永生家具质量体系复评指南.docx

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永生家具质量体系复评指南

质量体系建立与实施总体概要

工作流程

工作内容与要求

备注

关注顾客（5.2）

↓

确定质量方针（5.3）

↓

确定质量目标（5.4.1）

↓

任命管代（5.5.2）

↓

体系策划建立（5.4.2）

↓

确定过程/控制要求/职能分配（4.1/5.5）

↓

制定体系文件（4.2）

↓

评审批准发布（4.2.3）

↓

组织学习（6.2.2）

↓

体系运行与改进

↓

内部审核（8.2.2）

↓

改进（8.5.2/8.5.3）

↓

管理评审（5.6）

↓

持续改进（8.5.1）

↓

复评再注册

↓

体系保持与改进

（4.1/8.5）

一、质量方针、目标（5.3/5.4.1）

1.总经理主持制定批准发布，已完成。

2.现部门目标应尽快建立，形成文件。

二、体系策划（5.4.2）

1.管代已任命（5.5.2），手册有描述。

2.体系过程已确定（4.1），手册有描述。

3.职能分配（5.5）

部门职能有确定，现应尽快制定《岗位说明书》，形成文件。

三、体系文件（4.2）

1.手册、程序已经制定，应尽快签字完。

2.生产/设备/检验作业文件与表格应尽快完善，拟制批准签字。

3.文件与记录编号见《文件控制程序》。

四、体系运行

1.适用时，公司召开体系文件与实施发布动员会，可由管理者代表代总经理主持。

2.管代应组织品管部做好文件发放。

3.管代应组织公司内部学习体系文件，适用时，可组织考试。

4.体系正式运行、监督控制与改进（见总经理/管代、各部门工作要求）。

公司应加强运行的日常检查，确保按体系要求执行。

建议：

对文件可改进时，应考虑时间与效果，没特别需要时，做好记录，留在认证后改进。

五、改进

1.质量目标考核，对顾客满意度、产品质量及趋势、体系各过程运行质量及趋势等进行统计分析。

2.内部审核（8.2.2）

3.管理评审（5.6）

六、认证审核与认证注册

七、认证注册后，体系应保持与改进

注：

体系建立、运行、保持与改进，包括认证前与认证后的工作，具体安排见后面。

一、总经理、管理者代表

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

1.质量方针、目标（5.3/5.4.1）

①总经理制定、批准并发布质量方针

管代组织制定公司质量目标、各部门质量目标

③管代组织在公司内部宣传贯彻执行

①质量方针、目标可编制在《质量管理手册》，也可另做文件。

②在公司明显地方标志质量方针

2.体系策划（5.4.2）、体系总要求（4.1）、体系文件（4.2）

①总经理任命管代（5.5.2），授权建立、实施并改进体系

②管代组织设计、建立体系

组织机构、体系过程、职能分配等

③管代组织制定、评审与会签文件

④手册批准与体系发布实施

总经理宣布体系实施，宣贯顾客/法规/质量意识（5.1、5.2）。

管代组织好体系文件学习、体系实施指导、监督，各部门配合。

①管代任命书（见质量手册）

②形成质量手册、程序文件、管理与技术文件、记录表格等文件

③文件拟制、审核、批准的签字，总经理批准质量方针、目标、手册，管代批准程序文件

④体系运行发布会

⑤体系文件学习记录，记录由行政部保存

3.职责、权限与沟通（5.5）

①总经理（授权管代）应规定总经理、部门及各岗位的职责、权限（5.5.1）

②建立内部沟通（5.5.3）方式、要求

①形成《岗位说明书》，发布文件宣传

②沟通方式：

会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。

4.管理评审（5.6）

①总经理亲自主持管理评审

②管代协助做好管理评审

③行政部负责计划、通知、准备、记录及编制管理评审报告

④各部门负责编制、提交工作报告

具体参见《管理评审程序》

①每年一次，今年5月做管理评审

②行政部编制并传达各部门「管评计划」（总经理批准）、「管评通知」

③各部门编制本部体系运行工作报告

④总经理主持评审会议

⑤管代与各部门工作报告

⑥行政部做好管评「会议记录」，根据评审决议编制「管理评审报告」，管代审核、总经理批准

⑦管代组织跟踪评审决议执行情况

首次由咨询师提供并指导管理评审

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

5.资源提供（6.1）

①总经理负责确保体系实施人、设施、工作环境、信息、财务等资源

②各部门负责识别和提出所需资源

①见公司的人力资源管理、基础设施管理

②现场查验人力、设施、环境满足情况

6.内部审核（8.2.2）

①管代领导好内部审核，任命审核组，批准审核计划、审核报告。

②行政部做好每年度的内审计划。

③审核组长、内审员做好具体审核的策划、准备、实施、跟踪、报告

④各部门配合好内审，做好本部门不符合报告的整改

⑤审核组向行政部移交内审所有文件资料

具体参见《内部审核程序》

①管代确定好内审员名单，届时参加培训，内审前任命审核组长与审核组

②每年至少一次全部审核，今年5月做内部审核

③行政部编制「年度内审计划」

④审核组长编制「内审实施计划」

⑤审核组长做好内审员分工，组织编制并审批「检查记录表」

⑥审核组长开好并记录首/末次「会议记录」

⑦内审员做好现场审核并记录于「检查记录表」

⑧审核组长组织内审员开「不符合报告」，各责任部门负责确认、分析原因、制定和实施纠正措施

⑨审核组长组织内审员做好跟踪验证并记录于「不符合报告」。

首次由咨询师提供内审文件并指导内审

7.测量、分析和改进（8.5）

①总经理、管代对持续改进的认识

②管代组织改进

二、行政部

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

1.质量方针、目标（5.3/5.4.1）

①参与本部门质量目标制定，一般在质量手册中

②按目标执行与自我考核。

①应定期（半年、年度）考评本部门质量目标实施效果，统计考核于「质量目标考核表」中

②于5月做一次质量目标考核

2.职责、权限与沟通（5.5）

①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责

②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通

①部门经理应能知自己的职责、权限

②部门经理应能知道有哪些沟通方式

如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。

3.人力资源（6.2）

①协助管代做好本部门各岗位的任职能力制定

②做好部门人员管理与培训

③做好体系文件的学习培训

①部门经理应能知道本部设置、人员分布与总数

②「教育培训记录表」/技能证明

3.文件要求（4.2）

文件（4.2.3）控制

①协助管代做好体系文件编制、修改、会审工作。

②学习《文件控制程序》

③建立文件清单控制，与有关部门做好法律法规、标准的收集

④做好文件发放、文件借查阅管理

文件发放应按分发号、盖“受控”章，领用人应签名/日期。

⑤文件的保管、更改、作废等管理参见《文件控制程序》

记录（4.2.4）控制

①学习《记录控制程序》

②做好记录清单

①做好所有体系文件、表格的汇总、编号，所有体系文件应登记「内部文件受控清单」。

②应将收集的法律法规/标准登记于「外来文件受控清单」。

③将文件发放记录于「文件发放/回收记录」

④对借查阅文件应记录于「文件借查阅记录」

⑤将体系所有记录表格登记于「记录一览表」，应有保存期、使用、保管部门

参见公司电脑上ISO文件夹中的范本（填写记录）

二、业务部

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

1.质量方针、目标（5.3/5.4.1）

①参与本部门质量目标制定，一般在质量手册中

②按目标执行

①应定期（半年、年度）考评本部门质量目标实施效果，统计考核于「质量目标考核表」中

②于5月做一次质量目标考核

2.职责、权限与沟通（5.5）

①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责

②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通

①部门经理应能知道其职责、权限

②部门经理应能知道有哪些沟通方式

如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。

3.人力资源（6.2）

①制定部门各岗位的任职能力制定

②做好部门人员管理与培训

①经理应能知道本部岗位、人数

②「教育培训记录表」/技能证明

4.与顾客有关的过程（7.2）

①与产品有关要求的确定（7.2.1）

应从顾客明示的/隐含的、法律方面以及公司承诺等确定产品要求。

②订单评审/签订/更改

接单（或订单更改）时，应评审自身能满足订单上产品的要求，方可签订（或更改）。

订单（或更改）签订后，应及时将信息传递相关部门，确保订单的执行，同时跟踪。

保证及时交付。

③应在产品销售前/中/后全程沟通，重点是顾客投诉和抱怨的处理。

①公司产品目录或宣传册

②今年体系文件生效以来，全部订单、订单更改的签字评审依据。

③今年体系文件生效以来，订单（更改）传送相关部门依据。

④今年体系文件生效以来，起订单交付记录。

⑤今年体系文件生效以来，顾客投诉处理的记录。

5.顾客满意

①应按半年、年度调查顾客满意，并统计分析顾客满意度

①5月向客户传送「顾客满意度调查表」，编制「顾客满意度测评报告」

6.顾客财产

①接收前验证/记录/保管/使用/异常报告/处理

①「顾客财产登记表」

三、采购部

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

1.质量方针、目标（5.3/5.4.1）

①参与本部门质量目标制定，一般在质量手册中

②按目标执行

①应定期（半年、年度）考评本部门质量目标实施效果，统计考核于「质量目标考核表」中

②于5月做一次质量目标考核

2.职责、权限与沟通（5.5）

①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责

②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通

①部门经理应能知道其职责、权限

②部门经理应能知道有哪些沟通方式

如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。

3.人力资源（6.2）

①制定部门各岗位的任职能力制定

②做好部门人员管理与培训

①经理应能知道本部岗位、人数

②「教育培训记录表」/技能证明

4.采购（7.4）

①做好采购产品的分类控制。

适用时，对供方也可分类控制。

②做好原材料、外包等供方的选择/评定/再评价工作。

③做好原材料、包装材料等采购采购计划、采购订单（必须有），应明确采购信息和经批准签字。

④采购产品验证转品管部负责

①制定「采购产品分类明细表」

②用「供方调查表」记录供方情况，应有供方相关资料。

③以「供方调查评审表」，评定合格供方，登记于「合格供方名录」。

④于5月对合格供方再评价，「供方业绩评审记录」或「供方周期评估表」，以及供方纠正措施/验证。

⑤3月起的采购计划、请购单、采购订单应齐全，有相关产品信息与批准

四、品管部

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

1.质量方针、目标（5.3/5.4.1）

①参与本部门质量目标制定，一般在质量手册中

②按目标执行

①应定期（半年、年度）考评本部门质量目标实施效果，统计考核于「质量目标考核表」中

②于5月做一次质量目标考核

2.职责、权限与沟通（5.5）

①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责

②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通

①部门经理应能知道其职责、权限

②部门经理应能知道有哪些沟通方式

如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。

3.人力资源（6.2）

①协助管代做好本部门各岗位的任职能力制定

②做好部门人员管理与培训

③做好体系文件的学习培训

①部门经理应能知道部门机构设置、人员分布与总数

②「教育培训记录表」/技能证明

4.检测设备控制（7.6）

①应做好检测设备的清理、登记与编号。

②做好检测设备检定/校准工作

a.量测设备应在初次使用前、周期、维修或搬动（对准确性有影响时）后进行校准。

b.校准应能溯源到国际/国家标准，送外检定。

c.制定内部校准规程。

d.制定年度校准计划并实施。

e.应标识量测设备的校准状态。

③其余参见《检测设备控制程序》要求执行。

①建立「检测设备一览表」

②编制「07年度量测设备校准计划」

③保存送外检定的基准件与合格证书

④编制《量测仪器自校规程》

⑤自校的记录

⑥测量设备的校准状态标识

⑦偏离许可时的测量重新评定记录

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

5.产品检验（8.2.4）

①产品检验策划

产品检测点/抽样/频次/标准/程序与方法/判定/放行/记录报告等规定。

检验设备/人员策划

②产品检验实施

③检验合格的放行依据规定与执行。

①与品管部合作制定进货、工序产品、钢管家具检验标准与规范

②制定原材料的紧急放行、产品放行规定和依据（如检验报告的签字）。

③今年体系文件生效以来，原材料检验记录、工序产品检验记录、成品检验报告。

6.不合格品控制（8.3）

①学习《不合格品控制程序》

②做好不合格品的识别、评审处置

③做好不合格品的让步接收与让步放行。

①采购产品/工序产品/成品检验出不合格品的标识/记录/隔离/评审处置依据。

②采购产品不合格时的让步接收批准的依据

③成品检验不合格品让步放行的批准依据（公司与客户）。

7.数据分析（8.4）与改进（8.5）

①做好产品质量统计

②做好产品质量发展趋势的统计分析

③做好不合格品情况统计分析

①定期的产品质量（合格率等）及发展趋势统计

五、生产部

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

1.质量方针、目标（5.3/5.4.1）

①参与本部门质量目标制定，一般在质量手册中

②按目标执行与自我考核。

①应定期（半年、年度）考评本部门质量目标实施效果，统计考核于「质量目标考核表」中

②于5月做一次质量目标考核

2.职责、权限与沟通（5.5）

①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责

②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通

①部门经理应能知自己的职责、权限

②部门经理应能知道有哪些沟通方式

如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。

3.人力资源（6.2）

①协助管代做好本部门各岗位的任职能力制定

②做好部门人员管理与培训

③做好体系文件的学习培训

①部门经理应能知道本部设置、人员分布与总数

②「教育培训记录表」/技能证明

4.生产设备管理（6.3）

①应学习掌握《基础设施管理程序》

②应做好生产设备清理与登记，设备编号管理，建立重要设备档案

③制定设备操作规程、维护保养计划

④做好设备故障时的检修并验收/记录。

⑤当需要新购设备时的申请、验收、安装调试与验收管理

⑥当有报废、闲置设备，做好申请、管理

上述工作见《基础设施管理程序》

①登记「设备一览表」，对设备编号。

②重要设备建立「设备档案卡」

③原有设备的相关技术/合格证/验收等资料。

④今年体系文件生效以来，应「设备维护保养记录表」

⑤今年体系文件生效以来，发生设备故障的检修，应有「设备检修记录验收单」

⑥目前报废/闲置设备的封存/标识情况。

⑦今年体系文件生效以来，若有新购进设备，应有「设备申购单」、「设备验收单」、安装调试的验收记录。

5.工作环境（6.3）

①做好生产现场环境管理

②做好生产现场5S管理

①生产现场的温度、通风、劳动保护等，生产现场秩序井然。

工作内容

要求及相关记录（审核应查）

备注

6.产品实现策划（7.1）

①将顾客要求转化公司产品要求。

②应收集有关钢管家具及所需原材料的相关标准。

③结合①、②要求策划制定钢管家具生产过程及相应控制文件、记录表格。

④做好钢管家具打样与客户确认。

①顾客要求的文件、产品标准应保存与管理。

②制定钢管家具生产流程、产品质量要求（标准）。

③制定各工序生产作业规程、产品检验/试验作业规程。

④钢管家具样品、样品确认的保存。

可组织品管部共同制定

7.生产控制（7.5）

①生产过程控制（7.5.1）

a.做好生产计划与安排、产品要求控制。

b.生产人员配置与安排，人员应经培训合格方可上岗操作。

c.做好生产设备管理（见6.3设备）

d.做好生产物料控制，严格领料程序及手续。

e.生产现场应严格按作业文件及工艺操作，做好生产的监控（如显示仪表、检验等）同时做好记录。

f.做好工序产品检验放行与移交。

②生产过程确认（7.5.2）

喷涂、喷漆工序确认

③标识与可追溯性（7.5.3）

生产过程中应实施原材料、工序产品的适当标识与记录

④顾客财产（7.5.4）

若有使用顾客财产时，应验收、交接记录、保护

⑤产品防护（7.5.5）

①应有「生产计划表」、样品（适用时）。

②生产部的生产计划安排（表单或看板或会议记录）。

③生产现场应有作业指导书、生产工艺参数单（或在指导书中）。

④今年体系文件生效以来，应有生产各工序记录（如流程、生产统计表等），特殊工序记录应能表明工艺参数控制情况。

⑤原料检验、生产工序检验与放行、钢管家具检验放行入库等记录。

⑥生产现场的产品标识、区域标识、生产/检验记录。

（7.5.3）

⑦生产现场的产品有效防护的证据。

（7.5.5）

a.生产中使用原材料/半成品/成品标识、盛装、搬运等防护；

b.采取符合产品防护的包装材料、标识、说明书等

8.产品检验（8.2.4）/不合格品控制（8.3）

①做好工序产品、成品的全检。

②做好工序产品、成品不合格控制

①工序产品/成品应有检验记录

②做好不合格品标识、对工序不合格品的返工及再检验，对报废品应移到报废区。