标准作业ISO9000体系应急计划管理程序.docx

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标准作业ISO9000体系应急计划管理程序

标准作业IS09000体系——应急计划管理程序

1.目的：

为防止公司在正常运作过程中受紧急事件的影响，而采取的应急措施，以确保满足顾客要求。

2.范围：

2」凡因火灾、人力不足、原材料/半成品供应不足或无法供应、关键设备故障、公共设施中断、交通运输能力不足、产品法规改变、退货等紧急事件影响产品满足顾客要求（如质量、交期要求等）之应急措施均属之。

2.2公司不可抗拒事件除外（如自然灾害）。

3.权责：

3.1副总组织和主持管理部会议的召开，对紧急事件进行预测和分析，拟订紧急应变措施，并确定措施的担当部门。

3.2各担当部门主导应急措施的执行及改善，各相关部门配合。

3.3由管理部对改善措施进行验言正。

4.定义:

5.程序：

5.1紧急事件的预测和分析

5.1.1副总以一、会议通知」的形式召集跨功能小组成员参加应急计划会议，与会者签到于一、会议签到表」上。

5.1.2副总主持会议，对公司可能出现的各项紧急事件进行预测、分析、比较各项状况，拟订各项应急措施及确定措施的担当部门。

5.2应急措施的提出

紧急事件种类

应急措施

应急措施制订后的准备工作

担当部门

1.火灾

（1）现场人员按“火灾事故疏散图”指定方向逃生，以确保人员安全，劳动力不至于短缺。

（1）确定火灾事故疏散方式，组织全体员工进行实习演练。

总务课

（2）消防小组成员迅速赶赴现场，按“消防设备平面图”取用消防器材进行急救措施，使设备、模具、物料、人员的损失降至最低。

（1）合理布置消防设备，组织消防小组成员进行实习演练。

总务课

（3）损失之设备、模具、物料由采购实施紧急采购或外包。

（1）建立合格供应商名册、资料

采购组

2.人力不足

（1）采取人员加班方式。

注塑、

制造课

（2）非生产部门人力支援。

人事课

（3）聘用临时工。

人事课

（4）培养多面手。

⑴非计划教育训练申请，具体依《人力资源管理程序》执行。

注塑、制造课

⑸采取自动化机器设备。

注塑、制造课

（6）其它协力厂商协助。

建立协力厂商名册、资料。

总务课

（7）产品外包。

（1）建立合格供应商名册、资料

采购组

3.原材料衅成品供应不足或无法供应

（1）建立生产保^的最低安全库存量标准。

（1）建立最低安全库存量表。

资财课

（2）更换供应商

（1）合格供应商的选定至少两家，建立合格供应商名册、资料

采购组

（3）购置新机器设备或加工生产线转为内制。

（1）建立合格供以商名册、资料

采购组

4.公共设施中断（指水、电中断）

（1）启动发电机，维持生产之正常供电。

（1）对发电机进行维护和保养，具体依

《设备管理程序》执行。

工务课

（2）取用消防水池之部分水维持生产。

工务课

（3）借用就近协力）商之水电。

（1）建立协力厂商名册、资料。

总务课

5.运输能力不足

（1）运输过程适当外包。

（1）建立合格供班商名册、资料

采购组

（2）购置车辆。

6.关键设备故障

（1）通知客户/供应商进行维修。

建立设备客户/供应商名册和资料。

营业部/采购组

（2）工务课维修。

工务课

（3）零配件更换。

建立零配件库存表、采购零配件。

工务课/采购组

（4）外包或外购。

建立合格供应商名册、资料。

采购组

7.产品法规的改变

（1）工艺参数的调整。

（1）更改现有的生产条件。

生技课

（2）产品标准的调整。

（1）更改现有的产品检验规范。

品保课

8.组织内退货（指出货检查）

（1）申请让步接受/组织返工或

返返修。

品保部/生产部

9.售后市场退货

（1）组织返工或返修

营业部

（2）以良品交换不

营业部

良品

（3）承担其价值风险

营业部

5.3应急措施的批准及发行

5.3.1应急措施经副总裁决同意后作为本程序的一部分交文控中心发放至相关部门，具体依《文件控制程序》（P-DC-04-01）执行。

5.4应急措施的实施

5.4.1公司内部一旦发生上述之紧急事件，各担当部门立即启动上述之应急措施。

5.5应急措施的验^改善

5.5.1各担当部门将整个紧急事件的发生原因及处理过程记录于一、紧急事件应变报告」上，提出应急措施的验^情况。

5.5.2报告呈副总批示后交跨功能小组，由跨功能小组开具一、纠正和预防措施处理单」交相关部门进行改善，具体依《纠正和预防措施控制程序》（P-MR-08.07）执行。

因改善而引起的文件更改具体依《文件控制程序》（P-DC-04-01）执行。

6.流程图

见page4/4

7.相关文件

7.1人力资源管理程序（P-HR-06-01）

7.2设备管理程序（P-MM-06-04）

7.3纠正和预防措施控制程序（P-MR-08-07）

7.4文件控制程序（P-DC-04-01）

8.使用表单

8.1会议通知单（F-MR-002）

8.2会议签到表（F-MR-003）

8.3紧急事件应变报告（F-PD-001）

纠正和预防措施处理单（F-MR-006）

标准作业IS09000体系——设备管理程序

1.目的：

加强设备管理，保证设备正常运转，以确保生崖能顺利进行。

2.范围：

2.1本公司生度之所有设备。

3.权责：

3.1跨功能小组负责新增设备评估。

3.2工务课负责设备主导验收、建档、检修、二三级定期保养，及厂外维修申请。

3.3采购课负责设备、零配件及原材料采购及仪价。

3.4营业部负责客户提供的设备的统筹管理。

3.5生技课负责设备规划作成、评估。

3.6使用部门负责设备的请购、协助验收、正确使用和一级保养（日常维护保养）。

4.定义：

4.1设备：

包括生座之直接设备及辅助生座之周边设备、设施等。

5.程序：

5.1设备管理流程图见page4/4

5.2设备的配置

5.2.1跨功能小组采用多方论证的方法，对10万元以上大型设备及工厂大型改造项目于跨功能小组会议确定规划并作场地平面布局图;小型设备、工具改造由厂长级以上主管确认设备的需求并作出计划，由需求部门填写一、采购申请单」，经主管副总批准后，采购课依此按《采购控制程序》（P-PR-07-04）执行。

5.3设备的验收、建卡

5.3.1所采购的设备或客供设备到厂后，由工务课和使用部门共同检查、核对，内容包括设备名称、型号、规格、技Jit参数、数量、随机附件和资料等。

核对、检查无误后，工务课组织生技课、使用部门进行测试，以确认设备是否满足要求，验收合格的设备由工务给予编号并永久标识，工务建立一、设备验收履历表」，并在一、设备总览表」上予以登记。

如是客供设备，需在以上两项质量记录“备注”栏中注明“顾客财蓄’及进出日期。

5.2.1.1当确认设备不能满足要求时，由工务课与制造单位或客户协商处理，并在一、设备验收履历表」上记录处理结果。

5.4设备的安装规划

5.4.1工务课组织供应商或客户对设备进行安装和调试，其中安装依生技课提供的工厂平面布置图中设备规划进行。

小型设备改造项目由工务课、生技课陪同使用部门进行安装调试。

5.5设备操作

5.5.1工务课制定设备操规程。

552操作人员应经相关培训并评估合格后方可进行操作，具体依《人力资源管理程序》

^加206・01）执行（检测设备由品保部编制）.

5.5.3操作人员依设备操作指导书进行作业。

5.5.4必要时，操作中的设备，需挂“作业中”标识牌。

5.6设备规划的监控，效果评估。

5.6.1生技课对设备规划实施过程进行监控，并就此规划能否减少材料的转移和搬运，优化空间的利用，便于材料的同步流动等方面进行效果评估，并将评估结果记录于一、设备规划效果评估表」上。

5.7设备的预防性和预测性维护，维修和保养。

5.7.1设备的计划性维护，维修保养由工务课在各种设备保养计划中规定一、二、三级保养的项目（内容）及频率，一级保养由使用部门每天进行，并记录于一日设备维护保养点检表」二、三级保养由工务课每月/年进行，并记录于一、月/年设备维护保养点检表」上。

5.7.2公司的关键设备工务课需在一、设备总览表」里用特别标记以作识别（如用※、★等），考虑到制造厂建议、工具磨损、正常运行时间的优化、统计程序控制资料与预防性维护活动的相互关系、易损工装的重要特性、流体分析以及电路的红外线监控、振动分析等的评审，建立一、耗材/零件定期更换表」，同时做成一、耗材/备件库存清单」做篇库存的最小存量并每月29〜31日对其统计以便请购、每年12月对

一、设备验收履历表」内的损坏更新实绩分析零件寿命，调整定期更换周期，并重新制定一、耗材/零件定期更换表」。

5.7.3关键设备不使用时，需进行包装防护，具体详见《设备、工装包装防护作业指导书》（W-MM-D-001）。

5.8设备的维修

5.8.1在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写一、设备/生座工装维修申请

单」，交由工务课视难易情决定是否可维修，若不可维修，则交由管理部寻找维修单位议价维修。

维修中的设备需挂红色维修牌。

维

修状况、时间，维修内容由工务课记录于一、设备/生座工装维修申请单」内，工务课根据一、设备/生座工装维修申请单」记载之工时每月汇总填入一、月设备维修统计表」，以检查各条班维修工时是否超过生座开机时间的2%。

且作舄次年各项备件计划之依据.

5.8.2委外或工务课维修之设备需生技课再测试，测试0K之设备才可交使用部门使用。

结果及处理情形和验收情况记录于一、设备验收履历表」上。

5.9设备的报废

对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复、改造费用不如更新经济时，本公司的设备由工务课填写一、报废申请单」，经主管副总审核，总经理批准后予以

报废;如是客供设备，由工务课通知营业部进行处理，在接到客户的报废书面资料后方可报废。

并在一、设备验收履历表」及一、设备总览表」中注明报废情况予以销帐。

5.9.1报废之设备需挂红色报废牌。

5.10检测设备的管理具体依《监视和测量装置控制程序》（P-QC-07-10）执行。

6.流程图

见page4/47.相关文件和资料

7.1监视和测量装置控制程序（P-QC-07-10）

7.2人力资源管理程序（P-HR-06-01）

7.3设备、工装包装防护作业指导书（W-MM・D-001）

7.4各类设备操作规程

7.5各类设备保养计划

7.6工厂平面布置图

8.使用表单

8.1采购申请单（F-PR-001）

8.2订购单（F-PR-005）

8.3设备总览表（F-MM-001）

8.4设备验收履历表（F-MM-003）

8.5设备规划效果评估表（F-MM-004）

8.6日设备维护保养点检表（F-MM-005）

8.7月/年度设备维护保养点检表（F-MM-008）

8.8耗材/备件零件库存清单（F-MM-006）

8.9耗材/备件零件定期更换表（F-MM-007）

8.10设备/生产工装维修申请单行・乂乂-009）

8.11月设备维修统计表（F-MM・010）

8.12报废申请单（F-QC-002）