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鹤山鹤华中学预算公开

2017年鹤山市鹤华中学预算公开

第一部分鹤山市鹤华中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市鹤华中学概况

一、主要职责

鹤山市鹤华中学是一所市直属高中。

学校主要职能是贯彻执行教育、教学工作的方针政策和法律法规。

二、机构设置

（一）我校具有独立核算的机构部门，内设机构三个，其组成分别为：

教务处、教导处、总务处等机构部门。

（二）学校内设机构、人员构成情况：

鹤华中学在编192人，实有人数192人，离退休42人，学生人数2355人。

第二部分2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

3087.49

一、基本支出

3852.92

二、财政专户拨款

765.00

二、项目支出

37.78

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

3852.49

本年支出合计

3890.70

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

七、上年结转

37.78

收入总计

3890.27

支出总计

3890.70

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

项目

2017年预算

一、预算拨款

3087.49

一般公共预算拨款

3087.49

基金预算拨款

二、财政专户拨款

765.00

教育收费

765.00

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

3852.49

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

七、上年结转

37.78

收入总计

3890.27

表3

支出总体情况表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

项目

2017年预算

一、基本支出

3852.49

工资福利支出

2534.28

一般商品和服务支出

630.43

对个人和家庭的补助

687.78

其他资本性支出等

二、项目支出

37.78

日常运转类项目

政府购买服务类项目

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

补助企事业类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

37.78

因公出国（境）项目

信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

3890.27

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

3890.27

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算

3087.49

一、一般公共预算

3125.27

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

3087.49

本年支出合计

3125.27

四、上年结转

37.78

四、结转下年

收入总计

3125.27

支出总计

3125.27

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

3125.27

3087.49

37.78

[205]教育支出

2172.07

2134.29

37.78

[20502]普通教育

2172.07

2134.29

37.78

[2050204]高中教育

2172.07

2134.29

37.78

[208]社会保障和就业支出

547.96

[20805]行政事业单位离退休

81.15

[2080502]教育事业单位离退休

81.15

[208050201]事业单位离退休

81.15

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

337.40

[208050502]事业单位基本养老保险缴费支出

337.40

[20805050202教育]事业单位基本养老保险缴费支出

337.40

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

129.41

[208050602]教育事业单位职业年金缴费支出

129.41

[20805060202]事业单位职业年金缴费支出

129.41

[210]医疗卫生与计划生育缴费支出

92.09

[21011]行政事业单位医疗

92.09

[2101102]事业单位医疗

92.09

[210110201]教育事业单位医疗

92.09

[221]住房保障支出

313.15

[22102]住房公积金缴费支出

313.15

[2210202]教育部门住房公积金缴费支出

313.15

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

3087.49

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

2355.03

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

1536.91

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

203.25

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

62.47

[50501]工资福利支出

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

337.40

[50501]工资福利支出

[30109]职业年金缴费

129.40

[50501]工资福利支出

[30112]其他社会保障缴费

85.60

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

44.68

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

2.50

50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

1.89

50502]商品和服务支出

[30215]会议费

1.00

50502]商品和服务支出

[30217]公务接待费

3.49

50502]商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

0.26

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

35.54

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

687.78

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

98.52

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

313.15

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

276.11

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算

合计

37.78

[503]机关资本性支出

（一）

[310]资本性支出

37.78

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

37.78

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

项目

2017年预算

行政经费

3.75

“三公”经费

3.75

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

0.26

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

0.26

（三）公务接待费支出

3.49

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、曰常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

0.00

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

支出项目类别

（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3,852.49

3,087.49

765.00

鹤华中学

3,852.49

3,087.49

765.00

[301]工资福利支出

2,557.83

2,382.83

2,355.03

179.25

[30101]基本工资

1,578.04

1,403.04

1,536.91

179.25

[30102]津贴费

203.25

[30103]奖金

62.47

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

337.40

[30109]职业年金缴费

129.40

[30112]其他社会保障缴费

85.60

[302]商品和服务支出

44.68

[30201]办公费

2.50

[30211]差旅费

1.89

[30215]会议费

1.00

[30217]公务接待费

3.49

[30231]公务用车运行维护费

0.26

[30299]其他商品和服务支出

35.54

[303]对个人和家庭的补助

687.78

[30307]医疗费补助

98.52

[303113]住房公积金

313.15

[30399]其他对个人和家庭的补助

276.11

[209001]商品和服务支出

574.75

　[509]对个人和家庭的补助

11.00

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

鹤山市鹤华中学单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

37.78

[30299]其他商品和服务支出　

37.78

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算3890.27万元，比上年增加/减526.37万元，增长13.53%，主要原因是人员增加，今年的预算增加职业年金、住房补贴；支出预算3890.27万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.75万元，比上年财政数减少了5.74万元，总数与上年保持不变，主要原因是公务用车运行维护费（今年安排5.74万元在财政专户列支）。

其中：

因公出国（境）费0.00万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费财政安排0.26万元、财政专户安排5.74万元，与上年保持不变；公务接待费3.49万元，与上年保持不变。

三、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排155.00万元，其中：

货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算143.00万元，服务类采购预算12.00万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，学校使用资产总值是4971.39万元，主要实物资产数据情况为车辆，总值是35.08万元，学校车辆使用共有2辆，其中：

一般公务用车1辆等，农用车1辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

3.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、房屋租金收入等。

4.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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