质量保证体系.docx

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质量保证体系

质量保证体系

1.工程概况

1.1工程范围

中国水电建设集团国际工程有限公司磨万铁路第Ⅳ标项目经理部第二分部,标段范围包括拆迁及征地费用中的改移道路、跨线公路桥、砍树挖根、三电迁改等；路基含区间路基及站场路基工程，路基附属工程；桥涵不含简支T梁预制运输架设及现浇、简支T梁支座；隧道及明洞（站后相关工程含给排水消防、给排水防灾，不含机械洞室防护门、电力照明、电力防灾和暖通消防等工程）；轨道隧道无砟道床（不含铺轨）；电力及电力牵引供电（含站房相关BAS、FAS工程等）；房屋（含站房相关工程）；其他运营生产设备及建筑物（含站房相关给排水、站场建筑及设备附属工程、机务、车辆等）；大型临时设施和过渡工程中含便道、弹性支承块预制厂、材料厂、拌和站、临时通信、给水干管路、码头、临时电力和便桥等。

本标段起于森村隧道中点终于拉孟山隧道出口，线路全长37.401km（DK225+065～DK261+590），其中隧道5座，总长度21.795km；桥梁12座，总长度5.786km；路基16段，31个盖板涵（不含车站），总长度9.82km；3个车站：

班那迷车站（会让站）、孟卡西（中间站）、班奔弗（会让站）。

1.2桥隧比例

本项目线路全长37.401km，均为新建线路，桥隧比约为73.74%。

1.3修建磨万铁路的重要意义

本线的建设对加快区域资源开发、促进沿线资源优势转化为经济优势、推进本线吸引区经济和城镇建设的快速发展、促进中国-东盟自由贸易区建立和大湄公河次区域综合开发等均具有重要意义和作用。

在铁路网中的意义和作用。

本线起于昆明，途径老挝、泰国、马来西亚至新加坡泛亚铁路中通道的重要组成部分，通道全长3563km，是昆明至新加坡泛亚东中西三个通道中最便捷的通道。

本项目的实施，将在未来区域铁路网规划建设中，成为中国与相邻国家间的铁路通道建设的典范工程，对促进中国与东盟相邻国家间建设技术标准达到160km/h及以上的干线铁路、提高东盟国家铁路技术标准、明显改善通道输送能力、路网布局更趋合理等均具有十分重要的意义和作用。

2.管理方针和目标

2.1质量方针：

“百年大计质量第一”

2.2质量管理的总体目标为：

达到现行的中国铁路质量验收标准和设计要求，单位工程一次验收合格率100%，杜绝质量事故，消除质量隐患。

2.3总体质量要求：

2.3.1各分项工程的实测项目要严格按规范标准控制、检查；隐蔽工程必须在自检合格后再请监理工程师检验签证，做到一次检查合格率100%。

2.3.2各种施工、质量记录、试验检测资料和图表要填报及时、真实可靠、数据齐全；检测频率达到规范、标准的要求，内业资料完整齐全，能反映工程实际，具有质量监控过程的可追溯性。

2.3.3外观质量要求：

桥隧工程混凝土构筑物平整、光洁，颜色一致，尺寸准确，形体规则，线形流畅，棱角分明，隧道内无渗漏无错台；砌体和小型构件线条顺直、尺寸正确、观感良好；桥面系坚实牢固、顺直美观；路基断面符合设计要求，路肩、路拱线条顺直，边坡坡面美观、平顺。

2.4专业工程质量管理目标：

2.4.1路基工程

（1）地基处理规范、稳定；路堤填料、压实度及工后沉降符合《铁路路基工程施工质量验收标准》（TB10414－2003）要求；路基标高、宽度、线形及边坡坡度符合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。

（2）浆饱满，勾缝平顺、坚实美观；混凝土内实外光，无蜂窝、麻面；沉降缝、泄水孔设置规范，功能良好。

（3）侧沟、天沟、截水沟、吊沟等排水系统通畅，无积水淤泥。

（4）接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏材质合格，安装牢固，涂装均匀，平顺美观。

2.4.2桥梁工程

（1）地基承载力符合设计和《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10415－2003）要求。

（2）台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。

（3）接触网支座、电缆槽、声屏障、防护栅栏、桥面系材质合格，安装牢固，涂装均匀，平顺美观。

（4）防水层、过渡段及附属工程符合设计和《铁路桥涵工程施工质量验收标准》（TB10415－2003）要求。

2.4.3隧道工程

（1）隧道开挖爆破炮眼残留率要求硬岩达到80%以上、中硬岩达到60%以上。

软弱破碎围岩地段支护及早封闭成环。

（2）隧道衬砌内实外光，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗不漏不裂，衬砌厚度符合设计要求。

（3）岩溶处理、径向注浆等符合设计和《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417－2003）要求。

洞内外防排水系统配套，排水畅通，无堵塞淤积。

（4）对以往隧道施工中出现的问题加以总结，吸取经验，制定措施，坚决杜绝施工质量通病的出现。

2.5各单位质量目标

2.5.1安全安全质量部质量目标：

严格质量管理，重视质量过程控制，期间无质量事故，确保工程质量处于受控状态；施工中质量隐患整改率100%，无重复性顾客投诉，一般投诉事件处理得当；达到中老两国和铁路总公司现行的质量验收标准和设计要求，检验批一次验收合格率达到99%，分项、分部、单位工程一次验收合格率达到100%；全年认真开展了体系运行管理工作，积极动员全体员工学习体系管理知识，及时完成本部门不符合项（无严重不符合项，轻微不符合项不超过2条）纠正工作，并督促其它单位进行整改，项目部体系整体运行工作得到持续改进。

2.5.2项目部其他部室质量目标：

重视质量管理工作，为提高产品质量和质量工作效率，积极提供技术、信息、资源、环境等方面的服务和支持；无重复性顾客投诉，一般投诉事件处理得当，未给项目部质量管理工作造成负面影响；全年积极配合并参与了体系运行管理工作，主动学习体系管理知识,认真完成了不符合项（无严重不符合项，轻微不符合项不超过2条）纠正工作，部门工作持续改进。

2.5.3工程部质量目标：

严格质量管理，重视质量过程控制，期间无质量事故，无责任性不合格品出现，确保工程质量处于受控状态；施工中质量隐患整改率100%；无重复性顾客投诉，一般投诉事件处理得当；达到中老两国和铁路总公司现行的质量验收标准和设计要求，检验批一次验收合格率达到98.8%，分项、分部、单位工程一次验收合格率达到100%；全年积极配合并参与了体系运行管理工作，主动学习体系管理知识,认真完成了不符合项纠正工作，工作持续改进。

2.5.4架子队质量目标：

严格质量管理，重视质量过程控制，期间无质量事故，无责任性不合格品，确保工程质量处于受控状态；出现施工中质量隐患整改率100%；无重复性顾客投诉，一般投诉事件处理得当；达到中老两国和铁路总公司现行的质量验收标准和设计要求，检验批一次验收合格率达到99.0%，分项、分部工程一次验收合格率达到100%；质量工作持续改进。

2.5.5拌合站、金属结构加工厂质量目标：

严格质量管理，重视质量过程控制，施工中质量隐患整改率100%。

确保产品质量处于受控状态，期间无责任性不合格品出现，无重复性顾客投诉，一般投诉事件处理得当；质量工作持续改进。

3.质量管理依据

3.1中老两国和铁路总公司有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；

3.2铁路总公司新颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等；

3.3经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计等；

3.4施工单位与建设单位依法签订的有关合同。

4.质量保证组织体系

项目部实行：

项目部→工程部→架子队→作业人员，全员、全方位、全过程的质量管理体系。

建立了项目部、工程部、架子队三位一体的质量保证体系，遵循源头把关、过程控制、严格验收的管理程序。

4.1项目部质量管理领导小组及职责

4.1.1项目部质量管理领导小组

组长：

项目经理

副组长：

副经理总工总经总会

组员：

各部室负责人及工程部负责人

4.1.2项目部质量管理领导小组职责

（1）认真贯彻和落实中老两国及铁路总公司有关质量管理的法律、法规、规章制度及水电国际公司、监理提出的质量管理要求，对项目部的施工质量管理负领导责任。

（2）根据项目部质量管理方针、目标，制定本标段质量管理的保证计划，与各职能管理部门和工程部层层签订质量责任书。

（3）负责和监督项目部及各工程部建立健全施工质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规章制度，完善质量管理责任制。

（4）定期组织质量管理领导小组会议，分析研究施工质量管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，确保施工质量保证体系处于受控状态和良性运转状态。

（5）定期和不定期地组织施工质量大检查，促进质量管理工作的不断深入，管理水平的不断提高，坚决实行施工质量一票否决制，严格奖罚制度。

（6）组织对标段有关质量事故进行调查，按照“四不放过”的原则，对事故单位和责任人做出处理决定。

（7）组织召开本标段质量管理工作会议。

4.2工程部质量管理领导小组及职责

4.2.1工程部质量管理领导小组

组长：

工程部经理

副组长：

技术主管

组员：

专职质检员、技术员、材料员、测量员等

4.2.2工程部质量管理领导小组职责

（1）负责对所承建的工程项目进行管理和组织实施，对工程质量负直接管理责任。

（2）组织中老两国和铁路总公司有关法律法规、技术标准、规范及水电国际公司、监理提出的质量管理要求的实施，执行项目部的有关质量方针和规章制度。

（3）定期召开工程部有关质量会议，向项目部总结上报质量管理信息，制定工程部质量工作计划，贯彻执行项目部的有关决定、通知等质量管理文件精神。

（4）制定工程部质量管理制度、规定、质量监控方案，监督检查架子队质量责任制的落实情况。

（5）组织和检查工程部范围内的质量教育培训工作。

（6）对架子队的质量行为、过程控制和工程实体质量等进行监督检查。

（7）确保项目部质量管理体系在工程部的正常运行。

4.3架子队质量管理领导小组及职责

4.3.1架子队质量管理领导小组

组长：

架子队队长

副组长：

架子队带班技术人员

组员：

架子队安全质检人员、现场技术员等

4.3.2架子队质量管理领导小组职责

（1）对所承担的施工内容进行实施和生产，对工程质量负直接实施责任。

（2）组织中老两国和铁路总公司有关法律法规、技术标准、规范及水电国际公司、监理提出的质量管理要求的实施，执行项目部的有关质量方针和规章制度。

（3）定期召开架子队有关质量会议，参加工程部有关质量会议，向工程部上报质量管理信息，实施和落实项目部、工程部的有关决定、通知等质量管理文件。

（4）完善架子队质量管理制度，具体落实项目部、工程部有关规定、质量监控方案，确保质量责任制的落实。

（5）组织架子队日常质量教育培训工作，参加项目部、工程部的质量教育培训。

（6）对现场作业人员的质量行为、工程实体质量等进行过程检查和控制。

（7）制定架子队质量保证体系，确保项目部质量管理体系的正常运行。

4.4拌和站质量管理领导小组及职责

4.4.1拌和站质量管理领导小组

组长：

拌和站站长

副组长：

技术负责人

组员：

质检员、材料员、试验员、安全员、生产调度员等

4.4.2拌和站质量管理领导小组职责

（1）组织中老两国和铁路总公司有关法律法规、技术标准、规范及水电国际公司、监理提出的质量管理要求的实施，执行项目部的有关质量方针和规章制度。

（2）负责拌和站的进场材料的接收、计量工作，对进场材料进行外观质量初验，及时取样进行（配合）委托试验，收集相关的质量证明资料，并对原材料进行标识。

（3）严格按试验室所开配合比拌料，确保拌料质量。

（4）定期组织对混凝土拌合设备计量校核工作。

（5）认真完成生产过程中的各项记录工作，并建立台账。

（6）在生产过程中发现的问题及时汇报并联系相关单位处理。

（7）对其因工作质量造成的不合格工程承担责任。

（8）负责拌和站所属设备的管理工作以及运行、保养、维修工作使设备处于良好状态，并做好相关记录。

4.5金结结构加工厂质量领导小组及职责

4.5.1金结结构加工厂质量管理领导小组

组长：

加工厂厂长

副组长：

技术负责人

组员：

质检员、材料员、试验员、安全员等

4.5.2金结结构加工厂职责

（1）组织中老两国和铁路总公司有关法律法规、技术标准、规范及水电国际公司、监理提出的质量管理要求的实施，执行项目部的有关质量方针和规章制度。

（2）严格按照规程规范、设计图纸和技术文件等进行金属结构加工，对其因工作质量造成的不合格工程承担责任。

（3）认真完成生产过程中的各项记录工作，并建立台账。

（4）在生产过程中发现的问题及时汇报并联系相关单位处理。

（5）定期组织对加工厂设备计量校核工作。

（6）根据施工进度计划组织钢构件和其他所需制件的施工及管理，并对其产品施工质量和成品保护负责。

4.6项目部质量保证体系框图见附图1

4.7项目部质量管理组织机构图见附图2

5.质量管理职责

5.1安全质量部质量职责

（1）贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，落实质量方针和质量目标；依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各工程部的工程质量和质量管理情况。

（2）负责项目部质量管理体系运行的管理工作，对质量计划的实施进行监督、检查。

（3）负责项目部质量管理体系文件和质量记录的管理。

（4）负责工程质量“三检制”的建立及贯彻实施，并会同监理人员进行终检验收工作，负责工程质量检查及组织各阶段验收工作。

做好分项工程、分部工程、单位工程质量等级评定工作。

（5）确定本部门数据分析的项目，通过数据分析、改进质量管理工作。

（6）经常检查现场，积极推进现场安全质量标准化管理，及时掌握质量动态，坚持定期向项目部领导汇报工程质量情况。

（7）对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量要求者有权制止，并实施经济处罚。

（8）组织项目部质量大检查，做好各工程部质量评比考核工作。

（9）参加重大技术或质量事故调查和处理，负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证，并做好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理单位审查；发生质量（缺陷）事故时，及时向项目部领导、上级主管部门和监理单位报告，并严格按“四不放过”原则进行调查、处理。

（10）组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。

（11）协助上级机关对项目部的内部审核工作，制定项目部内审计划并组织项目部的内审，且报告审核结果。

5.2工程技术部质量职责

（1）贯彻中老两国各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。

（2）认真贯彻质量方针和目标，参与制定工程质量保证措施。

（3）编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。

（4）组织实施现场施工技术交底和现场施工技术指导工作。

并对工程施工过程进行跟踪检查。

（5）负责不合格品纠正措施、预防措施的制定，并对实施进行指导。

（6）应用统计技术，建立技术档案，监督质量记录的填报，以保证工程质量的真实性和可溯性。

（7）负责向有关部门、各工程部提供技术服务，及时配合各工程部解决现场技术问题。

（8）负责本部门竣工资料的收集、整理、立卷、移交和归档工作，确保编制质量，符合规范和顾客要求。

（9）负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。

（10）参加重大技术或质量事故调查。

（11）负责制定创优计划，并监督落实,组织评选、复验和办理“优质工程奖”的申报工作。

（12）积极参与配合安全安全质量部组织的体系内审。

5.3计划合同部质量职责

（1）在编制施工生产计划时，认真贯彻质量方针和目标，把工程质量列为重要计划内容。

（2）负责施工期合同管理和合同修订工作与建设单位进行沟通工作。

（3）负责对架子队的评审选择、报批签约和管理，对架子队告知风险，建立档案，对不合格的架子队及时进行处置。

（4）对不合格和没有进行质量评定的工程不予结算。

（5）根据项目部的有关奖罚通知或文件，参与项目部经营合同的签订及考核兑现工作，配合财务部落实质量奖罚资金，及时办理安全质量奖罚款项入支。

（6）建立质量保证金部目，加强质量成本管理和控制，经常考核质量成本。

（7）积极参与配合安全安全质量部组织的体系内审。

5.4测量监测部质量职责

（1）负责对控制点的复核、地形复测和工程量计算。

（2）负责施工测量放线、标识和记录。

（3）负责测量设备的管理，编制周期检定计划，按期进行检定和校准，保存检定证书。

（4）负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向技术、质量等部门报告。

（5）负责工程中各类桩的交、接及复测工作。

（6）负责测量竣工资料收集、整理和管理工作。

（7）积极参与质量控制小组活动。

（8）积极参与配合安全安全质量部组织的体系内审。

5.5综合管理部质量职责

（1）协同技术部、安全安全质量部门开展质量管理宣传活动，增进全员质量意识。

（2）收集、分析质量信息，掌握质量动态，为领导决策提供依据。

（3）协同技术部、安全安全质量部加强职工的技术培训和质量考核工作，使其掌握同本工种、本等级相适应的应知应会知识，提高劳动技能水平。

（4）协同技术部、安全安全质量部加强职工的技术培训和质量考核工作，使其掌握同本工种、本等级相适应的应知应会知识，提高劳动技能水平。

（5）参与有关质量分析会议，参加质量检查活动，以了解工人技术水平和对质量的重视程度。

（6）积极参与配合安全安全质量部组织的体系内审。

（7）根据施工进度要求，完成相应路段的征地工作。

（8）清点核量表的统计工作满足计量要求。

5.6物资设备部质量职责

（1）按工程设计和施工要求提供合格的施工设备、建筑材料和构配件，并主动向试验部门和技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。

（2）负责对采购的和顾客提供的物资、材料进行验证、记录、标识、贮存、保管和发放及回收，并对不合格、不适用和损坏及丢失的产品进行标识、处置；负责对物资、材料进行防护，作好相关的记录。

（3）对因供应不合格施工设备、材料、成品和半成品造成的质量问题承担直接责任。

（4）负责物资采购信息的收集，供方的选择和评审、谈判和签约，对不合格供方及时进行处置。

（5）对质量体系、合同评审、纠正和预防措施、质量记录控制、内部质量审核、培训和统计技术等质量要素进行协控。

应按相应程序文件中规定积极配合主控部门做好相应工作。

做好相应的质量记录、质量记录清单，按时报送主控部门。

（6）定期和不定期地对机电设备进行自检自查，并对程序文件运行状况进行评估。

（7）积极参与配合安全安全质量部组织的体系内审。

（8）负责对整个标段的“风、水、电”的布置安装监督和检查工作。

（9）掌控全标段所属“风、水、电”设备运行状态，安全生产情况以及隐患漏洞，及时组织开展隐患排查和质量标准化工作。

（10）保临时电路安装100%符合临时用电安装规范要求，依据施工月度计划要求，100%按期保障供水、电工作，杜绝因断水、电，造成其他作业的质量事故。

5.7生产协调部质量职责

（1）负责本部门施工调度工作，督促检查质量措施、计划的执行情况，并对其指挥生产信息的传递选题负责。

（2）掌握施工生产的工程范围、数量、时间、特点及施工组织计划，形成进度要求，合理使用现有人员和机具设备，采取控制薄弱环节的对策和措施。

（3）掌握工程施工的有关质量要求，并建立适宜的图表和台账。

（4）负责施工协调管理工作。

协调解决内部与内部、内部与外部之间的施工干扰，理顺生产关系。

（5）动态掌握施工中出现的质量问题并及时报项目部领导决策，同时传递相关部门。

（6）积极参与配合安全安全质量部组织的体系内审。

5.8试验室质量职责

（1）负责建筑材料、砼配合比、过程产品的检验和试验，并对检验和试验状态进行标识，对试验检测数据和书面报告的正确性负责。

如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映。

（2）指导工程部试验室的试验检测工作。

（3）按规定制作检查试件，进行养护和试验；对运到工地的主要工程材料，指导工地做好质量验收，分类保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。

（4）及时做好试验、原始资料的整理、保管和报表工作。

（5）控制拌和楼的混凝土拌制质量，确保按监理批准的配合比进行混凝土的拌制。

（6）结合本工程实际情况、技术要求，严格按业主、监理等单位的具体要求提出试验、检验工作计划。

（7）参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。

5.9工程部质量职责

（1）严格按照规程规范、设计图纸和技术文件、施工方案、技术措施、作业指导书等组织施工。

（2）负责本工程部施工范围内的质量复检。

（3）负责施工过程产品标识的实施和保护。

（4）负责施工设备的维护和保养；负责计量器具的管理和检定。

（5）严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品进行认真处置，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生。

（6）制定本工程部的质量目标，确定保证目标实现的有效管理，教育、提高作业人员的质量意识。

（7）定期进行质量教育培训，提高本工程部技术人员和作业人员的质量意识。

（8）严格质量过程控制，将质量隐患消灭在萌芽状态。

（9）参与质量问题的分析、调查取证工作。

5.10架子队质量职责

（1）严格按照规程规范、设计图纸和技术文件、施工方案、技术措施、作业指导书等进行施工作业。

（2）执行项目部的各项规章制度、管理规定以及各项决议和要求。

（3）对本队施工范围内的工程质量负责。

（4）负责本工程部施工范围内的质量复检。

（5）建立健全架子队的各项管理规定，落实内部质量责任制。

（6）向作业队传达上级相关质量精神。

（7）负责组织开展对班组及作业人员的质量教育培训活动，提高作业人员的质量和技能水平。

（8）对检查发现的问题，按相关要求及时整改。

5.11拌和站质量职责

（1）执行项目部的各项规章制度、管理规定以及各项决议和要求。

（2）负责拌和站的进场材料的接收、计量工作，对进场材料进行外观质量初验，及时取样进行（配合）委托试验，收集相关的质量证明资料，并对原材料进行标识。

（3）严格按试验室所开配合比拌料，确保拌料质量。

（4）定期组织对混凝土拌合设备计量校核工作。

（5）认真完成生产过程中的各项记录工作，并建立台账。

（6）在生产过程中发现的问题及时汇报并联系相关单位处理。

（7）对其因工作质量造成的不合格工程承担责任。

（8）负责拌和站所属设备的管理工作以及运行、保养、维修工作使设备处于良好状态，并做好相关记录。

5.12金结结构加工厂质量职责

（1）严格按照规程规范、设计图纸和技术文件等进行金结结构加工，对其因工作质量造成的不合格工程承担责任。

（2）认真完成生产过程中的各项记录工作，并建立台账。

（3）在生产过程中发现的问题及时汇报并联系相关单位处理。

（4）定期组织对加工厂设备计量校核工作。

（5）根据施工进度计划组织钢构件和其他所需制件的施工及管理，并对其产品施工质量和成品保护负责。

5.13项目经理质量职责

（1）领导职工贯彻执行各项质量规定、规程、制度和措施，围绕项目部质量工作要求，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好落实。

（2）主持制定项目部质量方针、目标，认真研究，层层分解，责任到人，落实到位，推广典型经验，确保工程施工一次成优。

（3）主持项目工程的质量策划，参与质量审核，组织落实改进措施，并督促实施。

（4）根据质量计划，结合项目工程实际，建立健全质量组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保持其相对稳定，积极支持安全安全质量部门和人员的工作，并给予一定权利。

（5）注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参加定期质量大检查。

（6）组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。

（7）全面履