永生家具质量体系复评指南.docx
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永生家具质量体系复评指南
质量体系建立与实施总体概要
工作流程
工作内容与要求
备注
关注顾客(5.2)
↓
确定质量方针(5.3)
↓
确定质量目标(5.4.1)
↓
任命管代(5.5.2)
↓
体系策划建立(5.4.2)
↓
确定过程/控制要求/职能分配(4.1/5.5)
↓
制定体系文件(4.2)
↓
评审批准发布(4.2.3)
↓
组织学习(6.2.2)
↓
体系运行与改进
↓
内部审核(8.2.2)
↓
改进(8.5.2/8.5.3)
↓
管理评审(5.6)
↓
持续改进(8.5.1)
↓
复评再注册
↓
体系保持与改进
(4.1/8.5)
一、质量方针、目标(5.3/5.4.1)
1.总经理主持制定批准发布,已完成。
2.现部门目标应尽快建立,形成文件。
二、体系策划(5.4.2)
1.管代已任命(5.5.2),手册有描述。
2.体系过程已确定(4.1),手册有描述。
3.职能分配(5.5)
部门职能有确定,现应尽快制定《岗位说明书》,形成文件。
三、体系文件(4.2)
1.手册、程序已经制定,应尽快签字完。
2.生产/设备/检验作业文件与表格应尽快完善,拟制批准签字。
3.文件与记录编号见《文件控制程序》。
四、体系运行
1.适用时,公司召开体系文件与实施发布动员会,可由管理者代表代总经理主持。
2.管代应组织品管部做好文件发放。
3.管代应组织公司内部学习体系文件,适用时,可组织考试。
4.体系正式运行、监督控制与改进(见总经理/管代、各部门工作要求)。
公司应加强运行的日常检查,确保按体系要求执行。
建议:
对文件可改进时,应考虑时间与效果,没特别需要时,做好记录,留在认证后改进。
五、改进
1.质量目标考核,对顾客满意度、产品质量及趋势、体系各过程运行质量及趋势等进行统计分析。
2.内部审核(8.2.2)
3.管理评审(5.6)
六、认证审核与认证注册
七、认证注册后,体系应保持与改进
注:
体系建立、运行、保持与改进,包括认证前与认证后的工作,具体安排见后面。
一、总经理、管理者代表
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
1.质量方针、目标(5.3/5.4.1)
①总经理制定、批准并发布质量方针
管代组织制定公司质量目标、各部门质量目标
③管代组织在公司内部宣传贯彻执行
①质量方针、目标可编制在《质量管理手册》,也可另做文件。
②在公司明显地方标志质量方针
2.体系策划(5.4.2)、体系总要求(4.1)、体系文件(4.2)
①总经理任命管代(5.5.2),授权建立、实施并改进体系
②管代组织设计、建立体系
组织机构、体系过程、职能分配等
③管代组织制定、评审与会签文件
④手册批准与体系发布实施
总经理宣布体系实施,宣贯顾客/法规/质量意识(5.1、5.2)。
管代组织好体系文件学习、体系实施指导、监督,各部门配合。
①管代任命书(见质量手册)
②形成质量手册、程序文件、管理与技术文件、记录表格等文件
③文件拟制、审核、批准的签字,总经理批准质量方针、目标、手册,管代批准程序文件
④体系运行发布会
⑤体系文件学习记录,记录由行政部保存
3.职责、权限与沟通(5.5)
①总经理(授权管代)应规定总经理、部门及各岗位的职责、权限(5.5.1)
②建立内部沟通(5.5.3)方式、要求
①形成《岗位说明书》,发布文件宣传
②沟通方式:
会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。
4.管理评审(5.6)
①总经理亲自主持管理评审
②管代协助做好管理评审
③行政部负责计划、通知、准备、记录及编制管理评审报告
④各部门负责编制、提交工作报告
具体参见《管理评审程序》
①每年一次,今年5月做管理评审
②行政部编制并传达各部门「管评计划」(总经理批准)、「管评通知」
③各部门编制本部体系运行工作报告
④总经理主持评审会议
⑤管代与各部门工作报告
⑥行政部做好管评「会议记录」,根据评审决议编制「管理评审报告」,管代审核、总经理批准
⑦管代组织跟踪评审决议执行情况
首次由咨询师提供并指导管理评审
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
5.资源提供(6.1)
①总经理负责确保体系实施人、设施、工作环境、信息、财务等资源
②各部门负责识别和提出所需资源
①见公司的人力资源管理、基础设施管理
②现场查验人力、设施、环境满足情况
6.内部审核(8.2.2)
①管代领导好内部审核,任命审核组,批准审核计划、审核报告。
②行政部做好每年度的内审计划。
③审核组长、内审员做好具体审核的策划、准备、实施、跟踪、报告
④各部门配合好内审,做好本部门不符合报告的整改
⑤审核组向行政部移交内审所有文件资料
具体参见《内部审核程序》
①管代确定好内审员名单,届时参加培训,内审前任命审核组长与审核组
②每年至少一次全部审核,今年5月做内部审核
③行政部编制「年度内审计划」
④审核组长编制「内审实施计划」
⑤审核组长做好内审员分工,组织编制并审批「检查记录表」
⑥审核组长开好并记录首/末次「会议记录」
⑦内审员做好现场审核并记录于「检查记录表」
⑧审核组长组织内审员开「不符合报告」,各责任部门负责确认、分析原因、制定和实施纠正措施
⑨审核组长组织内审员做好跟踪验证并记录于「不符合报告」。
首次由咨询师提供内审文件并指导内审
7.测量、分析和改进(8.5)
①总经理、管代对持续改进的认识
②管代组织改进
二、行政部
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
1.质量方针、目标(5.3/5.4.1)
①参与本部门质量目标制定,一般在质量手册中
②按目标执行与自我考核。
①应定期(半年、年度)考评本部门质量目标实施效果,统计考核于「质量目标考核表」中
②于5月做一次质量目标考核
2.职责、权限与沟通(5.5)
①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责
②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通
①部门经理应能知自己的职责、权限
②部门经理应能知道有哪些沟通方式
如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。
3.人力资源(6.2)
①协助管代做好本部门各岗位的任职能力制定
②做好部门人员管理与培训
③做好体系文件的学习培训
①部门经理应能知道本部设置、人员分布与总数
②「教育培训记录表」/技能证明
3.文件要求(4.2)
文件(4.2.3)控制
①协助管代做好体系文件编制、修改、会审工作。
②学习《文件控制程序》
③建立文件清单控制,与有关部门做好法律法规、标准的收集
④做好文件发放、文件借查阅管理
文件发放应按分发号、盖“受控”章,领用人应签名/日期。
⑤文件的保管、更改、作废等管理参见《文件控制程序》
记录(4.2.4)控制
①学习《记录控制程序》
②做好记录清单
①做好所有体系文件、表格的汇总、编号,所有体系文件应登记「内部文件受控清单」。
②应将收集的法律法规/标准登记于「外来文件受控清单」。
③将文件发放记录于「文件发放/回收记录」
④对借查阅文件应记录于「文件借查阅记录」
⑤将体系所有记录表格登记于「记录一览表」,应有保存期、使用、保管部门
参见公司电脑上ISO文件夹中的范本(填写记录)
二、业务部
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
1.质量方针、目标(5.3/5.4.1)
①参与本部门质量目标制定,一般在质量手册中
②按目标执行
①应定期(半年、年度)考评本部门质量目标实施效果,统计考核于「质量目标考核表」中
②于5月做一次质量目标考核
2.职责、权限与沟通(5.5)
①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责
②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通
①部门经理应能知道其职责、权限
②部门经理应能知道有哪些沟通方式
如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。
3.人力资源(6.2)
①制定部门各岗位的任职能力制定
②做好部门人员管理与培训
①经理应能知道本部岗位、人数
②「教育培训记录表」/技能证明
4.与顾客有关的过程(7.2)
①与产品有关要求的确定(7.2.1)
应从顾客明示的/隐含的、法律方面以及公司承诺等确定产品要求。
②订单评审/签订/更改
接单(或订单更改)时,应评审自身能满足订单上产品的要求,方可签订(或更改)。
订单(或更改)签订后,应及时将信息传递相关部门,确保订单的执行,同时跟踪。
保证及时交付。
③应在产品销售前/中/后全程沟通,重点是顾客投诉和抱怨的处理。
①公司产品目录或宣传册
②今年体系文件生效以来,全部订单、订单更改的签字评审依据。
③今年体系文件生效以来,订单(更改)传送相关部门依据。
④今年体系文件生效以来,起订单交付记录。
⑤今年体系文件生效以来,顾客投诉处理的记录。
5.顾客满意
①应按半年、年度调查顾客满意,并统计分析顾客满意度
①5月向客户传送「顾客满意度调查表」,编制「顾客满意度测评报告」
6.顾客财产
①接收前验证/记录/保管/使用/异常报告/处理
①「顾客财产登记表」
三、采购部
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
1.质量方针、目标(5.3/5.4.1)
①参与本部门质量目标制定,一般在质量手册中
②按目标执行
①应定期(半年、年度)考评本部门质量目标实施效果,统计考核于「质量目标考核表」中
②于5月做一次质量目标考核
2.职责、权限与沟通(5.5)
①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责
②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通
①部门经理应能知道其职责、权限
②部门经理应能知道有哪些沟通方式
如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。
3.人力资源(6.2)
①制定部门各岗位的任职能力制定
②做好部门人员管理与培训
①经理应能知道本部岗位、人数
②「教育培训记录表」/技能证明
4.采购(7.4)
①做好采购产品的分类控制。
适用时,对供方也可分类控制。
②做好原材料、外包等供方的选择/评定/再评价工作。
③做好原材料、包装材料等采购采购计划、采购订单(必须有),应明确采购信息和经批准签字。
④采购产品验证转品管部负责
①制定「采购产品分类明细表」
②用「供方调查表」记录供方情况,应有供方相关资料。
③以「供方调查评审表」,评定合格供方,登记于「合格供方名录」。
④于5月对合格供方再评价,「供方业绩评审记录」或「供方周期评估表」,以及供方纠正措施/验证。
⑤3月起的采购计划、请购单、采购订单应齐全,有相关产品信息与批准
四、品管部
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
1.质量方针、目标(5.3/5.4.1)
①参与本部门质量目标制定,一般在质量手册中
②按目标执行
①应定期(半年、年度)考评本部门质量目标实施效果,统计考核于「质量目标考核表」中
②于5月做一次质量目标考核
2.职责、权限与沟通(5.5)
①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责
②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通
①部门经理应能知道其职责、权限
②部门经理应能知道有哪些沟通方式
如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。
3.人力资源(6.2)
①协助管代做好本部门各岗位的任职能力制定
②做好部门人员管理与培训
③做好体系文件的学习培训
①部门经理应能知道部门机构设置、人员分布与总数
②「教育培训记录表」/技能证明
4.检测设备控制(7.6)
①应做好检测设备的清理、登记与编号。
②做好检测设备检定/校准工作
a.量测设备应在初次使用前、周期、维修或搬动(对准确性有影响时)后进行校准。
b.校准应能溯源到国际/国家标准,送外检定。
c.制定内部校准规程。
d.制定年度校准计划并实施。
e.应标识量测设备的校准状态。
③其余参见《检测设备控制程序》要求执行。
①建立「检测设备一览表」
②编制「07年度量测设备校准计划」
③保存送外检定的基准件与合格证书
④编制《量测仪器自校规程》
⑤自校的记录
⑥测量设备的校准状态标识
⑦偏离许可时的测量重新评定记录
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
5.产品检验(8.2.4)
①产品检验策划
产品检测点/抽样/频次/标准/程序与方法/判定/放行/记录报告等规定。
检验设备/人员策划
②产品检验实施
③检验合格的放行依据规定与执行。
①与品管部合作制定进货、工序产品、钢管家具检验标准与规范
②制定原材料的紧急放行、产品放行规定和依据(如检验报告的签字)。
③今年体系文件生效以来,原材料检验记录、工序产品检验记录、成品检验报告。
6.不合格品控制(8.3)
①学习《不合格品控制程序》
②做好不合格品的识别、评审处置
③做好不合格品的让步接收与让步放行。
①采购产品/工序产品/成品检验出不合格品的标识/记录/隔离/评审处置依据。
②采购产品不合格时的让步接收批准的依据
③成品检验不合格品让步放行的批准依据(公司与客户)。
7.数据分析(8.4)与改进(8.5)
①做好产品质量统计
②做好产品质量发展趋势的统计分析
③做好不合格品情况统计分析
①定期的产品质量(合格率等)及发展趋势统计
五、生产部
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
1.质量方针、目标(5.3/5.4.1)
①参与本部门质量目标制定,一般在质量手册中
②按目标执行与自我考核。
①应定期(半年、年度)考评本部门质量目标实施效果,统计考核于「质量目标考核表」中
②于5月做一次质量目标考核
2.职责、权限与沟通(5.5)
①部门经理应组织学习《岗位说明书》并履行好职责
②按体系文件规定的沟通方式要求做好沟通
①部门经理应能知自己的职责、权限
②部门经理应能知道有哪些沟通方式
如会议、记录、宣传栏、信箱、培训、公告、交谈、电话等。
3.人力资源(6.2)
①协助管代做好本部门各岗位的任职能力制定
②做好部门人员管理与培训
③做好体系文件的学习培训
①部门经理应能知道本部设置、人员分布与总数
②「教育培训记录表」/技能证明
4.生产设备管理(6.3)
①应学习掌握《基础设施管理程序》
②应做好生产设备清理与登记,设备编号管理,建立重要设备档案
③制定设备操作规程、维护保养计划
④做好设备故障时的检修并验收/记录。
⑤当需要新购设备时的申请、验收、安装调试与验收管理
⑥当有报废、闲置设备,做好申请、管理
上述工作见《基础设施管理程序》
①登记「设备一览表」,对设备编号。
②重要设备建立「设备档案卡」
③原有设备的相关技术/合格证/验收等资料。
④今年体系文件生效以来,应「设备维护保养记录表」
⑤今年体系文件生效以来,发生设备故障的检修,应有「设备检修记录验收单」
⑥目前报废/闲置设备的封存/标识情况。
⑦今年体系文件生效以来,若有新购进设备,应有「设备申购单」、「设备验收单」、安装调试的验收记录。
5.工作环境(6.3)
①做好生产现场环境管理
②做好生产现场5S管理
①生产现场的温度、通风、劳动保护等,生产现场秩序井然。
工作内容
要求及相关记录(审核应查)
备注
6.产品实现策划(7.1)
①将顾客要求转化公司产品要求。
②应收集有关钢管家具及所需原材料的相关标准。
③结合①、②要求策划制定钢管家具生产过程及相应控制文件、记录表格。
④做好钢管家具打样与客户确认。
①顾客要求的文件、产品标准应保存与管理。
②制定钢管家具生产流程、产品质量要求(标准)。
③制定各工序生产作业规程、产品检验/试验作业规程。
④钢管家具样品、样品确认的保存。
可组织品管部共同制定
7.生产控制(7.5)
①生产过程控制(7.5.1)
a.做好生产计划与安排、产品要求控制。
b.生产人员配置与安排,人员应经培训合格方可上岗操作。
c.做好生产设备管理(见6.3设备)
d.做好生产物料控制,严格领料程序及手续。
e.生产现场应严格按作业文件及工艺操作,做好生产的监控(如显示仪表、检验等)同时做好记录。
f.做好工序产品检验放行与移交。
②生产过程确认(7.5.2)
喷涂、喷漆工序确认
③标识与可追溯性(7.5.3)
生产过程中应实施原材料、工序产品的适当标识与记录
④顾客财产(7.5.4)
若有使用顾客财产时,应验收、交接记录、保护
⑤产品防护(7.5.5)
①应有「生产计划表」、样品(适用时)。
②生产部的生产计划安排(表单或看板或会议记录)。
③生产现场应有作业指导书、生产工艺参数单(或在指导书中)。
④今年体系文件生效以来,应有生产各工序记录(如流程、生产统计表等),特殊工序记录应能表明工艺参数控制情况。
⑤原料检验、生产工序检验与放行、钢管家具检验放行入库等记录。
⑥生产现场的产品标识、区域标识、生产/检验记录。
(7.5.3)
⑦生产现场的产品有效防护的证据。
(7.5.5)
a.生产中使用原材料/半成品/成品标识、盛装、搬运等防护;
b.采取符合产品防护的包装材料、标识、说明书等
8.产品检验(8.2.4)/不合格品控制(8.3)
①做好工序产品、成品的全检。
②做好工序产品、成品不合格控制
①工序产品/成品应有检验记录
②做好不合格品标识、对工序不合格品的返工及再检验,对报废品应移到报废区。