBroadcasting）组织制订的DVB-C标准的有线数字电视广播技术，在现有有线电视系统基础上，对现有有线电视网络进行双向改造，在前端添置相应设备和软件系统，为用户端配置一个双向机顶盒（STB：
SetTopBox），即可为用户提供前端授权的相应服务。
对有双向交互要求、却又未完成网络双向改造的用户，其回传可以通过电话拨号、短信等途径实现。
数字电视系统是随着集成电路和图像处理／图像编码技术的发展，在模拟电视系统的基础上逐步发展起来的，逻辑上可以划分为信源部分（发送端）、信道部分（传输／存储）和信宿部分（接收端）三大部分。
2.1.3有线数字电视业务介绍
目前，有线数字电视系统主要能够提供以下几类服务：
视频节目服务、股市分析服务、互动游戏、缴费服务、网站推播服务、电子节目指南（EPG）服务等。
2.1.4有线数字电视的主要优势
相对现有的模拟电视而言，有线数字电视具有可以扩展频谱资源；提高收视质量；便捷运营管理；丰富节目内容；方便用户使用；支持交互功能等优势。
2.2有线电视数字化项目的必要性分析
2.2.1有利于推进城市信息化建设
电视是当前社会大众覆盖率最高的传播媒介，是普通大众信息获取的主要来源和娱乐休闲的主要方式，也是党和政府宣传政策、导向舆论的主要窗口。
它深刻影响着社会生活的方方面面，关系社会的稳定、发展，牵引消费的导向、热度。
毫无疑问，作为电视传输载体的有线电视网络，是城市信息化的重要基础设施，是城市信息网络的重要组成部分。
而有线电视数字化，使得家家户户的电视机只要加装机顶盒，便可变为多媒体信息终端，它不仅能大大改善电视视听质量，丰富电视节目内容，扩大电视应用领域，更重要的是还建立了一个普及的数字化信息平台，通过高速提供各种信息服务，实现信息资源共享，有力推进国家信息化、社会信息化和“数字湖南”建设的发展进程，对于宣传党和政府政策，服务社区民众，推动国民经济发展和社会进步，增强城市综合实力和改善投资环境，都有着极其重要的意义。
2.2.2有利于满足有线电视网络用户新需求
国内持续多年的经济高速发展，使得绝大部分城镇居民已经步入小康社会，家庭经济相对富足，而这些城镇居民基本上都是通过有线电视网络收看电视，是有线电视网络用户。
电视收看是目前中国家庭娱乐、休闲和信息获取的主要方式，解决温饱后的这些有线电视网络用户，自然对此提出了新的需求。
有线电视数字化后，可以为有线电视网络用户提供更高的视听质量；更多、更好的节目内容；更好的信息来源；更多的应用服务，以满足用户的不同需求。
2.2.3有利于保障有线电视网络传输安全
保障传输线路安全，防止非法信号切入，是有线电视网络运营商目前共同面临的难题，政府主管部门对此提出了非常高的要求。
为此，许多有线电视网络运营商投入了大量的人力进行网络巡逻排查，同时也投入了大量的资金推进光节点前移或建设网络监控系统，但这些均无法从根本上消除网络安全隐患。
只有在数字电视普及、电视传输全部数字化后，才有可能真正确保有线电视网络的安全传输。
2.2.4有利于有线电视网络的生存和发展
虽然整个广播电视行业由于其特有的公益性与产业性双重属性，受到政府保护，实行了垄断经营政策与国外资金禁入政策。
但卫星直播电视、网络电视（IPTV）不可避免的将对有线电视网络业务带来很大的冲击。
目前，卫星直播电视即将在全国推出，网络电视（IPTV）迟早会对电信运营商开放，有线电视网络与之抗衡的主要途径在于发挥节目内容的本地化的特色优势，并向交互方面发展，而这一切在现有的模拟电视是无法得到保证的。
因此，有线电视数字化有利于有线电视网络的生存。
同时，由于最近几年各投资商的先后介入，长期影响我省有线电视网络发展的资金问题得到部分解决，推延多年的网络升级改造工作得以迅速实施。
大量资金投入后，网络质量和收费率均有大幅提高，但网络上开展的，仍只是传统的单向广播式电视传输业务。
因此，有线电视网络的运营商与投资商，都迫切需要新的高效可行的增值业务，迅速形成新的经济增长点，而数字电视正是目前有线电视网络最具发展前景的业务。
2.2.5有利于拉动关联产业的发展
我省有线电视的数字化工作，将需要投资近3亿元购买前端设备、系统软件和系统集成服务，与此同时还一次性集中需要近10亿元的180多万台机顶盒。
不仅如此，今后的机顶盒还将形成一个与彩色电视机有相同容量的市场，这将为我省信息产业发展带来新的契机，并将提供新的就业机会。
有线数字电视实施整体转换后，一方面频道资源上10倍的扩大，加上巨大的用户规模、完整的区域覆盖和完善的收费手段，将会强烈拉动视频节目生产需求，素有“电视湘军”美称的湖南电视媒体也将会因此而迎来新的一轮发展机遇，以湖南市场为起点而率先抢占省外市场；另一方面，因为网站推播技术的实现，信息服务、电视报刊、电视商务和分类广告市场也将获得大的发展。
2.3有线电视数字化项目的可行性分析
2.3.1政策方面
党和国家、各级政府都高度重视广播电视数字化，除了将其列入国家“十五”规划和国家中长期科技发展规划外，国务院还将有线电视数字化列入去年工作要点。
同时各级政府对数字电视在物价、税收、融资等政策上大力支持：
2004年发改委与国家广电总局组织有关专家起草了《鼓励数字电视行业发展的若干政策》，从投融资、税收、行业技术、运营及监管、业务发展、价格资费、三网融合、知识产权保护等方面推出一系列相关的配套政策，以期为数字电视行业发展提供硬环境支持。
2004年6月8日的省政府常务会议和2004年6月29日省委常委办公会议，对推进我省有线电视数字化工作进行了专题研究和部署，并成立了湖南省有线电视数字化推进工作领导小组。
2004年8月4日，省委、省政府组织召开了湖南省广播电视工作会议，传达了全国有线电视数字化推进工作现场会议的精神，并研究部署了湖南省有线电视数字化工作。
2006年湖南省广播电视会议上，省委、省政府领导再次强调了湖南有线电视数字化工作的重要性、紧迫性，对有线电视数字化提出了明确要求。
全省的有线电视数字化收视维护费标准听证会已于2005年7月29日顺利召开，新的数字电视物价文件已于2006年3月正式下发。
同时有关税收政策、融资方案等问题积极进行之中。
2.3.2网络方面
临湘电广网络公司成立以来，一方面通过企业化改造，建立了规范的运作流程与管理制度；另一方面，利用投入的资金，对城域网络进行了大规模的升级改造，同时对用户接入网也进行了改造。
为有线电视数字化和扩展业务、增值业务的开展、普及奠定了良好的网络基础。
2.3.3技术方面
计算机技术的发展，带来了信息技术革命，数字电视是数字化信息技术革命的产物。
我国从2001年起在
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