标准作业ISO9000体系应急计划管理程序.docx

1、标准作业ISO9000体系应急计划管理程序标准作业IS09000体系应急计划管理程序1.目的：为防止公司在正常运作过程中受紧急事件的影响，而采取的应急措施，以确保满足顾客要求。2.范围：2凡因火灾、人力不足、原材料/半成品供应不足或无法供应、关键设备故障、公共设施中断、交通运输能力不足、产品法规改变、退货等紧急事件影响产品满足顾客要求（如质量、交期要求等）之应急措施均属之。2.2公司不可抗拒事件除外（如自然灾害）。3.权责：3.1副总组织和主持管理部会议的召开，对紧急事件进行预测和分析，拟订紧急应变措施，并确定措施的担当部门。3.2各担当部门主导应急措施的执行及改善，各相关部门配合。3.3由管

2、理部对改善措施进行验言正。4.定义:5.程序：5.1紧急事件的预测和分析5.1.1副总以一、会议通知的形式召集跨功能小组成员参加应急计划会议，与会者签到于一、会议签到表上。5.1.2副总主持会议，对公司可能出现的各项紧急事件进行预测、分析、比较各项状况，拟订各项应急措施及确定措施的担当部门。5.2应急措施的提出紧急事件 种类应急措施应急措施制订后 的准备工作担当 部门1 .火灾(1)现场人员按“火 灾事故疏散图”指定 方向逃生，以确保 人员安全，劳动力 不至于短缺。(1)确定火灾事故疏 散方式，组织全体 员工进行实习演 练。总务 课(2)消防小组成员迅 速赶赴现场，按“消 防设备平面图”取用

3、消防器材进行急救 措施，使设备、模 具、物料、人员的 损失降至最低。(1)合理布置消防设 备，组织消防小组 成员进行实习演 练。总务 课(3)损失之设备、 模具、物料由采购 实施紧急采购或外 包。(1)建立合格供应商 名册、资料采购 组2 .人力 不足(1)采取人员加班方 式。注塑、制造课(2)非生产部门人力 支援。人事 课(3)聘用临时工。人事课(4)培养多面手。非计划教育训练 申请，具体依人 力资源管理程序 执行。注塑、制 造课采取自动化机 器设备。注塑、制 造课(6)其它协力厂商 协助。建立协力厂商名 册、资料。总务课(7)产品外包。(1)建立合格供应商 名册、资料采购组3 .原材 料衅

4、成 品供应 不足或 无法供 应(1)建立生产保 的最低安全库存量 标准。(1)建立最低安全库 存量表。资财课(2)更换供应商(1)合格供应商的选 定至少两家，建立 合格供应商名册、 资料采购组(3)购置新机器设 备或加工生产线转 为内制。(1)建立合格供以商 名册、资料采购组4 .公共 设施中 断(指 水、电 中断)(1)启动发电机， 维持生产之正常供 电。(1)对发电机进行维 护和保养，具体依设备管理程序 执行。工务课(2)取用消防水池 之部分水维持生 产。工务课(3)借用就近协力 )商之水电。(1)建立协力厂商名 册、资料。总务课5 .运输 能力不 足(1)运输过程适当 外包。(1)建立合

5、格供班商 名册、资料采购组(2)购置车辆。6 .关键 设备故 障(1)通知客户/供应 商进行维修。建立设备客户/供应 商名册和资料。营业部/采 购组(2)工务课维修。工务课(3)零配件更换。建立零配件库存 表、采购零配件。工务课/采 购组(4)外包或外购。建立合格供应商名 册、资料。采购组7.产品 法规的 改变(1)工艺参数的调 整。(1)更改现有的生产 条件。生技课(2)产品标准的调 整。(1)更改现有的产品 检验规范。品保课8 .组织 内退货 (指出货 检查)(1)申请让步接受/ 组织返工或返返修。品保部/生 产部9 .售后 市场退 货(1)组织返工或返 修营业部(2)以良品交换不营业部良

6、品(3)承担其价值风 险营业部5.3应急措施的批准及发行5.3.1应急措施经副总裁决同意后作为本程序的一部分交文控中心发放至相关部门，具体依文件控制程序(P-DC-04-01)执行。5.4应急措施的实施5.4.1公司内部一旦发生上述之紧急事件，各担当部门立即启动上述之应急措施。5.5应急措施的验改善5.5.1各担当部门将整个紧急事件的发生原因及处理过程记录于一、紧急事件应变报告上，提出应急措施的验情况。5.5.2报告呈副总批示后交跨功能小组，由跨功能小组开具一、纠正和预防措施处理单交相关部门进行改善，具体依纠正和预防措施控制程序(P-MR-08.07)执行。因改善而引起的文件更改具体依文件控制

7、程序(P-DC-04-01)执行。6.流程图见page4/47.相关文件7.1人力资源管理程序(P-HR-06-01)7.2设备管理程序(P-MM-06-04)7.3纠正和预防措施控制程序(P-MR-08-07)7.4文件控制程序(P-DC-04-01)8.使用表单8.1会议通知单(F-MR-002)8.2会议签到表(F-MR-003)8.3紧急事件应变报告(F-PD-001)纠正和预防措施处理单(F-MR-006)标准作业IS09000体系设备管理程序1.目的：加强设备管理，保证设备正常运转，以确保生崖能顺利进行。2.范围：2.1本公司生度之所有设备。3.权责：3.1跨功能小组负责新增设备评

8、估。3.2工务课负责设备主导验收、建档、检修、二三级定期保养，及厂外维修申请。3.3采购课负责设备、零配件及原材料采购及仪价。3.4营业部负责客户提供的设备的统筹管理。3.5生技课负责设备规划作成、评估。3.6使用部门负责设备的请购、协助验收、正确使用和一级保养(日常维护保养)。4.定义：4.1设备：包括生座之直接设备及辅助生座之周边设备、设施等。5.程序：5.1设备管理流程图见page4/45.2设备的配置5.2.1跨功能小组采用多方论证的方法，对10万元以上大型设备及工厂大型改造项目于跨功能小组会议确定规划并作场地平面布局图;小型设备、工具改造由厂长级以上主管确认设备的需求并作出计划，由需

9、求部门填写一、采购申请单，经主管副总批准后，采购课依此按采购控制程序(P-PR-07-04)执行。5.3设备的验收、建卡5.3.1所采购的设备或客供设备到厂后，由工务课和使用部门共同检查、核对，内容包括设备名称、型号、规格、技Jit参数、数量、随机附件和资料等。核对、检查无误后，工务课组织生技课、使用部门进行测试，以确认设备是否满足要求，验收合格的设备由工务给予编号并永久标识，工务建立一、设备验收履历表，并在一、设备总览表上予以登记。如是客供设备，需在以上两项质量记录“备注”栏中注明“顾客财蓄及进出日期。5.2.1.1当确认设备不能满足要求时，由工务课与制造单位或客户协商处理，并在一、设备验收

10、履历表上记录处理结果。5.4设备的安装规划5.4.1工务课组织供应商或客户对设备进行安装和调试，其中安装依生技课提供的工厂平面布置图中设备规划进行。小型设备改造项目由工务课、生技课陪同使用部门进行安装调试。5.5设备操作5.5.1工务课制定设备操规程。552操作人员应经相关培训并评估合格后方可进行操作，具体依人力资源管理程序加20601）执行（检测设备由品保部编制）.5.5.3操作人员依设备操作指导书进行作业。5.5.4必要时，操作中的设备，需挂“作业中”标识牌。5.6设备规划的监控，效果评估。5.6.1生技课对设备规划实施过程进行监控，并就此规划能否减少材料的转移和搬运，优化空间的利用，便于

11、材料的同步流动等方面进行效果评估，并将评估结果记录于一、设备规划效果评估表上。5.7设备的预防性和预测性维护，维修和保养。5.7.1设备的计划性维护，维修保养由工务课在各种设备保养计划中规定一、二、三级保养的项目（内容）及频率，一级保养由使用部门每天进行，并记录于一日设备维护保养点检表二、三级保养由工务课每月/年进行，并记录于一、月/年设备维护保养点检表上。5.7.2公司的关键设备工务课需在一、设备总览表里用特别标记以作识别（如用、等），考虑到制造厂建议、工具磨损、正常运行时间的优化、统计程序控制资料与预防性维护活动的相互关系、易损工装的重要特性、流体分析以及电路的红外线监控、振动分析等的评审

12、，建立一、耗材/零件定期更换表，同时做成一、耗材/备件库存清单做篇库存的最小存量并每月2931日对其统计以便请购、每年12月对一、设备验收履历表内的损坏更新实绩分析零件寿命，调整定期更换周期，并重新制定一、耗材/零件定期更换表。5.7.3关键设备不使用时，需进行包装防护，具体详见设备、工装包装防护作业指导书(W-MM-D-001)。5.8设备的维修5.8.1在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写一、设备/生座工装维修申请单，交由工务课视难易情决定是否可维修，若不可维修，则交由管理部寻找维修 单位议价维修。维修中的设备需挂红色维修牌。维修状况、时间，维修内容由工务课记录于一、设备/生座工

13、装维修申请单内，工务课根据一、设备/生座工装维修申请单记载之工时每月汇总填入一、月设备维修统计表，以检查各条班维修工时是否超过生座开机时间的2%。且作舄次年各项备件计划之依据.5.8.2委外或工务课维修之设备需生技课再测试，测试0K之设备才可交使用部门使用。结果及处理情形和验收情况记录于一、设备验收履历表上。5.9设备的报废对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复、改造费用不如更新经济时，本公司的设备由工务课填写一、报废申请单，经主管副总审核，总经理批准后予以报废;如是客供设备，由工务课通知营业部进行处理，在接到客户的报废书面资料后方可报废。并在一、设备验收履历表及一、设备总览表中注明报废情

14、况予以销帐。5.9.1报废之设备需挂红色报废牌。5.10检测设备的管理具体依监视和测量装置控制程序(P-QC-07-10)执行。6.流程图见page4/47.相关文件和资料7.1监视和测量装置控制程序(P-QC-07-10)7.2人力资源管理程序(P-HR-06-01)7.3设备、工装包装防护作业指导书(W-MMD-001)7.4各类设备操作规程7.5各类设备保养计划7.6工厂平面布置图8.使用表单8.1采购申请单(F-PR-001)8.2订购单(F-PR-005)8.3设备总览表(F-MM-001)8.4设备验收履历表(F-MM-003)8.5设备规划效果评估表(F-MM-004)8.6日设备维护保养点检表(F-MM-005)8.7月/年度设备维护保养点检表(F-MM-008)8.8耗材/备件零件库存清单(F-MM-006)8.9耗材/备件零件定期更换表(F-MM-007)8.10设备/生产工装维修申请单行乂乂-009)8.11月设备维修统计表(F-MM010)8.12报废申请单(F-QC-002)