工艺技术管理制度新.docx
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工艺技术管理制度新
ARJ-JS-ZD-2016-001
分发号：
安瑞佳工艺技术管理制度汇编
编制：
2016年月日
审核：
2016年月日
审批：
2016年月日
黑龙江安瑞佳公司技术部
201年月日实施
工艺技术管理制度
1目的
为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达到保障各装置安稳长满优的生产，为公司创造最大的经济效益的目的，特制定本制度。
2管理职责
2.1组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。
2.2工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标控制是否在安全范围，对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出原因分析。
2.3组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。
2.4是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或产品质量受影响问题。
2.5装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安全情况。
2.6操作记录的填写。
检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。
2.7工艺过程管理。
对生产出现的异常现象或工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。
2.8开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。
开停工方案要识别出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。
2.9对相关工艺记录的上报进行管理。
督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。
2.10数据统计与分析。
各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照保存时效进行保存。
2.11产品质量的管理与控制。
及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。
2.12及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。
2.13负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。
2.14负责修订、实施全公司的KPI考核工作。
2.15负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。
2.16其他违反工艺管理规定的行为的检查。
3工艺卡片管理规定
3.1管理职责
3.1.1公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。
技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门，安全环保部是“三废”处理系统的管理部门。
技术部主要负责：
确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；
工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；
工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；
监督工艺卡片的使用。
3.1.2相关专业（技术部、设备部、安全部等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：
工艺指标及质量指标由技术部监督执行和检查；
设备指标由设备部监督执行和检查；
安全、环保由安全部监督执行和检查；
3.1.3车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。
3.2工艺卡片的编写
改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。
3.2.2工艺卡片内容包括：
装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。
具体格式（见附表1）。
3.2.3按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级控制指标。
其中：
公司级控制指标（在分级一栏中填公司级标志★）是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。
主要包括：
关键控制工艺指标
关键环保监控指标
装置关键产品质量控制指标
装置公用工程系统关键指标
车间级控制指标（在分级一栏中填写车间级标志▲）是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。
主要包括：
工艺操作平稳运行指标
设备操作平稳运行指标
原料质量控制指标
产品质量控制指标
公用工程系统指标
环保指标
3.2.4工艺卡片审批程序
工艺卡片由车间工艺主任编制与修改→车间主任组织车间相关人员进行审核并会签→公司技术部长组织设备、安全、相关车间等部门审核会签→公司主管生产副总批准后下发执行。
3.2.5临时工艺卡片管理
新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；
临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。
3.2.6工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框（尺寸可商定）。
3.2.7车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。
新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术部负责检查。
3.2.8工艺卡片的编号、装订和发放由技术部负责。
发放的工艺卡片按制度要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。
3.3工艺卡片的监控
3.3.1工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控；指标管理由公司、车间根据分级原则实施二级管理。
3.3.2车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。
3.3.3班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS（PLC）、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。
班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。
3.3.4出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。
如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。
3.4工艺卡片的变更和修订
3.4.1工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。
修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。
工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；
装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。
装置进行技术或设备改造后，技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。
3.4.2工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：
工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《公司级控制指标变更审批申请表》（见附表2），说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管生产副总批准执行。
该审批表一式两份，车间控制室下发一份，技术部专管工程师留存一份。
如遗失，按照规定考核。
工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《车间级控制指标变更审批申请表》（见附表3），审批程序同公司级控制指标变更。
车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。
工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。
3.5附则
3.5.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。
3.5.2本规定自印发之日起施行。
4工艺大记录管理规定
为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。
4.1装置工艺记录的范围
4.1.1装置主要操作参数数据记录。
4.1.2分析记录：
原料、半成品和产品质量分析。
4.1.3装置物料平衡记录。
4.1.4主要能源及原材料消耗记录。
4.1.5主要化工原材料使用、分析记录。
4.2工艺记录填写规定
4.2.1操作记录和交接班日记应真实记录生产实际状况。
4.2.2主操操作记录应在规定的整点时间的前后15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。
4.2.3交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“—”横线划改，并保持原内容清晰可辨。
4.2.4交接班日记和操作记录须用碳素或黑墨水使用仿宋体书写。
4.2.5操作记录必须保持整洁干净。
4.2.6操作记录应签名。
5装置开停工管理规定
5.1为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定。
5.2本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划主动安排的开停工。
紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。
5.3本规定适用于公司所属装置。
5.4职责和要求
5.4.1各车间负责组织编制装置开停工方案（如本车间无技术人员由技术部工程师负责编制），需提前三天（除紧急开停工）上报技术部，由技术部组织其他部门审核后，报公司主管副总经理批准。
5.4.2装置开停工方案内容包括：
开停工组织机构；开停工时间；开停工进度统筹图；开停工应具备的条件及准备工作；开停工作业指令单、管道吹扫置换确认表；开停工注意事项、盲板图（见附表4）等。
5.4.3装置开停工作业执行装置操作规程，如需编制新的操作规程或变更操作法，则应附在开停工方案后一同审批后执行。
5.4.4各车间主任负责生产装置开停工的组织实施。
技术部、调度室对装置开停工组织实施进行监督。
5.4.5装置开停工前，各组织需填写开停工条件确认表和装置开停工审批表。
装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签，电气、仪表部分确认由设备部专业人员负责，装置运行化验分析部分确认由中心化验室负责确认，确认后由技术部留存。
装置开停工审批表需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后，报公司主管副总经理审批。
5.5装置开工条件确认
5.5.1生产装置开工前，首先由各车间组织开工条件确认，填写开工条件确认表（见附表5），所有项目全部确认完成，具备开工条件，填写开工审批表（见附表6），上报公司技术部、调度室进行会签审批。
5.5.2正常开工条件确认内容包括：
5.
5.5.2.2装置开工方案（包括安全、环保预案）、操作规程等技术资料、管理制度齐全。
5.
5.
5.
5.
5.污水装置系统完好；有毒有害化学品存放及防护情况良好；开工中可能出现的退油、不合格品、“三废”及污染物等非正常状况下的环保应急设施达到正常运行水平。
5.
5.
5.
5.
5.物料储运、火炬系统等外部保障条件确认完好。
5.
5.6装置停工状态确认
5.6.1生产装置正常计划停工，填写停工审批表（见附表7），上报公司技术部、调度室进行会签审批。
停工后，首先由车间组织停工条件确认，并填写停工状态确认表（见附表8），逐项进行确认，由主任进行审批，施工方签字确认，技术部留存。
停工状态确认表作为停工与检修施工的界面交接确认依据。
5.6.2正常停工状态确认内容
5.操作规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热器等设备内部介质全部退净，并按规程要求完成相应的吹扫、热水蒸煮、水顶线、酸碱中和、化学清洗、氮气置换、空气置换等处理，管道设备吹扫置换干净，“三废”及噪音排放做到有效处理，达到规定标准。
5.牌（见附表9）和“盲板禁动”标识，指定专人负责盲板管理。
5.
5.
5.
5.
5.
5.7装置紧急停工及恢复运行
5.7.1装置临时发生较大的操作波动或异常情况下，按照事故处理预案及时进行处理，防止发生事故。
如需紧急停工，则按照停工方案做紧急停工处理。
5.7.2装置紧急停工后，必须对装置进行全面分析、检查和问题处理，消除隐患，按开工管理要求恢复生产。
杜绝问题处理不彻底导致装置反复非计划停工的现象。
6冬季操作法管理规定
6.1冬季操作法由车间负责编写（车间无技术人员的由技术部工程师编制），经技术部、车间审核，主管副经理批准后执行。
6.2要求：
各装置于9月10日之前完成冬季操作法的编制及审批工作，执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日（具体实施时间由实际天气情况确定），在冬季操作法执行之前完成全体操作人员的培训学习和考试。
6.3操作室内存放一份冬季操作法，同时上报公司技术部备案。
6.4内容与格式
6.4.1编制目的
6.4.2使用范围及执行时间
6.4.3冬季操作法具体内容
6.4.4冬季开停工注意事项
6.4.5工艺方面
6.
6.
6.4.6设备方面
6.
6.
6.
6.
6.
6.4.7仪表方面
6.
6.
6.4.8安全方面
6.
6.
6.
6.4.9冬季巡检内容与路线
6.
6.
6.5装置伴热线及检查点一览表
6.6闲置设备管线一览表。
6.7冬防事故大事记。
7工艺联锁管理规定
7.1工艺联锁实行分级管理，公司负责A级联锁管理，车间负责B级联锁管理。
7.2工艺联锁分级标准：
A级联锁：
联锁动作造成单套或多套装置停工的工艺联锁。
B级联锁：
联锁动作造成工段局部停工，其影响面次于A级联锁。
7.3车间负责工艺联锁的增加、取消和联锁设定值的管理，报技术部审核备案。
A级联锁由公司管理，B级联锁由车间管理。
7.4装置在开工前，技术部组织技术、仪表、供电、等相关单位对装置的工艺联锁进行联调试验。
7.5装置工艺联锁的增加、取消、设定值修改由车间提出申请，报技术部，技术部组织有关人员开会讨论，经主管领导同意后，填写DCS（PLC）内容修改申请单（见附表10），逐级审批。
8工艺纪律检查管理规定
8.1工艺纪律检查的具体内容
8.1.1装置工艺卡片掌握和执行情况。
8.1.2装置操作规程、开停工方案、事故处理预案、工艺调整方案制定和执行情况。
8.1.3装置班组巡回检查情况；
8.1.4装置各类工艺记录情况；
8.1.5装置工艺联锁值的执行情况；
8.1.6装置工艺技术资料保存、管理情况；
8.1.7装置各类工艺报表完成情况；
8.1.8装置工艺技术问题分析解决情况；
8.2检查执行
8.2.1公司技术部每周对工艺纪律执行情况进行监督检查，抽查各工艺指标控制情况，形成记录和考核。
8.2.2相关管理人员每天对班组的工艺纪律进行检查，及时整改缺陷项并按考核细则考核记录。
9巡回检查管理规定
9.1参照操作规程、安全规定等要求，围绕关键、重点部位制定巡检规定，内容包括巡检路线、巡检点、巡检时间、巡检内容，经车间主任审批后执行，报技术部备案。
9.2在每条巡检路线上设置相应的巡检点，每个巡检点应清楚标明重点检查的内容，明确检查点位及检查相关参数或状态。
9.3岗位操作员应在规定的巡检时间前后15分钟内，沿着指定的巡检路线，按规定的内容和顺序完成巡回检查任务。
9.4岗位操作员每到达一个巡检站点，对设备、运行参数、生产状态等进行检查，关键参数必须实时记录。
发现问题及时采取措施处理，并把处理情况记录在相应记录中。
9.5岗位操作员巡检时，应根据岗位需要，携带相应的工具。
9.6车间管理人员员应每天对生产运行班组岗位巡回检查情况进行监督检查并记录，对违反规定的情况进行考核。
9.7应制定车间管理人员巡检规定及考核办法。
9.7.1车间管理人员每个工作日要深入生产现场巡检。
巡检的范围包括生产现场和控制室，巡检的内容应包括工艺、设备、安全、环保、劳动纪律等情况，及时协调处理出现的问题。
9.7.2巡检的具体内容，主要包括：
装置运行状况；工艺技术规程、操作规程等管理制度执行情况；设备、仪表、电气运行情况，备用设备完好情况；安全、环保规章制度及各种作业票执行情况，消防、应急防护设施完好情况；劳动纪律及环境卫生等情况。
9.7.3车间管理人员巡检应如实反映巡检情况，对发现的问题必须及时反馈给责任部门和相关领导，使问题及时得到解决。
9.8公司主管部门不定期对巡检执行情况进行监督检查和考核。
10生产操作变动管理规定
为了使生产装置在操作过程中处于受控状态，防止发生生产、设备以及安全环保事故，制定本规定。
10.1本规定适用安瑞佳公司所属装置。
10.2按潜在的风险和可能造成的后果，生产装置的操作变动分为三级：
一级操作变动包括新建或经过重大技术改造后主要装置的开工，主要装置大检修的开停工，涉及多套或全厂公用工程开停工和重要运行方案调整等重大操作过程，装置开停工操作变动审批单按装置开停工审批表执行。
二级操作变动包括辅助装置的开、停工，主要装置大机组等重点设备的开、停和切换，重要新技术、新工艺、新材料、新设备的投产，关键控制仪表、电气设备维修等重要操作过程、工艺设备的开、停和切换，一般技术改造项目或设备的投产，主要控制仪表、电气设备维修等重点操作过程；
三级操作变动主要是指装置内经常进行的一般操作变动。
操作变动原则上按照上述要求进行分级管理，但不能降低分级标准。
10.3各车间、公司技术部、生产部调度室负责生产操作变动执行和监控。
10.4操作变动的审批过程包括确认装置操作变动审批单、技术方案和操作规程等。
具体管理程序如下：
一级操作：
车间填报一级操作变动审批单（见附表11），准备好完成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行一级操作变动审批单的签字确认，车间负责生产操作变动执行和监控，车间主任负责现场组织，调度室进行一级操作变动审批单的签字确认和监督管理，生产副总经理负责一级操作变动审批单的最终审查和批准；
二级操作：
车间填报二级操作变动审批单（见附表12），准备好完成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行二级操作变动审批单的签字确认，上报生产部，调度室负责监督管理。
负责生产操作变动执行和监控。
三级操作：
车间工艺主任准备好完成审批手续的操作规程，班长下达指令，车间管理人员负责监控。
10.5操作变动最终由运行班组执行，班长按照操作变动审批单和技术方案负责组织，主操和副操执行操作，并按照操作规程检查和核对操作步骤，做出标记。
班长负责监控。
车间管理人员负责监督和检查。
每次重要的操作变动后要及时开展技术分析，总结经验。
10.6生产操作监控过程做到生产操作“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”。
（一）“有指令”。
生产操作必须由上级负责人下达指令，重要操作变动必须有主管领导、专业管理部门和单位签字确认的操作变动审批单；
（二）“有规程”。
生产操作必须按预先制订好并按程序审批的操作规程和技术方案执行；（三）“有确认”。
生产操作变动过程中的每一个具体行为都要按照规程检查和确定，做出标记，保证正确操作；（四）“有监控”。
生产操作全过程都有人监督、检查和控制，防止操作失误；（五）“卡片化”。
岗位操作步骤与工艺卡片紧密结合起来，形成完整的生产操作卡片，操作过程严格执行控制工艺指标和操作步骤。
10.7工艺卡片的变更和修订、操作的修订执行工艺卡片管理规定和操作规程管理规定。
10.8主要生产装置的原料组成或性质发生变化，生产方案、产品方案调整等操作变动，应在生产计划中预先安排。
技术部负责监督计划落实情况，对计划执行中出现的问题，应及时分析原因，调整计划。
10.9装置临时发生较大的操作波动或异常情况时，必须按照事故处理预案退守到工艺、设备和人员安全的稳定状态，防止发生事故。
11装置运行平稳率管理规定
11.1目的：
为了加强对装置工艺指标的管理，操作人员根据装置生产运行情况，按照工艺卡片和工艺指令要求及时进行操作调整，提高装置运行平稳率，确保装置安全平稳生产和提高产品质量。
各生产装置运行平稳率指标
序号
装置名称
指标
备注
1
脱氢联合车间
98
2
芳构化车间
99
3
锅炉车间
99
11.2工艺控制指标检查统计方法
为了保证生产装置运行平稳率统计的时效性，保证装置平稳运行装置平稳率的管理分为A、B二级管理。
各操作岗位对各级控制指标进行监控记录，管理人员检查各级指标监控情况，公司级控制指标（A级）监控率100%，车间级（B级）控制指标监控率80%。
技术部每周对公司级控制指标（A级）进行监控，监控率100%，同时抽查车间级（B级）控制指标，抽查率50%。
根据二级管理要求，分别确定各装置运行平稳率指标范围，每周统计各装置运行平稳率，每月考核各装置运行平稳率，同时要求在每个月内对各的各项指标进行一次全覆盖检查。
公司每月对的统计情况进行检查，月末进行统计考评。
受到不可抗外界因素影响致使装置控制参数波动，在相应的时间段、班组交接班记录、主操作记录有完整叙述的，不计入统计；新建、改扩建装置由于设计缺陷（有相应评价说明、公司通过评价认可）造成的装置控制参数波动，不计入统计。
11.3装置运行平稳率计算方法
生产装置运行平稳率以生产装置《工艺卡片》和《公司/车间级控制指标变更审批申请表》中规定的操作参数控制指标为基准，通过对生产装置操作记录中的生产控制指标执行情况的检查，计算出生产装置运行平稳率。
装置运行平稳率=[（检查总点数-超标总点数）/检查总点数]×100%
12操作规程管理
12.1总则
12.1.1为规范操作规程管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，制定本规定。
12.1.2本规定适用于安瑞佳公司所属装置操作规程的编制与管理。
12.2管理职责
12.2.1安瑞佳公司生产副总经理是操作规程编制与管理工作的主管领导，负责组织操作规程制（修）订、审批。
12.2.2安瑞佳公司技术部是操作规程的归口管理部门，负责组织操作规程制（修）订、审核、上报、发布及年度评审。
12.2.3安瑞佳公司技术部负责组织操作规程的执行工作，负责操作规程工艺方面执行情况的监督检查工作。
12.2.4安瑞佳公司设备部、安全部等部门负责组织操作规程相关专业内容的制（修）订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。
12.2.5车间负责操作规程的编制、审查、上报及日常管理，负责审批后操作规程的执行及动态修订。
12.3操作规程的编制原则与方式
12.3.1操作规程的编制应遵循以下原则:
操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；
操作规程必须是总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；
操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置的可靠运行；
操作规程必须在满足安全环保要求的前提下，将优化操作、节能降耗、提高产品质量有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；
操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工明确、配合密切；
操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。
12.3.2操作规程按以下方式编制:
在安瑞佳公司技术部的组织下，各装置自行组织成立操作规程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制人员。
车间主任具体组织经验丰富的技术人员（或技术部主管工程师）及操作人员（班长和岗位操作人员）参加。
操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程的正确性和可操作性。
12.4操作规程的内容和编制方法
12.4.1操作规程包括工艺技术规程、操作指南、开停工规程、基础操作规程、事故处理预案等章节（参见本章附件）。
12.4.2《工艺技术操作规程》的内容包括：
装置概况：
生产规模、能力、建成的时间和历年改造情况；
原理与流程：
该装置的生产原理
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