深州教师深造学校.docx

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深州教师深造学校

深州市教师深造学校

2016年部门决算信息公布目录

一、本部门职责、机构设置等大体情形。

二、收支整体情形表（见附表4-1至4-3）。

1.部门决算收支总表

2.部门决算收入总表

3.部门决算支出总表

三、财政拨款收支情形表（见附表4-4至4-9）。

4.部门财政拨款收支决算总表

5.部门一样公布预算财政拨款支出决算表

6.部门一样公共预算财政拨款大体支出决算表

7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表

四、绩效预算信息。

五、政府采购预算执行情形。

六、国有资产信息。

七、有关事项说明：

1.预算执行情形分析

2.关运行经费情形；

3.政拨款“三公”经费决算情形：

4.名词说明；

5.其他需说明的事项。

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2016年部门决算公布信息

（一）本部门职责、机构设置等大体情形。

本部门职责：

一、在职教师培训。

组织实施全市中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训；为中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和效劳。

负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织治理。

二、开展教育科学研究。

以深州市第一中学、第二中学、南街小学等校为教科研实践基地，开展教育科研、教学研究和教改实验。

3、增进教师专业进展。

在教育行政部门的领导下，做好对教师专业进展的业务治理、统筹和指导。

承担教师专业进展学校建设的组织、治理、和谐、指导和效劳工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥教师专业进展学校总校的作用。

4、为教育进展出谋献策。

开展教育改革与进展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供效劳。

机构设置：

内设办公室、教务处、科研处、总务处四个处室。

（二）收支整体情形表

2016年度收入总额为万元，其中财政拨款收入万元（具体分为在职人员工资及日常经费万元、培训支出25万元、离退休工资万元、死亡抚恤金万元、医疗保险万元、打算生育支出万元、住房公积金万元），事业收入23万元，其他收入（利息）万元。

2016年度支出总额为万元，其中大体支出万元（具体包括在职人员工资及日常经费万元、退休人员工资万元、死亡抚恤金万元、医疗保险万元、打算生育支出万元、住房公积金万元），项目支出万元，用于全县中小学教师及校长培训支出。

（含上年结转万元，用事业基金弥补收支差额万元），年末结转万元。

（三）财政拨款收支情形表

2016年度财政拨款收入为万元，支出总额为万元（含上年结转万元）。

其中大体支出万元（具体分为人员经费万元、公用经费万元），项目支出万元，用于全县中小学教师及校长培训支出。

（四）绩效预算信息。

评价指标

计算值

得分

指标说明

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

财政拨款收入：

（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%

非财政拨款收入预决算差异率

10

非财政拨款收入：

（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%

年初结转和结余预决算差异率

5

年初结转和结余：

（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%

基本支出预决算差异率

5

基本支出：

（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%

预算执行的有效性

40

基本支出人员经费预决算差异率

10

基本支出人员经费：

（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%

基本支出公用经费预决算差异率

5

基本支出公用经费：

（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%

财政拨款结转和结余率

10

财政拨款结转和结余：

（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

财政拨款结转和结余：

（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

财政收回存量资金：

（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%

“三公”经费支出预决算差异率

5

“三公”经费：

（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

财政拨款项目支出：

（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

应收账款+预付账款+其他应收款：

（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：

（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%

事业单位借款变动率

2

短期借款+长期借款：

（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

在职人员数：

（在职人员数/编制数）*100%

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

其他人员数：

（本年数－上年数）/上年数*100%

财政拨款（补助）人员控制

1

一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率

1

一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：

（本年数－上年数）/上年数*100%

合计

100

—

100

—

100

—

—

注：

1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

（五）政府采购预算执行情形。

此项无。

（六）国有资产信息。

我单位2016年决算资产合计万元，其中流动资产万元，固定资产万元。

固定资产中包括办公用房万元，公事用车12万元，其他固定资产万元。

（七）有关事项说明：

一、决算收支增减转变情形说明

2016年要紧收入分为：

财政拨款收入万元，事业收入23万元，其他收入万元，共计万元。

实际支出中大体支出万元，项目支出万元，共计万元。

（含上年结转万元，用事业基金弥补收支差额万元），年末结转万元。

2021年收入分三部份：

财政拨款收入425万元，事业收入万元，其他收入万元（衡水学院培训资金及公益职位补助），共计万元。

实际支出中大体支出万元，项目支出万元，共计万元。

（含上年结转万元），年末结转万元。

2016年与上年财政拨款收入相较增加万元，用于职工工资上调。

事业收入减少万元。

其他收入减少万元，因为2021年有衡水学院的专项培训项目。

与上年相较大体支出增加万元，项目支出减少万元。

2016年财政拨款年初结转万元，今年收入万元，今年支出共计万元，全额支出。

其中大体支出万元，项目支出万元。

年初预算为万元，其中包括人员经费万元，日常公用经费万元，项目经费25万元。

和今年预算相较增加万元，为职工工资上调。

二、机关运行经费执行情形说明

我单位2016年各项运行经费明细如下：

（单位：

元）

办公费

手续费

水费

1968

电费

邮电费

15200

取暖费

19950

维修费

培训费

公务用车维护费

37106

劳务费

工会费

53400

福利费

77000

办公设备购置费

63448

合计

3、财政拨款“三公”经费决算情形

我单位“三公”经费杨依照预算执行，严格遵守中央相关规定，严格操纵“三公”经费的支出，杜绝公款出国、旅行，严格操纵公车运行，严格操纵公款招待等。

2016年我单位公事用车购买0辆，保有1辆。

今年财政拨款“三公”经费支出总额为17495元，为公事用车运行保护费。

2016年预算为45000万元，减少27505元。

2021年财政拨款公事用车运行保护费为元，和上年相较减少支出元。

2016年及2021年我单位均无因公出国和公事接待费用。

4、相关名词说明

（一）财政拨款收入：

今年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一样公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用昔时的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和节余：

指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原规定用途继续利用的资金，或项目已完成等产生的节余资金。

（六）节余分派：

指事业单位依照事业单位会计制度的规定从非财政补助节余中分派的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和节余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续利用的资金，或项目已完成等产生的节余资金。

（八）大体支出：

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：

填列单位为完成特定的行政工作任务或事业进展目标，在大体支出之外发生的各项支出。

（十）“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公事用车购买及运行费和公事接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公事用车购买及运行费反映单位公事用车购买支出（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公事接待费反映单位按规定开支的各类公事接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：

填列单位除公事用车运行保护费之外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公事交通补助等。

（十二）机关运行经费：

指为保障行政单位（包括参照公事法治理的事业单位）运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料和一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。