信息部管理手册与流程规范.docx
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信息部管理手册与流程规范
信息部管理手册
1.总则
目的
本手册旨在建立和完善集团的IT信息管理体系，保障集团信息体系的安全和高效运转，全面提升集团的IT信息管理水准。
基本原则
安全化原则
管理制度、流程等体系设置必须按信息管理的整体性、全面考虑，制度和流程的执行不能影响系统的正常运行和合法操作，管理权限设置必须遵从权限分割、互相制约的原则。
规范化原则
实质是人的行为规范化，员工在使用和维护有关IT资源必须按技术规范、管理流程和作业指引严格执行。
客户导向原则
管理制度、流程的设置和执行以最大程度地满足服务对象--客户的需求作为最高目标。
主要内容
本手册用以说明XX公司（以下简称集团）信息管理部门的组织原则、岗位职责、管理制度、管理流程和操作指引，是在集团管控手册框架内编制的公司组织管理的基本文件。
适用范围
本手册适用于XX公司所有员工
2.组织架构
3.
部门职责
部门通用职责
部门规划管理
贯彻执行XX集团及管控框架要求的有关政策、制度，编制及修订完善部门管理标准及规章制度，并组织实施；
根据公司战略发展规划，编制本部门业务规划及年度和月度工作计划并组织实施,跟踪执行情况,必要时进行调整或采取有效措施,保证计划的有效实施；
指导、监督和考核所属岗位的业务工作；
在人力资源部的指导下，辅导、培养本部门员工的职业成长；
根据公司发展要求制定创新课题，不断进行业务和管理方面的创新。
部门日常工作管理
配合完成公司对相关部门的绩效考核工作；
建立本部门所属岗位的关键绩效考核指标；
根据公司绩效管理制度及考核指标，开展本部门员工的绩效辅导、绩效考评和绩效面谈等工作；
编制部门预算，并按批准的预算组织实施和控制；
完成本部门各类统计报表的编制、汇总及上报工作；
对公司的设施、设备及办公用品进行日常维护、管理工作；
提出本部门的培训需求，并配合人力资源部实施培训；
组织本部门员工的内部日常业务培训和岗位培训；
承担与本部门有关的文件资料的起草和归档整理工作；
负责在OA上发布部门相关信息、进行文件会签、网上资料录入。
知识管理
负责根据本部门业务工作开展过程中出现的出现的杰出的贡献或重大失误编辑工作案例，进行知识管理；
总结本部门先进、科学的管理经验或方法供其它部门学习或分享。
其他配合性工作
配合相关部门进行部门接待工作；
根据公司其他部门的要求，协助和配合其他部门工作；
负责本部门大事记的撰写和上报；
完成各级领导交派的其他临时性任务。
部门基本职责
IT规划和预算管理
根据集团公司战略目标，制定IT规划和投资预算管理的原则、目标和框架；
收集集团及所属公司年度和项目的IT规划和预算执行情况，并对IT规划和投资预算的执行进行分析，调整和修订；
编制集团本部年度、季度和月度IT预算；
对集团本部年度、季度和月度IT预算控制执行和管理。
IT管理
根据集团管控框架的要求，建立IT管理制度和流程；
负责集团IT管理制度和流程的执行、检查和维护；
负责对集团IT管理状况进行分析。
IT设备（软，硬件）采购管理
负责集团软IT设备（软，硬件）品牌、规格、型号等技术参数的确认；
负责集团IT设备（软，硬件）供货商的筛选、联络；
负责集团IT设备（软，硬件）招标组织；
负责集团IT设备（软，硬件）到货验收。
IT项目实施管理
负责集团IT项目前期准备工作组织；
项目组组建后，负责项目实施的IT技术支持和IT技术管理；
根据项目方案的要求，负责项目IT设备（含软件）的费用预算和控制。
网络及设备维护管理
负责集团网络安全防护、管理；
负责集团网络权限、连接管理；
负责网络设备的上、下架管理；
负责对集团网络及设备例行维护和检查；
负责对集团网络及设备故障处理。
服务器及设备维护管理
负责集团服务器平台安全防护、管理；
负责集团服务器进出机房管理；
负责对集团服务器平台例行维护和检查；
负责对集团服务器故障处理。
计算机终端设备维护管理
负责集团计算机终端设备安全防护、管理；
负责集团计算机终端设备例行维护和检查；
负责集团计算机终端设备故障处理。
应用系统维护管理
负责集团应用系统安全防护、管理；
负责集团应用系统例行维护和检查；
2．负责集团应用系统故障处理。
数据库维护管理
负责集团数据库安全防护、管理；
负责集团数据库例行维护和检查；
负责集团数据库故障处理。
机房维护管理
负责在集团内部机房内进行防火防盗的预防工作；
负责集团内部机房的例行维护和检查；
负责集团托管机房和内部机房进出的安全；
负责集团内部机房设施的维修维护。
IT技术文档资料管理
负责集团IT技术资料文档整理、分类、保管；
负责集团IT技术资料文档的查阅管理；
负责集团IT技术资料文档的分发、交接管理
4.岗位描述
信息部经理岗位描述
职位关系图
岗位描述
1.工作标识
职位名称
部门经理
职位编号
所属部门
信息管理部
职位编制
1
管理幅度
12
职位序列
管理
直接上级
总监
直接下级
下属XX公司信息部经理、软件工程师、系统工程师、桌面维护员、项目文档管理员
2.职位总体目标
为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据集团公司发展战略，在集团公司执行总裁的领导下，制定集团公司中长期IT战略规划和年度计划，建立和完善集团公司信息管理体系、管理流程和IT技术标准，组织实施集团公司信息化建设项目，保障集团公司信息体系的安全和高效运转，为集团公司战略发展和经营管理目标的达成提供信息技术支持。
3.工作职责和权限
工作职责
权限
经办
审核
批准
督导
组织制订和完善集团中长期IT战略规划；指导并督促所属公司编制并完善其中长期IT战略规划，以保证集团的信息化建设能支持集团公司战略目标的实现
√
编制集团公司年度IT建设计划及费用预算，组织、指导和审核集团所属公司年度IT建设计划及费用预算的编制，以确保集团公司IT战略规划的实现
√
√
审核集团及所属公司IT建设项目，组织IT建设项目方案的编写和实施，监督和控制IT建设项目的质量、进度及费用预算，以确保各IT建设项目按集团公司的目标要求完成
√
√
√
组织编制和修订集团化信息管理制度、管理流程和IT技术标准，包括计算机网络管理制度和管理流程、计算机机房管理制度和管理流程、计算机应用系统和设备管理制度和管理流程，以确保集团信息体系的安全和高效运转
√
编制信息管理部的月度、季度、年度工作计划以及年度和三月滚动预算，确保计划的完成和预算费用的控制
√
负责部门建设和部门日常管理，包括部门员工职业发展目标、绩效改进计划和专业培训计划的确定，分解和落实部门年度、季度、月度工作计划，审核、批准部门员工的周、月、季、年工作计划，并根据工作计划完成结果对员工进行季度和年度的评估、指导和考核，以实现部门的高效运作和部门团队专业素质和技能的提升
√
√
√
√
4.岗位“电网”
部门发生计划应备份保存而数据丢失且无法恢复的
部门发生重大网络故障影响运营2小时以上的（不可抗力因素除外）
部门所维护的应用系统重大故障影响运营2小时以上的（供应商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外）
5.工作条件
工作时间
需要加班
工作环境
普通
工作危险程度
安全
6.工作关系
汇报对象
总监
督导对象
下属XX公司信息部经理、软件工程师、系统工程师、桌面维护员、项目文档管理员、数据库管理员及项目经理
内部联系
集团本部总监、各部门
外部联系
集团所属公司总经理和各业务板块的主要责任人、软硬件供应商、系统集成商
7.任职资格
学历
本科及以上
专业
计算机或管理专业
年龄
不限
性别
不限
身体条件
健康
职称要求
中级及以上
从业资格
CCIE/PMM/国家高级程序员/信息管理工程师
必备知识
精通IT管理知识、掌握国际、国内IT技术最新发展动态和趋势，谙熟现代项目管理知识，熟悉企业管理。
工作技能
计算机工具软件熟练
能力要求
具有很强的组织管理和项目管理能力，具有良好的统筹、协调与沟通能力。
工作经验
5年IT工作经验，3年集团型企业IT部门经理职位经验
其他要求
8.晋升通道
IT总监
职位素质和能力指标
序号
指标类型
指标名称
要求级别
级别说明
重要性
1
2
职位责任人签字：
日期：
上级主管签字：
日期：
系统工程师岗位描述
职位关系图
岗位描述
1．工作标识
职位名称
系统工程师
职位编号
所属部门
信息管理部
职位编制
3
管理幅度
0
职位序列
技术
直接上级
部门经理
直接下级
无
2．职位总体目标
为了实现集团公司现代网络信息技术平台安全、稳定的运行，根据集团公司硬件网络平台中长期规划和年度计划，在集团信息管理部技术维护主管的领导下，参与建立和完善集团公司硬件网络管理制度、管理流程和技术标准，实施集团公司信息化网络硬件项目建设，保障集团公司硬件网络体系的安全和稳定运转，为集团公司IT战略发展和IT管理目标的达成提供技术支持
3.工作职责和权限
工作职责
权限
经办
审核
批准
督导
参与制订和完善集团及所属公司硬件网络平台中长期规划、年度建设计划及费用预算，以保证集团公司的硬件网络平台建设目标及年度IT建设目标的实现
√
管理与监控集团公司整体主干网络运营性能，包括性能的提升与完善，并利用现有的先进技术不断的提高网络平台性能与优化网络，达到最佳的使用效果
√
负责集团网络监控的整体规划与实施,为集团信息安全提供技术方面的支持
√
4．岗位“电网”
集团核心骨干网络中断4小时以上（不可抗力造成的除外）
集团内部数据中心网络中断2小时以上（不可抗力造成的除外）
一年内公司局域网里大规模病毒爆发超过3次
5．工作条件
工作时间
需要加班
工作环境
普通
工作危险程度
安全
6．工作关系
汇报对象
信息管理部经理
督导对象
无
内部联系
集团本部各部门
外部联系
集团下属各IT工作人员，ISP，集成商
7．任职资格
学历
本科
专业
计算机相关专业
年龄
25~38岁
性别
男
身体条件
健康
职称要求
无
从业资格
具有网络（CISCO或者HUAWEI）或者系统方面（WINDOWS系统或者LINUX/UNIX系统）的专业认证
必备知识
熟悉计算机网络技术，熟悉网络基础理论知识，了解现有与未来网络发展方向
工作技能
具有能独立完成网络技术规划与网络故障分析与解决的能力;精通局域网络、广域网络、WINDOWSSERVER、LIUNX技术，熟悉网络安全技术、IBM或HPSERVER及小机技术，了解IT发展方向
能力要求
具有相应的组织协调能力，较强的项目管理能力与带领团队完成项目的能力，高度的敬业精神与职业素养
工作经验
有两年硬件网络工作经验，有参与实施大型系统集成项目经验
其他要求
无
8．晋升通道
高级系统工程师
职位素质和能力指标
序号
指标类型
指标名称
要求级别
级别说明
重要性
1
2
职位责任人签字：
日期：
上级主管签字：
日期：
软件工程师岗位描述
职位关系图
岗位描述
1．工作标识
职位名称
软件工程师
职位编号
所属部门
信息管理部
职位编制
5
管理幅度
0
职位序列
技术
直接上级
部门经理
直接下级
无
2．职位总体目标
为了实现集团公司以现代网络信息技术为平台的集团化管理模式，根据集团公司应用软件系统中长期应用软件系统建设规划和年度计划，在集团信息管理部应用维护主管的领导下，参与建立和完善集团公司应用软件系统的管理制度、管理流程和技术标准，实施集团公司应用软件建设项目，保障集团公司应用软件系统的安全和高效运转，为集团公司IT战略发展和IT管理目标的达成提供软件技术支持。
3.工作职责和权限
工作职责
权限
经办
审核
批准
督导
参与集团公司中长期应用软件系统建设规划和年度计划制订
√
参与集团公司部分应用软件系统项目方案的编写、实施、管理
√
对所管理的集团公司应用软件系统提供技术支持：
对应用软件的技术选型、安装调试、维护，应用软件系统的安全及数据保障
√
参与建立和完善集团化应用软件管理制度、管理流程和技术标准
√
负责集团公司员工的应用软件技术、操作和基础知识的培训和考核
√
4．岗位“电网”
每年计划外系统停顿超过2小时的故障次数超过3次（供应商软件本身重大缺陷和非合法渠道获得的软件造成的故障除外）
由于系统维护不善导致系统数据丢失且无法恢复
由于未按技术规范操作导致重大故障
5．工作条件
工作时间
需要加班
工作环境
普通
工作危险程度
安全
6．工作关系
汇报对象
部门经理
督导对象
无
内部联系
集团本部各部门
外部联系
集团所属公司IT负责人、软件供应商、系统集成商及项目实施公司
7．任职资格
学历
大学本科及以上学历
专业
计算机及相关专业
年龄
25－38岁
性别
无
身体条件
健康
职称要求
无
从业资格
数据库相关专业认证；项目实施相关认证
必备知识
熟悉计算机软件技术，熟悉网络基础理论知识；了解现有与未来计算机软件平台与数据库发展方向
工作技能
精通WINDOWS平台、SQLSERVER和ORACLE数据库等技术，熟悉数据安全技术、了解IBM或HPSERVER及小机技术，了解IT发展方向
能力要求
具有能独立完成单个软件项目规划与应用软件故障分析与解决的能力;具有相应的组织协调能力，较强的项目管理能力与带领团队完成项目的能力，高度的敬业精神与职业素养
工作经验
参加本专业工作3年以上，有参与实施B/S、C/S结构系统项目经验。
其他要求
熟悉现代项目管理知识，对计划的制定、实施和控制的方法基本了解。
8．晋升通道
高级软件工程师
职位素质和能力指标
序号
指标类型
指标名称
要求级别
级别说明
重要性
1
2
职位责任人签字：
日期：
上级主管签字：
日期：
桌面维护员岗位描述
职位关系图
岗位描述
1．工作标识
职位名称
桌面维护员
职位编号
所属部门
信息管理部
职位编制
3
管理幅度
0
职位序列
技术
直接上级
部门经理
直接下级
无
2．职位总体目标
为了实现集团公司现代网络信息技术平台的安全、稳定运行，根据集团公司硬件网络平台中长期规划和年度计划，在信息管理部技术维护主管的领导下，参与集团公司信息管理制度、管理流程和IT技术标准的建立和完善工作，负责制定计算机及外设管理制度和流程并执行，负责所分配区域计算机及外设的维修，以确保计算机及外设安全稳定运行，为集团公司信息系统的正常使用和安全运行提供保障。
3.工作职责和权限
工作职责
权限
经办
审核
批准
督导
参与集团公司IT建设项目的实施和维护工作，包括客户端应用环境的准备和应用系统的安装、调试和维护，以保证集团信息化建设项目的目标实现
√
编制所负责区域计算机及外设的年度维修计划及费用预算，并按计划进行维护工作和费用控制，以确保所负责区域的计算机及外设安全稳定运行
√
参与集团公司信息管理制度、管理流程和IT技术标准的建立和完善工作，负责制定计算机及外设管理制度和流程并执行，以确保信息系统的正常使用和安全运行
√
负责集团公司员工进行计算机基础知识和基本操作的培训，包括计算机硬件常识、系统软件使用技能、病毒防范技术、数据备份、各类办公软件的安装及使用培训等。
为员工正常办公提供保障
√
4．岗位“电网”
接客户报修，超过30分钟以上未响应3次/月
维修记录填写有重大质量缺陷3次/月
所负责区域内计算机病毒大规模爆发超过3次/年
5．工作条件
工作时间
需要加班
工作环境
普通
工作危险程度
安全
6．工作关系
汇报对象
部门经理
督导对象
无
内部联系
信息管理部员工、各部门员工
外部联系
设备供应商、网络安全管理机构
7．任职资格
学历
大学本科
专业
计算机
年龄
25-38岁
性别
男
身体条件
健康
职称要求
无
从业资格
具有计算机维护技能证书，网络（CISCO或者HUAWEI）专业认证。
必备知识
计算机硬件、计算机软件、计算机应用、信息技术等相关专业。
熟练安装使用WindowsNT/XP/2000/98，熟悉HP、IBM、Compaq、Dell、SONY、联想、方正、浪潮、兼容机等个人计算机中的至少一种，了解B/S的管理模式，了解INTERNET、企业广域网或局域网、TCP/IP等计算机网络协议；
工作技能
能独立处理计算机常见问题，熟悉网络架构。
能力要求
具有基本项目管理概念；对计划的的制度、实施和控制方法基本了解；具有勤奋好学、爱岗敬业、团结合作的精神与职业素养；
工作经验
从事过计算机、网络、相关的管理软件以及应用软件的安装、配置、管理和维护等计算机与网络的管理工作，要求二年以上的相关工作经验。
其他要求
无
8．晋升通道
系统工程师
职位素质和能力指标
序号
指标类型
指标名称
要求级别
级别说明
重要性
1
2
职位责任人签字：
日期：
上级主管签字：
日期：
项目文档管理岗位描述
职位关系图
岗位描述
1．工作标识
职位名称
项目文档管理
职位编号
所属部门
信息管理部
职位编制
1
管理幅度
0
职位序列
职能
直接上级
部门经理
直接下级
无
2．职位总体目标
为了集团公司信息化项目顺利的达成各时间接点的要求，根据集团公司IT项目的中长期规划和年度计划，在信息管理部经理的领导下，参与集团公司信息项目的协作和文档管理，负责采购集团本部计算机及外设，并配合部门其它同仁的工作。
3.工作职责和权限
工作职责
权限
经办
审核
批准
督导
负责参与集团公司IT建设项目的协作和文档管理
√
负责编制所负责区域计算机及外设的采购及台帐登记
√
参与集团公司信息管理制度、管理流程和IT技术标准的建立和完善工作
√
4．岗位“电网”
3次未能按项目组要求完成安排
收到审批流程后，5个工作日内未完成采购。
（供应商方面原因除外）
应归档保存文件资料发生重大损毁（不可抗力因素除外）
5．工作条件
工作时间
要加班
工作环境
普通
工作危险程度
普通
6．工作关系
汇报对象
部门经理
督导对象
无
内部联系
各部门员工
外部联系
设备供应商
7．任职资格
学历
大学本科
专业
商管
年龄
不限
性别
不限
身体条件
健康
职称要求
无
从业资格
不限
必备知识
文件档案管理基本知识
工作技能
OFFICE办公软件运用
能力要求
良好的沟通能力，工作认真负责。
工作经验
不限
其他要求
8．晋升通道
IT部门经理/项目经理
职位素质和能力指标
序号
指标类型
指标名称
要求级别
级别说明
重要性
1
2
职位责任人签字：
日期：
上级主管签字：
日期：
高级系统工程师岗位描述
职位关系图
岗位描述
1．工作标识
职位名称
高级系统工程师
职位编号
所属部门
信息管理部
职位编制
1
管理幅度
0
职位序列
技术
直接上级
信息部门经理
直接下级
无
2．职位总体目标
根据集团信息建设战略，制定硬件网络的具体规划与发展，利用现有的IT技术与集团网络，为集团节约相应的管理成本，制定集团总体信息建设的硬件网络方案并领导实施。
管理集团所有硬件与网络，保障集团信息基础平台的稳定与安全。
建立硬件、网络管理、操作等相应流程，为集团信息建设作为基础保障。
3.工作职责和权限
工作职责
权限
经办
审核
批准
督导
根据信息建设，制定集团局域网与广域网络的整体规划与具体方案并主持实施制定集团整体的后台服务器与数据平台的发展规划与具体方案并主持实施
√
√
对集团所有硬件、网络设备购买与网络建设做技术分析与选型与建议工作
√
制定硬件、网络、PC、机房等相关的规章制度并执行
√
4．岗位“电网”
集团核心骨干网络中断4小时以上（不可抗力造成的除外）
集团内部数据中心网络中断2小时以上（不可抗力造成的除外）
一年内公司局域网里大规模病毒爆发超过3次
5．工作条件
工作时间
标准上班时间
工作环境
正常
工作危险程度
无
6．工作关系
汇报对象
信息部门经理
督导对象
无
内部联系
信息部门内部
外部联系
运营商相关设备供应部门
7．任职资格
学历
大学本科
专业
计算机应用
年龄
25-45
性别
男
身体条件
健康
职称要求
无
从业资格
具备相关的计算机网络认证
必备知识
服务器与路由/交换知识
工作技能
精通网络技术与相关服
升级会员 