卷烟配送中心绩效考评方案.docx
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卷烟配送中心绩效考评方案
卷烟配送中心2011年绩效管理方案
（试行）
为充分调动岗位员工的积极性，体现多劳多得，效益优先的原则，进一步开发员工潜力，促进员工自身能力素质和业绩水平的提高，卷烟配送中心根据市局（公司）2011年“进一步深化劳动用工分配制度”文件精神，本着公平、公正、公开的绩效分配原则，针对中心实际工作情况，特拟定本方案。
一、目的
确保卷烟配送中心各项业绩指标、综合管理工作顺利完成，促进中心各部、员工工作计划、各项生产的有效实施，以及对服务过程进行有效监控，同时通过该办法公平、公正的兑现员工绩效工资。
二、适用范围
卷烟配送中心副经理、各工作部门及所有在岗员工工作计划、业绩指标、考勤、业务流程管理、市局（公司）（含中心）6S管理、企业文化宣贯、课题、QC、生产经营、质量、职业健康安全、环境目标、指标及领导交办的其他临时性工作等等。
三、绩效管理职责
1、中心经理每季度负责对中心副经理工作计划、业绩指标、考勤及中心临时性、阶段性工作执行情况等进行绩效评分，同时对中心各部门绩效考评评分具有相对决策权；
2、中心副经理每季度负责拟定《绩效考核量表》上报中心经理进行审批，同时对分管部门工作计划、业绩指标、考勤及中心临时性、阶段性工作执行情况等进行绩效评分，同时对中心其他部门绩效考评评分具有建议权；
3、各部门负责人每季度负责拟定《绩效考核量表》上报中心分管副经理进行审批，同时对下属员工工作计划、业绩指标、考勤及中心临时性、阶段性工作执行情况等进行绩效评分，并负责协调处理员工绩效考评申诉情况；
4、部门员工（不含劳务派遣及送货驾驶员）每季度负责拟定《绩效考核量表》报部门负责人审批；
5、劳务派遣人员、送货（驾驶）员不再自行拟定《绩效考核量表》，劳务派遣人员延续储配部拟定的《百分制考评办法》实施考评；送货部负责人统一拟定当月所有送货（驾驶）员绩效考评范围，填入《绩效考核量表》后实施考评。
三、绩效考评管理施细则
1、《绩效考核量表》的填写
（1）《绩效考核量表》须涵盖但不仅限于以下内容：
a.个人（部门）员工行为规范；
b.本人（部门）当季度核心工作业绩指标；
c.部门当季度临时性、阶段性工作，如：
6S管理、课题、QC小组任务、节前放量、跨区域线路调整、系统升级、更新等（部门员工视具体工作情况，与部门负责人协商确定是否需要增加该项，并请部门负责人签字确认）；
d.部门本年度生产经营、职业健康等目标、指标阶段性完成情况、企业文化宣贯、对标工作等（具体内容可为空，季度末视部门具体任务完成情况填写）；
e.领导交办的临时性任务（具体内容可暂时为空，待季末由员工自行填写完成内容，评分时由各级领导自行斟酌）。
（2）绩效考核评分
a.按照谁分管谁负责、谁主管谁承担的原则实施逐级考核，各部门依据部门实际情况拟定相关考核办法，及考评标准。
共性考核指标各部门不再自行拟定，共性考核指标参照附表《卷烟配送中心考核标准一览表》；
b.员工每季度第3个工作日前按层级关系上报《绩效考核量表》，经上级领导批准后实施；员工每季度第2个工作日前填写上一季度考核量表工作项目完成情况，报上级领导实施绩效评分；
c.原则上部门自行考核项目，部门负责人不受连带管理责任；分管领导对部门考核，分管领导不受连带管理责任。
属中心经理考核项目，该项将进行逐级考核。
2、绩效考评申诉
原则上不再执行绩效考评申诉程序，上级领导与下级员工在绩效评分生效前，共同确定绩效评分。
3、绩效考评上报
绩效考评采取从下往上层级上报制度，每季度第5个工作日前将《部门绩效考核结果汇总表》报分管领导签字批准后报中心绩效管理员，经中心经理批准后报市局（公司）人事劳资科兑现当季度（月）工资。
4、绩效考评结果对应绩效考评系数
绩效评价分值确定后，各级负责人按照下表中的规定测算员工的绩效考评系数：
评价分数
对应考评系数
80分（含80）-100分
系数=分数/100
80分以下
由部门提交书面意见报中心经理办公会处置
5、绩效考评加分
原则上由直接领导对员工工作情况进行加分，填写《员工绩效事实记录表》，记录必须真实有效。
每季度报中心绩效管理员汇总，经经理办公会协商批准后兑现奖励。
四、部门绩效考评
各部门参照该方案拟定部门2011年绩效考核管理办法及《部门考核标准一览表》，报中心经理办公会审批后实施。
附：
1、《绩效考评流程》
2、《卷烟配送中心绩效考核指标表》
卷烟配送中心
二〇一一年二月十七日
附件1：
卷烟配送中心绩效考评流程
附件2：
卷烟配送中心
绩
效
考
核
指
标
表
二〇一一年二月
卷烟配送中心副经理（安全、储配）考核指标表
考评类别
考评项目
工作措施
考评依据
扣分标准
备注
共性安全指标
1.火灾事故为零
督促部门每天下班时对各办公区域实施安全检查，对不符合要求，有安全隐患的设施设备及时整改
按实际发生情况考核
1、出现一次安全隐患扣考评分5分；2、未及时处理安全隐患，造成一般安全事故，扣绩效考评分10分；3、造成严重安全事故，按公司相关规定处理
2、一般（含一般）以上盗窃事故为零
加强职工安全教育，提高盗抢事故防范意识
3.协助负责部门安全包保责任制的落实，并检查各岗位的工作。
1、安全责任书签订100%；
2、检查部门是否履行安全职责
1、查阅安全责任书；
2、不定期现场抽查部门是否按《环境和职业健康安全绩效进行监测》ESP-03程序文件履行职责
1、本人或部门未签订安全责任书扣考评分10分；
2、分管部门或个人未履行安全职责，一项不符合扣考评分2分。
教育培训
1、培训计划上报。
2、落实、开展培训工作。
1、组织分管部门教育培训计划审批、上报。
2、是否协调、组织分管部门按年度培训计划开展培训工作。
1、检查部门年度培训计划是否按要求开展；
2、抽查部门《培训签到表》、《培训有效性评价表》、《培训记录表》等记录是否真实、完善。
1、未按要求组织分管部门上报培训计划、培训需求，一次不符合扣3分；
2、未组织、协调分管部门开展培训，一次不符合扣考评分3分。
绩效考评
1、绩效考核量表填写、上报
2、对分管部门上报的《绩效考核量表》、《部门绩效汇总表》及《员工绩效事实记录表》进行评分、审批。
1、审阅部门绩效考核量表填写、上报是否符合要求；
2、抽查对分管部门上报的《绩效考核量表》、《部门绩效汇总表》及《员工绩效事实记录表》及时评分、审批。
1、是否按照《月（季）度绩效管理控制程序》ZHP-20执行;
2、填写内容是否真实、完整
1、未按时上报考核量表，扣10分；2、表格未按要求填写，扣2分；
3、未及时审批部门上报表格，扣2分。
体系运行
体系运行评审
1、监督体系运行，如有不符合及时责令部门进行整改；
2、上级部门体系运行检查，结果达标。
1、《督察检查表》、《督察报告》，《纠正预防措施》、《不符合报告》；
2、上级部门相关通报文件
1、未对体系运行进行监督，或未对发现的不符合进行整改，扣考评分2分；
2、上级部门体系运行检查，一项通报不符合，扣绩效考评分2分。
员工行为规范
1、着装上岗，仪容整洁；
2、纪律严谨行为规范；
严格执行《员工行为规范控制程序》
按实际发生情况进行考核
1、未按要求穿着工作服，一次不符合扣2分；
2、工作时间无故迟到、早退、串岗、溜岗，一次不符合扣2分；
3、情节严重、屡教不改，书面提交经理办公会处置
4、无故旷工、逃班按市局相关规定处理。
临时性及阶段性工作
1、6S管理
执行《卷烟配送中心6S管理实施方案》
按实际发生情况进行考核
1、未按要求上报数据、资料一次扣考评分2分；
2、一项工作未未组织、落实、执行一次扣考评分2分。
2、课题
按市局（公司）及中心要求上报各项资料
3、QC质量管理
4综合管理体系
组织人员对中心综合管理体系进行评审，对需完善和修订的体系文件进行上报。
1、每年组织2次体系评审工作；
2、每次评审内容涵盖所有综合管理体系文件
1、为组织体系评审一次，扣考评分3分；
2、未对体系文件及时上报修正，扣考评分1分；
3、评审内容为涵盖主要体系文件，扣1分。
领导交办的其他工作
是否组织、落实、完成领导交办的临任务
按质、按量、按时完成领导交办的临时工作
按实际发生情况考核
1、未组织、协调、落实工作扣绩效考评分3分。
2、对交办的工作不负责任心，敷衍了事，扣绩效考评分2分。
指标考评
（储配）
1、在库养护合格率95%以上
《卷烟仓储管理控制程序》GYYC-GP-27
督促分管部门按要求每日检查温湿度计，每日填写《温湿度记录表》
未督促在库养护一次，扣考评分1分；
2、分拣到户率100%
《卷烟分拣控制程序》GYYC-QP-28
客户投诉、送货部信息反馈
一次投诉或信息反馈事实成立，扣考评分1分。
3、分拣差错率<3‰
4、一号工程100%；入库扫码确认100%（异型烟、无条形码烟除外）
1、《卷烟仓储管理控制程序》GYYC-GP-27
2、《卷烟入、出库扫码规程》GYYC-QP-27-W-01
1、《卷烟扫码入库监管表》、《卷烟出库、送货对应表》；
2、“一号工程”系统数据；
3、扫码异常，填写《故障报告》
1、未按要求填写表格一次，扣1分；
2、系统数据一项不符合扣5分；
3、出现异常未填写《故障报告》报综合控制调度室，扣1分。
5、卷烟坏损率≤十万分之二（工业企业已损坏的除外）
1、《坏损卷烟管理办法》QP-05-W-01；
2、《卷烟分拣控制程序》GYYC-QP-28。
1、《损卷烟的处置记录单》、坏损卷烟统计表（月度）、《坏损卷烟处置设申请表》
1、坏损率超出范围一次不符合扣考评分1分
2、未组织、协调处置坏损卷烟一次，扣1分
指标考评
（安全）
1、特殊工种持证上岗率
组织、落实特殊工种职业技能考试，对达标人员发放上岗证
特殊工种一人未持机动车驾驶证上岗扣1分
2、等责以上交通安全事故为零
按实际发生情况考核
一次超标安全事故，扣考评分2次
4.生产死亡故为零
严格按照中心各种设备操作规程执行，对未按要求执行的部门实施绩效考核
5、重特大交通安全事故位零
6、职工群体中毒事故为零
7、设备设施重大事故为零
8、年度安全设施建设完成率为零
9、企业安全文化建设推广率100%
10、安全教育覆盖率和及格率100%
11、办公危险废弃物排放比去年下降10%
12、能源消耗（水电）比去年下降5%
特殊事项
其他指标
按实际发生情况
无考核标准的一项不符合扣1分。
卷烟配送中心副经理（综合办、送货）考核指标表
职责来源
考评项目
考评依据
或信息来源
扣分标准
安全指标
1.火灾事故为零
2.工伤事故为零
3、电源、电器安全事故为零
按实际发生情况考核
1、出现一次安全隐患扣考评分5分；2、未及时处理安全隐患，造成一般安全事故，扣绩效考评分10分；3、造成严重安全事故，按公司相关规定处理
4.协助负责本部门安全包保责任制的落实，并检查各岗位的工作。
1、安全责任书签订情况
2、分管部门是否履行安全职责
1、本人或部门未签订安全责任书扣考评分10分；
2、分管部门或个人未履行安全职责，一项不符合扣考评分2分。
教育培训
分管部门年度教育培训计划落实情况
1、组织分管部门教育培训计划审批、上报。
2、是否协调、组织分管部门按年度培训计划开展培训工作。
1、未按要求组织分管部门上报培训计划、培训需求，一次不符合扣3分；
2、未组织、协调分管部门开展培训，一次不符合扣考评分3分。
绩效考评
各项表格上报时间，内容是否按要求填写
1、绩效考核量表填写、上报是否符合要求；
2、对分管部门上报的《绩效考核量表》、《部门绩效汇总表》及《员工绩效事实记录表》是否及时评分、审批。
1、未按时上报考核量表，扣10分；2、表格未按要求填写，扣2分；
3、未及时审批部门上报表格，扣2分。
体系运行
体系运行评审
1、监督体系运行，如有不符合及时责令部门进行整改；
2、上级部门体系运行检查，结果达标。
1、未对体系运行进行监督，或未对发现的不符合进行整改，扣考评分2分；
2、上级部门体系运行检查，一项通报不符合，扣绩效考评分2分。
员工行为规范
是否执《员工行为规范控制程序
1、着装上岗，仪容整洁；
2、纪律严谨行为规范；
1、未按要求穿着工作服，一次不符合扣2分；
2、工作时间无故迟到、早退、串岗、溜岗，一次不符合扣2分；
3、情节严重、屡教不改，书面提交经理办公会处置
4、无故旷工、逃班按市局相关规定处理。
临时性及阶段性工作
是否按市局（公司）及中心要求组织、落实开展相关工作
1、对标数据上报；
2、企业文化宣贯；
3、通讯稿件上报；
4、三项检查；
5、内部监管；
6、6S管理；
7、QC质量小组；
8、课题资料上报。
1、未按要求上报数据、资料一次扣考评分2分；
2、一项工作未未组织、落实、执行一次扣考评分2分。
领导交办的其他工作
是否组织、落实、完成领导交办的临任务
按实际发生情况考核
1、未组织、协调、落实工作扣绩效考评分3分。
2、对交办的工作不负责任心，敷衍了事，扣绩效考评分2分。
业绩指标
（综合）
1、本部门文件的拟发、审核；文件、请示报告的阅批
文件拟发按照《贵阳市烟草专卖局（公司）公文处理办法》执行
文件未按要求发文、处理，一次不符合扣1分
2、规章制度的拟定
按规章制度控制程序执行
一次不符合，扣考评分1分。
3、培训计划
中心年度培训计划完成率
一项培训未完成，扣考评分2分。
4、政工纪检工作
1、按照市局（公司）及中心党政工作计划组织开展工作。
2、宣传和及时传达党政工信息、政策规定
一次不符合，扣考评分1分。
5、财务管理
1、上报费用预算及监督使用情况；
2、督促上报物流成本核算各项数据；
1、费用预算使用情况一次不符合，扣考评分1分；
2、未上报物流成本数据一次，扣考评分1分。
6、后勤管理
负责组织、协调中心后勤管理工作
未按要求组织、协调一次，扣考评分1分。
业绩指标
（送货）
送货到户
送货到户率100%
投诉、市场走访、信息反馈一次送货不到户扣考评分0.5分
货款回笼率
货款回笼率100%、及时率100%
一次不符合扣考评分1分
“约时、三方”协议签订
“约时、三方”协议签订≤5%
超过签订要求，每增加一户扣考评分0.5分
退货
退货率≤3‰
超过规定要求，一次不符合扣考评分1分
卷烟破损率
卷烟破损率≤0.02‰
超过规定要求，一次不符合扣考评分1分
送货线路优化管理
督促、组织送货线路优化工作，每年不少于2次。
未按要求进行送货线路优化，扣考评分2分
特殊事项
其他指标
按实际发生情况
无考核标准的一项不符合扣1分。
卷烟配送中心综合管理办公室考核指标表
职责来源
考评项目
考评依据
或信息来源
扣分标准
安全指标
1.火灾事故为零
2.工伤事故为零
3、电源、电器安全事故为零
按实际发生情况考核
1、出现一次安全隐患扣考评分5分；2、未及时处理安全隐患，造成一般安全事故，扣绩效考评分10分；3、造成严重安全事故，按公司相关规定处理
4.协助负责本部门安全包保责任制的落实，并检查各岗位的工作。
1、安全责任书签订情况
2、本人及部门员工是否履行安全职责
1、本人或部门员工未签订安全责任书扣考评分10分；
2、部门或个人未履行安全职责，一项不符合扣考评分2分。
教育培训
年度教育培训计划落实情况
1、组织部门教育培训计划审批、上报。
2、是否协调、组织员工按年度培训计划开展培训工作。
1、未按要求组织上报培训计划、培训需求，一次不符合扣3分；
2、未组织、协调开展培训，一次不符合扣考评分3分。
绩效考评
各项表格上报时间，内容是否按要求填写
1、绩效考核量表填写、上报是否符合要求；
2、对部门员工上报的《绩效考核量表》、《部门绩效汇总表》及《员工绩效事实记录表》是否及时评分、审批。
1、未按时上报考核量表，扣10分；2、表格未按要求填写，扣2分；
3、未及时审批员工上报表格，扣2分。
体系运行
体系运行评审
1、监督体系运行，如有不符合及时责令部门进行整改；
2、上级部门体系运行检查，结果达标。
1、未对体系运行进行监督，或未对发现的不符合进行整改，扣考评分2分；
2、上级部门体系运行检查，一项通报不符合，扣绩效考评分2分。
员工行为规范
是否执《员工行为规范控制程序
1、着装上岗，仪容整洁；
2、纪律严谨行为规范；
1、未按要求穿着工作服，一次不符合扣2分；
2、工作时间无故迟到、早退、串岗、溜岗，一次不符合扣2分；
3、情节严重、屡教不改，书面提交经理办公会处置
4、无故旷工、逃班按市局相关规定处理。
临时性及阶段性工作
是否按市局（公司）及中心要求组织、落实开展相关工作
1、对标数据上报；
2、企业文化宣贯；
3、通讯稿件上报；
4、三项检查；
5、内部监管。
1、未按要求上报数据、资料一次扣考评分2分；
2、一项工作未未组织、落实、执行一次扣考评分2分。
领导交办的其他工作
是否组织、落实、完成领导交办的临任务
按实际发生情况考核
1、未组织、协调、落实工作扣绩效考评分3分。
2、对交办的工作不负责任心，敷衍了事，扣绩效考评分2分。
业绩指标
（综合）
1、本部门文件的拟发、审核；文件、请示报告的阅批
文件拟发按照《贵阳市烟草专卖局（公司）公文处理办法》执行
文件未按要求发文、处理，一次不符合扣1分
2、规章制度的拟定
按规章制度控制程序执行
一次不符合，扣考评分1分。
3、培训计划
中心年度培训计划完成率
一项培训未完成，扣考评分2分。
4、政工纪检工作
1、按照市局（公司）及中心党政工作计划组织开展工作。
2、宣传和及时传达党政工信息、政策规定
3、定期对中心政务费用进行公示
一次不符合，扣考评分1分。
5、财务管理
1、上报费用预算及监督使用情况；
2、督促上报物流成本核算各项数据；
1、费用预算使用情况一次不符合，扣考评分1分；
2、未上报物流成本数据一次，扣考评分1分。
6、后勤管理
负责组织、协调中心后勤管理工作
未按要求组织、协调一次，扣考评分1分。
7、发票管理
按《发票管理控制程序》执行
一项不符合，扣考评分1分。
8、党务工作
按市局（公司）及中心要求开展党务工作
一项不符合扣考评分1分
9、宣传报道
1、负责中心宣传报道；
2、负责统一上报中心各类通讯稿件
一次不符合扣考评分1分
特殊事项
其他指标
按实际发生情况
无考核标准的一项不符合扣1分。
卷烟配送中心综合控制调度室考核指标表
职责来源
考评项目
考评依据
或信息来源
扣分标准
安全指标
1.火灾事故为零
2.工伤事故为零
3、电源、电器安全事故为零
按实际发生情况考核
1、出现一次安全隐患扣考评分5分；2、未及时处理安全隐患，造成一般安全事故，扣绩效考评分10分；3、造成严重安全事故，按公司相关规定处理
4.协助负责本部门安全包保责任制的落实，并检查各岗位的工作。
1、安全责任书签订情况
2、本人及部门员工是否履行安全职责
1、本人或部门员工未签订安全责任书扣考评分10分；
2、部门或个人未履行安全职责，一项不符合扣考评分2分。
教育培训
年度教育培训计划落实情况
1、组织部门教育培训计划审批、上报。
2、是否协调、组织员工按年度培训计划开展培训工作。
1、未按要求组织上报培训计划、培训需求，一次不符合扣3分；
2、未组织、协调开展培训，一次不符合扣考评分3分。
绩效考评
各项表格上报时间，内容是否按要求填写
1、绩效考核量表填写、上报是否符合要求；
2、对部门员工上报的《绩效考核量表》、《部门绩效汇总表》及《员工绩效事实记录表》是否及时评分、审批。
1、未按时上报考核量表，扣10分；2、表格未按要求填写，扣2分；
3、未及时审批员工上报表格，扣2分。
体系运行
体系运行评审
1、监督体系运行，如有不符合及时责令部门进行整改；
2、上级部门体系运行检查，结果达标。
1、未对体系运行进行监督，或未对发现的不符合进行整改，扣考评分2分；
2、上级部门体系运行检查，一项通报不符合，扣绩效考评分2分。
员工行为规范
是否执《员工行为规范控制程序
1、着装上岗，仪容整洁；
2、纪律严谨行为规范；
1、未按要求穿着工作服，一次不符合扣2分；
2、工作时间无故迟到、早退、串岗、溜岗，一次不符合扣2分；
3、情节严重、屡教不改，书面提交经理办公会处置
4、无故旷工、逃班按市局相关规定处理。
临时性及阶段性工作
是否按市局（公司）及中心要求组织、落实开展相关工作
1、对标数据上报；
2、企业文化宣贯；
3、通讯稿件上报；
4、三项检查；
5、内部监管。
1、未按要求上报数据、资料一次扣考评分2分；
2、一项工作未未组织、落实、执行一次扣考评分2分。
领导交办的其他工作
是否组织、落实、完成领导交办的临任务
按实际发生情况考核
1、未组织、协调、落实工作扣绩效考评分3分。
2、对交办的工作不负责任心，敷衍了事，扣绩效考评分2分。
业绩指标
信息系统的规划建设
根据市局（公司）信息中心信息系统建设规划的相关安排，进行配送中心信息系统的规划建设与作业指导
1、未拟定卷烟配送中心建设规划方案扣2分；
2、
打码到条数据监督
监督打码到条系统中出、入库扫码数据的真实性与符合性。
保障数据核对的及时性与准确性。
物流信息系统控制管理
对配送中心使用的物流信息系统进行全流程的监督和管理，保障各项业务的正常进行。
数字化仓库系统管理
对配送中心使用的数字化仓库系统进行数据监督管理和上报，确保上传数据及时准确。
信息平台的维护
信息平台的功能性扩展与日常维护
电脑软件与硬件的日常维护
办公电脑软件与硬件、服务器的日常维护
信息化办公物资的后勤准备
信息化办公物资的后勤准备
服务器的正常连接和数据
共享
服务器的正常连接和数据共享
特殊事项
其他指标
按实际发生情况
无考核标准的一项不符合扣1分。
升级会员 