质量管理制度.docx

质量管理制度.docx

《质量管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理制度.docx（51页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量管理制度

产品召回管理制度

1、本公司产品召回任务由产品召回小组负责执行。

2、召回小组职责：

对出现质量事故的产品或不合格品查明产品的日期批号、具体情况、发生原因，对产品进行确认并对确认需要召回的产品组织小组成员研究讨论召回政策，组织实施召回。

3、召回小组成员名单

姓名

小组内职务

在职职务

联系电话

陈延勇

组长

董事长

郑新宇

副组长

总经理

丁喜刚

副组长

销售总监

李万姿

组员

生产部经理

4、为了确定问题的紧急程度和责任，产品召回应分成以下几级：

问题性质

说明

一级召回

食品安全（要优先补救）

A．确认有可能产生疾病

B．产品或原料受到危害

C．腐坏的原料

D．客户投诉

二级召回

生产问题

A．包装问题

B．客户抱怨质量下降

C．生产过程方面不能接受的问题

D．变味

三级召回

标准偏差

A．包装材料质量差（或印刷不清晰）

B．原料过期

C．不符合规定的原料

5、产品召回的程序和方法

5.1在发现问题以后，销售部、客户服务部应立即填写质量反馈表，根据问题的严重程度通知销售部、品控部；

5.2在收到问题的报告后，收到报告的人应确认问题的严重程度，要尽量全面、准确地收集信息。

品控部根据提供的不合格品的箱外（或袋外）标识，查找追踪系统中的各种记录，查明产品的生产日期、当时的工作人员、品控员，涉及原料质量时查明原料的来源。

销售部门根据发货记录查找产品去向。

销售部、生产部、品控部共同对问题产品进行确认，如确认属于产品回收和补充的范畴，立即与召回小组成员联系。

5.3召回小组最终确定产品是否需要召回。

自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，生产车间立即停止生产。

一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，销售部门通知有关销售者停止销售并向社会发布召回有关信息，通知消费者停止消费对应批次产品。

5.4自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，公司通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。

召回计划的内容应包括：

a、停止生产不安全食品的情况；

b、通知销售者停止销售不安全食品的情况；

c、通知消费者停止消费不安全食品的情况；

d、食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；

e、召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；

f、召回的预期效果；

　　g、召回食品后的处理措施。

5.5自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。

5.6产品回收和补充方案

部门

产品回收和

补充小组

生产部

供应部

销售部

责任

·在三小时内通知仓储并确保产品或原料封存

·在12小时内做好产品生产安排

·尽快通知库房

·在24小时内将产品或原料封存

·追回相关产品

·追踪产品库存量

·安排产品的配给和退补

补救方案的基本任务是迅速确定产品的问题，并将该批产品在库内封存。

此外，品控部、生产车间、销售部须密切配合，以恢复公司的正常运作。

这一体系的关键是迅速发现问题，并确认问题的关键程度。

我们当然不是为了解决一个很小的问题而动员所有的部门，但如果问题确实严重，我们必须动员所有力量来立即解决。

事实和速度是这一问题的关键。

5.7产品补救有三个目的：

1、找出有问题的产品；2、停止使用有问题的产品；3、更换没有问题的产品。

5.8产品补救的步骤：

a、生产信息的收集

b、在做产品补救以前所需解决的问题

c、补救行动检查表及有效声明举例

d、测试步骤

6、对召回记录各部门应当妥善保存，主要内容包括食品召回的批次、数量、原因、结果等。

7、在食品召回时限期满15日内，向所在地的省级质监部门提交召回总结报告。

8、对不安全食品应当及时进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。

对召回食品的后处理应当有详细的记录，并向所在地的市级质监部门报告，接受监督。

采购管理制度

一、原材料分类

根据采购原材料对最终产品质量的影响程序分为A、B、C三类：

A类原材料，指对最终产品质量有直接影响的主要原材料（猪肉、禽肉等）；

B类原材料，指对最终产品的主要特性较有影响的材料（各种辅料及内包装材料）；

C类原材料，指对最终产品的质量有次要影响的材料（外包装材料及其他不与产品发生直接接触的流程性材料）。

二、采购计划的确定

供应处按各生产单位及供应处保管员提供的采购订单进行采购，采购订单一式四联，经生产部门负责人和采购经理签字认可后，一联报供应处，一联报招标办公室，一联报送计划的部门留存，一联为存根联。

三、原辅材料的采购

根据实际可操作性情况，供应商选择以比价、指定两种形式进行。

1、比价采购：

对于价格随市场的波动而波动的原辅材料，由于其价格的不稳定性无法进行统一招标，供应处协助招标办搜集信息与市场行情，将搜集到的信息报送招标办公室。

招标办公室采用货比三家的方式选择供应商，最终选定价格合理、质量标准符合公司使用要求的产品。

采购比价表由招标办公室负责填写，分别由招标办公室主任、采购部经理、生产总监及股份公司总经理签字认可，供应处根据签字认可后的采购比价表给供应商下订单，安排采购。

采购比价表一式两联，一联招标办公室留存，一联与发票、入库单等原始凭证附在凭证后面作为入账依据。

根据原材料A、B、C分类情况，等级越高，质量、资质因素占的比重越高，价格因素占的比重越低。

2、指定采购：

对于根据生产部使用的要求，不能经常更换的原辅材料，经研究所及使用单位共同对比试验，确定出性能、价格、质量作为指定使用产品，由生产部门填写新材料审批表，分别由生产部经理、研究所所长、生产总监、股份公司总经理签字认可，经签字认可后的审批表一联送交招标办公室负责价格的谈判，一联送交采购办公室，采购办公室根据生产单位的采购计划及招标办公室确定的价格给供应商下订单，安排采购。

原材料仓储管理制度

一、原材料须经公司质检员检验合格后方能卸货入库。

仓库保管员对于不符合公司要求的原辅材料坚决不予接受。

二、原材料入库必须建立严格的出入库登记手续，专人保管。

仓库保管员对于符合公司要求的原辅材料清查其数量，安排入库并开具进货磅码单，开单员根据磅码单开具材料入库单。

保管员每天将根据采购的原辅材料打到货单。

三、保管员必须认真负责地清点入库货物，如有数量不足及时汇报科室负责人处理，如不按程序接收、存放原料出现亏库现象，保管员应全额赔偿损失。

四、仓库应采取预防为主的方针，做好“十防”：

防火、防冻、防热、防鼠、防潮、防水、防霉、防漏、防沾污、防尘。

仓库保管人员要经常检查库房设施，保证其功能有效，出现损坏要及时修理，由于人为造成损失的，按损失原料的全部价值赔偿。

五、库内原料分库、分类摆放整齐，标识清楚齐全。

库房必须标识库房名称，库房内各类产品存放处必须悬挂标示牌。

成品入库后，要做到分类别、分区域存放，实行定置管理，并按有关规定进行标识，做到“两齐”（库容整齐、摆放整齐）、“三清”（名称清、规格清、数量清）。

六、掌握先进先出原则，由于长期积压造成原材料质量下降甚至丧失利用价值者，保管员承担全部损失。

七、原辅材料由专人负责管理，定期对仓库进行打扫，确保仓库干净卫生。

私人物品禁止入内，一经发现将被没收，并对保管员处以100元罚款。

八、保管员根据生产车间签字认可的领料单发货，对于没有领料单的坚决不予发货。

九、每天保管员根据生产车间所领的原辅材料打调拨单。

仓库保管员每隔半个月与车间对账一次，以防止差错发生。

每月清库一次，帐卡物必须相符，如出现亏库，由保管员全部赔偿。

十、库房内严禁有闲杂人员逗留，所有库房必须人走门锁，如丢失物品由保管员全部承担。

十一、严禁随便借出物资或代存他人货物，一经发现，处以500～2000元现金处罚。

生产过程管理规定

1、生产车间必须编制工艺规程和岗位作业指导书，以指导和规范过程操作，并保证生产过程处于受控状态。

对产品质量有影响的过程参数和产品特性经策划后确定检验点，并在工艺规程和作业指导书中作出明确的规定。

2、生产车间负责按工艺规程和岗位作业指导书及卫生管理制度的规定进行操作和监控，并保证具有适宜的工作环境和良好的卫生条件。

3.品控部根据工艺要求、检验规范、管理制度对生产过程中的产品主要特性和关键工序、特殊工序以及环境卫生等情况进行监督、检查，并对日常的工艺执行情况进行监督检查。

4、品控部定期组织生产及有关人员进行健康查体，确保满足规定卫生要求。

5、岗位培训

行政部负责组织生产车间对职工定期进行食品卫生知识和技能培训，对关键工序、特殊工序操作人员进行考核，对合格者发放《上岗证》，凭证上岗。

6、生产用水必须符合GB5749国家规定标准，并由品控部组织市级以上官方检测机构每年进行两次检测。

7、生产过程中生产车间设备操作人员要按照操作规程正确使用维护和操作设备，保持生产设备良好状态，每班要对生产过程中的异常情况及时报告。

8、对过程控制起重要作用的公用工程，如水、电、蒸汽、冷气应加以控制，如达不到规定要求时，生产车间应及时通知责任部门，使其统一协调、平衡，以满足生产的需要。

9、按规定频率或当产品质量发生重大波动或产品质量要求发生变化时，车间维修部门要对设备过程能力进行认可，如发现能力不足的要查找原因采取相应的纠正措施。

10、生产车间制定关键工序控制计划和措施，并在关键工序建立工序管理点，加强关键工序的控制。

车间组织关键工序的操作人员进行食品卫生知识和专业技能的培训，使其掌握关键过程的控制方法，培训后应进行考核，合格者发岗位证书，操作者持证上岗。

11、特殊工序的管理（配料、热加工工序）

品控部根据实际情况制定特殊工序确认准则，并组织有关部门对特殊工序进行确认，以符合生产要求。

对特殊工序的设备，要加强维护保养，配备专人管理操作，操作人员必须按操作规程进行操作使用。

车间维修部门加强特殊工序监视和测量设备的维护保养，并按规定定期进行检定和校准，保证监测结果的准确性。

车间组织特殊工序的操作人员进行专门培训，培训后应进行资格考评，合格者发岗位证书，操作者持证上岗。

12、生产过程应随时做好记录，便于产品的追溯管理。

标识管理规定

一、产品标识的要求

1、作为标识用的标志、记录，要求内容完整、字迹清晰。

2、悬挂的标识必须牢固，保证产品与标识同在。

二、产品标识的方法及记录。

1、各种原辅材料，按A、B、C三级分类，分别存放在仓库货位上，挂上规定的标识，并填写库存物资台帐。

2、配料车间要对存放的各种辅助材料标识清楚，并对已配好的各种辅助材料，要按产品品种、使用单位分别存放在规定的区域内。

3、半成品可利用生产过程卡进行标识记录。

4、最终产品可利用包装标志、标签、包装箱加贴合格证等形式予以标识。

5、产品入库后，市场部根据不同产品品种，存放在带有不同标识牌的区域内。

6、产品出厂时，仓储人员负责做好产品的发货记录，标明产品名称、日期批号、规格、数量、收货单位等。

三、产品标识的管理

1、生产车间负责生产过程使用的原材料、半成品及成品的标识，保证标识的完好。

原辅材料的标识应有产品名称、生产厂家；生产过程中半成品标识应有产品名称、班次、工序名称、时间及操作者等；成品的标识应有产品名称。

2、品控部负责对原材料、半成品及最终产品标识的情况进行监督检查。

3、仓储部门要检查产品的储运过程中的标识，保证产品标识的完好。

四、产品的可追溯性

1产品的追溯方法

产品通过标签、生产日期、批号、生产过程报表、产品发货记录等实现追溯。

2可追溯性管理

a.原材料如出现追溯，由供应处、生产车间按原材料检验记录及车间记录进行追溯处理。

b.半成品如出现追溯，由生产车间按生产过程报表及有关标识和生产记录进行追溯处理。

c.对已发出的成品如出现追溯，由市场部按入库、发货记录进行追溯处理。

五、其它标识管理

1、非加工区域的各场所及设施的标识管理内容：

1.1办公场所各科、室，根据工作内容进行标识，门上悬挂标识牌，标明科、室名称。

1.2库房的标识:

各类库房的进料口处须标明库房的名称,如:

“辅料库”、“包装材料库”、“成品库”等。

库房内各类物料须悬挂标识牌加以标识，标识的主要内容为产品名称。

1.3其它盛放专门物品的场所和机修、机房重地须标明场所名称，如：

“更衣室”、“机修间”等，属于机房、机修间的入口处必须标明“机房（机修）重地非工作人员禁止入内”等标识内容。

1.4公共场所的标识

A、休息室、会议室、接待室、淋浴室等公共场所，悬挂标识牌或使用标志性符号标明场所名称。

B、休息室内的座椅须标号,按号摆放。

2、生产加工区域的设施、设备、人员、器具、产品检验状态要根据各车间实际情况做出标识。

3、危险性较大的设备,必须标识安全标志

不合格品管理规定

一、热加工前出现的不合格半成品的处理规定

1、不合格半成品必须有专人进行处理，禁止集中处理，随时挑选随时处理，盛放容器禁止使用肉斗车，应使用周转箱等小型容器盛放。

2、此类不合格半成品的肠衣、卡扣等废弃物必须及时处理，随时放进专用的废弃物桶内，隔离存放。

3、由品控员和车间班组长现场对不合格半成品进行判定、评审，并提出处理办法，由班组长安排人员及时处理，品控员跟踪验证，直至合格。

二、成型后的不合格品（包括用X光、异物检出机和金属探测器检验出的不合格品）的处理规定：

1、热加工过程出现的不合格品的处理：

（1）颜色太浅的不合格品，在保证产品计量的前提下，重新烟熏或干燥，直至合格。

（2）颜色太深或无法返工（如：

脱水、结构松、品味不正）的不合格品，以及脱把等不合格品，由热加工负责人与冷却工序负责人进行交接，并做好记录（记录内容：

数量、不合格原因），隔离存放在专用容器内和专放区域，悬挂“不合格品”标识牌，等待降级使用。

2、冷却（速冻）过程出现的不合格品的处理规定：

（1）破袋、破碎、形状不规则、表面有污物等不合格品，须隔离存放在专用的容器内和专放区域，悬挂“不合格品”标志牌，由热加工负责人进行统计，班后交予下一班做降级使用。

（2）出现计量不足现象，必须对本批产品逐根称重，挑出的不合格品统计数量后，隔离存放在专用容器内和专放区域，悬挂“不合格品”标识牌，等待降级使用。

3、一次包装过程出现的不合格品的处理：

属于漏气、标签张贴不正，日期批号不符、不清晰等一次包装不合格的产品，挑出后集中隔离存放，当班进行返工处理。

4、X光异物检出机和金属探测仪检出的不合格品的处理规定：

有异物的不合格品由专人做好统计，隔离存放在专用容器内放在专放区域，悬挂“不合格品”标识牌，禁止与其他不合格品掺杂。

将异物取出后上报车间办公室，产品隔离并标示等待降级使用。

5、二次包装过程出现的不合格品的处理：

二次包装过程挑出的漏气、标签张贴不规范、日期批号不符、无标签等不合格品，挑出后，随时进行返工处理。

上述不合格品由品控员、班组长对不合格品的成品进行判定、评审，提出处理办法，班组长安排人员及时处理品控员跟踪验证。

三、属于批量不合格品的处理办法：

属于批量不合格品须由品控经理、生产部经理进行判定、评审，提出处理办法，隔离存放，并做好标识，如无存在有害人体健康等质量问题，可以降级回用或降价处理。

如存在卫生指标不合格的有害人体健康的质量问题的不合格品进行销毁。

四、纠正及预防措施:

所有记录必须如实填写及时上报，车间主任根据记录追查造成不合格的原因，查清责任，赔偿经济损失，制定出纠正和预防措施，填写纠正和预防措施计划表，品控员跟踪验证。

原材料检验管理制度

为保证原材料质量，理顺原材料检验流程，根据《原材料质量控制程序》，特制订本管理制度。

一、原材料进厂检验。

原材料必须经检验合格后方可使用。

不合格原材料在不会对产品质量形成重大影响的情况下可以让步接收，让步接收必须按照本文件规定的程序进行评审、批准。

具体检验程序如下。

1、抽样。

原材料进厂后，由供应处保管员、品控部原材料质检员和检测中心抽样人员共同对原材料进行抽样。

供应商可以对抽样过程进行现场监督并提出异议。

样品抽取必须满足检验要求的数量，并将样品一分为二，一份检验，另外一份用作留样。

原料肉抽样进行解冻失水率、带脂率检测时可以不留样。

2、感官检验。

品控部原材料质检员首先对原材料外包装、标识标注、感官指标、运输工具等项目进行检验，并查验索取当批原材料的出厂检验报告。

对感官指标、运输工具严重不符的要立即报告品控部，由品控部组织供应部、使用单位共同进行现场评审，评审结果报生产总监批准后实施。

其他不合格可填写不合格评审记录，经原材料检验部门复核、品控部提出整改意见转供应部联系相关供应商实施。

3、原料肉检验以及包装材料规格检验。

品控部检验原料肉的解冻失水率、带脂率以及包装材料规格，在原料到厂48小时内要检验完毕，检验报告经原材料检验人员审核、品控部签发，报告分别送供应部和生产部。

原材料检验人员要将原始记录保存二年备查。

4、理化、微生物检验。

检测中心检验原材料的理化、微生物指标。

在原料到厂5天内检验完毕，原料采购旺季最长7天内检验完毕，检验报告送品控部，由品控部将检验报告分别送供应部和生产部。

二、复检。

1、复检程序。

供应商对原材料进厂检验报告不认可的可以要求复检。

复检程序为，首先由供应部填写复检申请，经生产总监签字后转品控部安排检测单位复检。

原料肉以及包装材料规格检验由品控部、供应处、使用单位组成复检小组，对原料肉进行重新抽样检测，检验报告由小组人员签字后报生产总监签发。

检测中心复检由检测中心任命复检小组对原材料留样进行检测，初次检验人员应回避不得参与复检。

复检结果推翻初检结果，最终检验结果以复检为准。

2、复检收费。

检测中心复检收费标准由检测中心制定。

复检时由供应商将复检费交检测机构临时保管，如复检检测结果与原结果不符，则将复检费用退回供应商，如检测结果与原结果基本一直，则将该费用交公司财务。

三、不合格原材料的处理。

检验不合格原材料处理方式分为：

退货、降价接收、让步接收三种情况。

不合格原材料的降价接收、让步接收由品控部提出处理建议，经生产总监审核报总经理批准后执行。

退货管理制度

为规范退货程序，特制定本管理规定。

一、退货规定

1、退货由押运员办理，业务员严禁进入退货区域。

2、退货分常规退货和质量问题退货。

（1）常规退货界定标准：

超出保质期10天以内（含10天）的，予以受理，通常情况下超出保质期10天以上的退货不予受理；省外市场可延长至超出保质期15天；特殊情况须报公司总经理签字批准。

（2）质量问题退货界定标准：

12日内（以办事处距驻地200公里以内为准；若超出200公里，则为15日内）出现漏气、涨袋、变质等质量问题的产品退回公司，其损失由责任公司承担，此退货不在2％范围内。

（3）批量质量事故界定标准：

同一生产日期批号产品12天内（以办事处距驻地200公里以内为准；若超出200公里，则为15日内）在三个以上区域出现相同质量问题。

3、属12日内质量问题退货且总量低于20千克的，由退货处自行鉴定；总量超过20千克的质量问题退货必须报品控部，由品控部和研究所安排专人鉴定，并由鉴定人签字确认。

4、不属于12日内质量问题和批量质量问题，需要特殊处理的退货，由各办事处报公司总经理签字同意，由品控部安排专人鉴定签字确认后，退货处按批示或鉴定意见报财务处理帐务。

此种退货在汇总报表时计入常规退货，不计入质量问题退货。

5、退货处受理退货时，至少要有两名工作人员同时在场验收，并由两人共同签字确认。

6、验收人员必须清点产品类别和产品根数。

当退货数量过多，人员不足时，由退货处向品控部请示经批准才可以进行过秤称重，并由品控部安排专人监督，过秤人、监督人均需签字确认。

退货实物要与退货单相符，严禁徇私舞弊。

7、严禁私自受理质量问题退货，严禁私自接收超出规定的退货、严禁私自宽限退货日期和退货范围。

二、退货处理规定

1、所有退货不准退回生产部门。

2、所有对外销售的退货必须清除包装、绞碎，杜绝销售后被以食品转卖。

严禁带有公司标识、包装或形状完好的退货流出公司以外。

3、退货要统一装袋、摆放整齐，腐烂严重的退货要与其它质量状况相对较好的退货分开存放、分别处理和销售，避免降低货值。

4、退货要及时处理，不能及时处理的必须转入冷库存放，防止退货质量进一步恶化。

5、为降低产品损耗和质量进一步恶化，退货处要根据退货销售的时间安排产品绞碎，产品绞碎后当日发出，不准存放过夜。

6、保持退货处卫生，退货完毕要及时清理现场，保持环境整洁。

三、退货销售规定

1、退货销售人员不准徇私舞弊，以优充次，以多充少。

2、退货必须销售给经公司签订合同的单位，严禁私自更换销售单位。

3、销售时必须上报品控部，由品控部安排专人伙同退货处负责人对退货质量和数量进行监督。

退货销售须经过磅确定数量。

监督人员须签字确认。

四、统计、财务管理和冲账规定

1、按要求统计、填写各种报表并及时上报，确保数据真实准确。

2、退货处要建立退货保管帐，退货入库、销售出库、库存应逐笔登记，每月一次清库核对。

亏盈库要查明原因，严禁弄虚作假。

3、退货必须附带《退货冲账申请确认单》，《退货冲账申请确认单》应按要求填写并由经办人签字，不得涂改。

产品名称、日期批号、规格、数量、重量等项目要逐一填写并与实际退货相符，否则不予受理退货。

因退单原因造成损失的，责任由当事人自负。

4、退货销售由股份公司财务部门收款，该款项作为质量和研发费用入账。

5、退货到达三天内冲账完毕，退货处应将单据及时交给押运员。

五、退货处纪律

1、严禁外来人员、车辆进入退货区域，禁止任何人摄像、拍照。

外来人员误入后，退货处负责人要立即将其礼貌逐出。

2、不准迟到早退、脱岗串岗，休班或请假必须提前半天申请，批准后要办好交接，不得因此耽误工作。

3、下班后门窗上锁，禁止工作人员独自在退货区逗留。

如需加班，要经退货处负责人批准，不准单独一人加班。

4、禁止食用、捎带退货。

5、禁止向任何人员透露退货信息。

6、未尽事宜，以品控部日常传达要求为准。

六、责任

退货处负责人为本规定第一责任人，退货重量数量的弄虚作假一经发现，按出厂合格品价值追究退货处负责人的经济责任。

计量器具管理规定

本制度适用范围为产品计量用秤、车间生产用压力表、产品检测用检验设备。

1、各部门负责本单位计量器具的购买、使用、维护保养，并建立健全台帐及相关记录。

2、品控部负责组织对所有强检的计量器具周期报检和非强检设备的自检进行监督。

3、计量器具采购审批执行股份公司相关文件。

4、新购设备进厂后，使用单位要备案入帐，使用新增计量器具或更换计量器具时，要对设备进行校验，校验合格方可使用。

各部门制定相关校准规程。

5、各部门制定计量器具检定周期计划，年初报品控部。

如因周期计划未及时上报，造成计量器具未能及时检定的，后果由使用部门负责。

6、计量器具必须严格按周期计划进行校准检定，对强检的计量器具，品控部根据周期计划向官方计量检测部门联系，对周期计划内的计量器具进行检定；对非强检的计量器具，各部门根据相应的校准规程进行自检，品控部对自检进行监督。

7、在使用过程中，计量器具如出现损坏，搬动失效等现象，测量设备偏离标准状态时，及时重新校准。

8、车间用计量器具可不加有效标识，但经校准不合格的计量器具必