全面安全排查检查表.docx
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全面安全排查检查表
被检查单位：
检查时间：
年月日
原煤生产单位全面安全排查
安全管理组检查标准、问题记录及评分办法
表1《安全目标管理检查标准及评分办法》
表2-1《安全管理一般规定检查标准及评分办法》
表2-2《安全生产管理制度检查标准及评分办法》
表2-3《安全生产技术管理检查标准及评分办法》
表2-4《职业安全健康管理检查标准及评分办法》
表2-5《安全应急管理检查标准及评分办法》
原煤生产单位全面安全排查
安全管理组（安全目标管理）检查标准及评分办法（表1）
被检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查内容
检查方法及评分标准
存在主要问题
标准
分值
加权分值
实际得分
安全目标管理
100（15）
1.0
（1.0）
1
建立安全目标管理制度。
未建立制度扣10分，制度不完善一处扣2分。
2
零死亡（杜绝死亡事故）。
查安全生产信息、记录、通报、事故台账。
发生死亡事故或被检查单位提供虚假信息资料的扣100（15）分。
3
零事故（杜绝重伤、二级以上非伤亡事故）。
查安全生产信息、记录、通报、事故台账。
发生重伤事故的，1人扣70（10）分；发生3人及以上轻伤事故的，1起扣70（10）分。
发生一级非伤亡事故的，1起扣70（10）分；发生二级非伤亡事故的，1起扣30（5）分。
4
控制轻伤事故发生。
查安全信息、记录、通报、事故台账。
发生轻伤和三级非伤亡事故，1人（次）扣10分。
5
杜绝急性职业中毒事件。
查安全信息、通报。
每发生1次（例）急性职业中毒事件扣10分。
。
6
控制职业病发生。
查职工职业健康体检资料。
职业病检出率控制在4%，每超过1人扣1分
7
零超限（杜绝煤与瓦斯突出和计划外高浓度瓦斯超限责任事故。
）
现场查措施落实。
查瓦斯监测报表、曲线。
查安全生产信息、记录、通报、事故台账。
发生煤与瓦斯突出事故的，1起扣70（10）分。
发生计划外高浓度瓦斯超限（≥2%），1起扣70（10）分；发生计划外瓦斯超限（1.5-2%），1起扣30（5）分；发生计划外瓦斯超限（1-1.5%），1起扣20（3）分。
有效控制计划内瓦斯超限发生，因措施落实不到位，发生计划内瓦斯超限（≥2%），1起扣15
（2）分（不含反风演习）；发生计划内瓦斯超限（1-2%），1起扣5
（1）分（不含反风演习）。
合计
全面安全排查得分
绩效考核得分
检查人员（签名）：
陪检人员（签名）：
检查组长（签名）：
原煤生产单位全面安全排查
安全管理组（安全管理一般规定）检查标准及评分办法（表2-1）
被检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查内容
检查方法及评分标准
存在主要问题
标准
分值
加权
分值
实际得分
安全管理一般规定
100
（2）
0.2（1.0）
1
安全生产资质证照齐全（采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照）。
安全生产资质证照缺少（失效）1证扣5分。
10
2
建立安全生产专职管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员。
有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定。
未建立专职机构，此项不得分；人员配置不符合规定，少1人扣2分。
1人次不满足要求扣2分。
10
3
（1）矿（公司、处）处级正职每月下井不少于10次；分管井下业务副职每月下井不少于15次；其他副职每月下井不少于6次。
四点班、夜班各次数符合单位规定。
（2）矿（公司、处）副总工程师以上领导和井下各区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。
矿（公司、处）正职每月带班不少于5次，分管井下业务副职带班不少于6次，其他副职带班及四点班、夜班各次数符合单位规定。
（3）落实交接班制度、带班公示制度和下井档案管理制度。
（4）.矿（公司、处）副总工程师以上分工包保区队领导，每人每月至少安全检查2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。
查矿井人员定位系统。
现场查不少于3个井下生产区队安全活动记录。
现场查公示栏。
查下井管理档案。
下井次数不够的，1人次扣5
（1）分；记录填写不符合要求的，1项（处）扣2（0.5）分。
空班1人次扣20
（2）分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位的，1项（次）扣2（0.5）分。
人员定位卡转交他人携带，或入井记录弄虚作假的，1人次扣20
（2）分。
对所包区队安全检查，少1次扣5
（1）分；参加所包保区队班前会或安全活动，少1人次扣5（0.5）分；对区队安全管理提出要求或建议，少1次扣5（0.5）分。
3
30
4
贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议要求。
现场抽查区队和业务科室管理人员对安全文件、会议主要精神的掌握，不少于3人。
未贯彻落实的，1项（次）扣10
（1）分。
未掌握主要安全精神的，1人次扣5（0.5）分。
10
5
对全体职工进行《七条规定》宣传、培训、考试；对照规定，逐条分解，查找问题，明确责任，制定整改落实措施。
现场抽查职工规定内容掌握不少于3人。
查宣传痕迹，查会议纪要、记录，抽查考试试卷。
查措施、记录、台账。
现场抽查未能掌握规定内容的，1人次扣5（0.5）分。
未开展宣传的扣10
（1）分，宣传不全面、不到位扣5（0.5）分。
未做到对七条规定全员培训的，1人次扣2（0.1）分；培训未考试，或考试无考卷，或考试不合格的，1人次扣2（0.1）分。
未对照规定查找问题的扣10
（1）分，对查出问题未制定整改落实措施的，1项扣5（0.5）分，措施不具体，无针对性，无可操作性的，1项扣5（0.5）。
20
6
开展安全风险预控管理体系宣传、培训。
制定安全风险预控管理体系实施方案、制度、措施。
推广实施安全风险预控管理体系。
查宣传培训文件、记录、台账。
查方案、制度、措施。
查实施运行记录、台账。
现场抽查未能掌握规定内容的，1人次扣5（0.5）分。
未开展宣传的扣10
（1）分，宣传不全面、不到位扣5（0.5）分。
未做到培训的，1人次扣2（0.1）分；培训未考试，或考试无考卷，或考试不合格的，1人次扣2（0.1）分。
无方案、制度、措施的扣10
（1）分，实施运行记录、台账不完善的，1项扣5（0.5）分，方案、制度、措施不具体，无针对性，无可操作性的，1项扣5（0.5）。
20
合计
全面安全排查得分
绩效考核得分
检查人员（签名）：
陪检人员（签名）：
检查组长（签名）：
原煤生产单位全面安全排查
安全管理组（安全生产管理制度项目）检查标准及评分办法（表2-2）
被检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查内容
检查方法及评分标准
存在主要问题
标准
分值
加权分值
实际得分
安全管理制度
100（9）
0.3
（1.0）
1
建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制，责任制齐全并且汇编成册。
查安全生产责任制和业务保安责任制。
缺项的，1项扣5（0.5）分；不完善的，1项扣2（0.2）分；未汇编成册扣2（0.5）分（重新修改完善的责任制可不在汇编册内）。
现场抽查管理人员对本岗位责任制的掌握，不少于3人。
未能掌握本岗位安全生产责任制的，1人次扣5（0.5）分。
10
（1）
2
建立健全并严格执行以下规章制度：
（1）安全生产责任制度；
（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其他制度
（1）安全生产管理制度少1项扣5分；1项不完善扣2分；
（2）安全生产管理制度落实不到位，1项（次）扣5分。
10
3
（1）落实防突、水害防治周安全评价制度。
（2）落实一通三防、机电运输、采掘工作面月安全评价制度。
现场抽查至少1开掘工作面，1采煤工作面，1主要系统安全评价报告。
查评价风险预警通知单。
未制定安全评价制度的，1处扣5
（1）分；评价制度落实不到位的，1处扣2（0.5）分。
30
（3）
（1）建立并落实隐患排查治理闭合管理制度。
（2）重大隐患治理做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”；对重大隐患实行“一案一档”管理。
（3）严格应查出而未查出隐患、应整改而未整改隐患的考核。
（4）完成集团年度安全生产隐患治理项目计划。
现场查隐患整改落实。
现场查隐患治理项目进度。
隐患排查治理闭合管理制度不健全、不完善、不落实的，1处扣5
（2）分。
隐患排查治理闭合管理台帐弄虚作假的，1处扣5
（1）分。
存在国务院446号令等上级明确规定的重大隐患，1条扣10（3）分。
存在应查出而未查出的重大隐患1条扣10（3）分，较大隐患1条扣5
（2）分；存在应整改而未整改的重复重大隐患1条扣10（3）分，重复较大隐患扣5
（2）分，重复一般隐患1条扣2（0.5）分。
重大隐患未做到“一案一档”管理的，1项扣5
（1）分。
出现被上级责令停产的采区1处（次）扣10（3）分，采掘工作面1处（次）扣5
（2）分，主要设备1台（部）扣5
（2）分。
安全生产隐患治理项目未按集团规定期限开工、施工、验收，且未经程序调整、销号的，1项目扣10（3）分。
4
（1）重点采掘工作面生产班循环、日循环、月进度符合集团规定。
（2）矿井全年产量符合集团核定生产能力；月产量不超过当月产量计划的10%。
（3）一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业；制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划，并按计划检修。
（4）建立并落实入井人员管理制度，煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数不超过集团中平〔2012〕272号文件规定。
（5）严格井下劳动用工管理。
查重点采掘工作面月实际进尺（推进）数，每日、班实际进尺（推进）数。
现场查采掘工作面布置。
查生产报表、设备检修记录。
查人员定位系统。
重点采掘工作面班循环、日循环进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1班（次）扣5
（1）分；重点采掘工作面月进尺（推进）数超过集团限产限尺规定的，1采掘工作面扣10
（2）分。
矿井月产量超过当月产量计划10%的扣10
（2）分。
一个采区内同一煤层布置3个（含3个）回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的扣10
（2）分；主要采掘设备、提升运输设备无检修计划，或未按计划检修的，1项（次）扣5
（1）分。
煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数超集团规定的，1班（次）扣10
（2）分。
查用工管理档案、台账。
工程层层转包，或有挂靠民工队，以包代管的，1项（次）扣20
（2）分。
20
（2）
5
（1）定期不定期召开各类安全生产会议，及时研究解决煤矿安全生产工作中的问题。
（2）按照上级有关要求，积极组织开展安全生产活动，开展安全文化建设，安全生产活动丰富、有实效，安全文化有特色、有创新。
（3）按照上级要求及时上报各项安全工作材料。
（4）安全专项费用提取符合有关规定，足额到位，安全投入能满足安全生产需要。
按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。
建立安全费用项目管理台账，做到账目项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。
查会议、活动纪要、记录。
查安全费用提取、安全投入台账。
未按规定召开各类安全生产会议的，1次扣10
（1）分；会议未研究解决安全生产工作中实际问题的，1项（次）扣5
（1）分。
未按照上级要求开展安全生产活动、安全文化建设的，1项（次）扣5
（1）分；安全生产活动无实效，安全文化无特色的，1项（次）扣2（0.5）分。
未按照上级要求及时上报各项安全工作材料的，1项（次）扣2（0.5）分。
无建立安全费用提取使用制度，扣5分；没有明确主管责任部门的扣5分；安全专项费用提取不符合有关规定，未足额提取到位的，1项（次）扣10
（1）分；安全投入未能满足安全生产需要的，1项（次）扣10
（1）分。
10
（1）
6
（1）建立并落实重大隐患、重复隐患和严重“三违”行为责任追究制度。
建立、完善隐患责任追究处理纪要、台帐。
（2）建立事故责任追究制度，按“四不放过”原则追查处理事故。
建立事故台帐。
查责任追究记录、台账。
落实被责任追究人员。
未建立重大隐患、重复隐患责任追究制度的扣2分；制度落实不到位的，1人次扣1分。
未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”管理台帐不完善的，1处（次）扣0.5分。
未建立事故责任追究制度的扣1分。
未按“四不放过”原则追查处理事故的，1次扣1分；追究落实不到位的，1人次扣0.5分。
事故台账不完善的，1处（次）扣0.5分。
20
（2）
（1）煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作和安全生产绩效自查考核，健全完善激励约束机制。
（2）建立并落实安全生产奖惩制度。
（3）建立并落实全员安全生产风险抵押制度。
（4）建立健全群众安全监督网络，并正常开展活动。
现场查安全生产绩效考核落实情况。
查奖惩、风险抵押制度落实记录、台账。
未组织全面安全隐患排查和安全绩效考核扣1分；考核不到位的，扣0.5分；考核结果未与奖惩挂钩的扣1分。
未建立安全生产奖惩、全员安全生产风险抵押制度的，1项扣1分；未落实安全生产奖惩、全员安全生产风险抵押制度的，1项扣1分。
合计
全面安全排查得分
绩效考核得分
检查人员（签名）：
陪检人员（签名）：
检查组长（签名）：
原煤生产单位全面安全排查
安全管理组（安全生产技术管理项目）检查标准及评分办法（表2-3）
被检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查内容
检查方法及评分标准
存在主要问题
标准
分值
加权分值
实际得分
安全生产技术管理
100
（0）
0.2
（1.0）
1
建立健全以总工程师为首的安全生产技术管理体系；按规定配备相应的副总工程师和专业技术人员。
建立完善安全生产技术管理制度；企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。
（1）管理制度缺1项扣5分；1项不完善扣3分；
（2）技术管理制度、安全技术措施现场1项（次）执行不到位扣5分；
（3）图纸、资料管理不到位，1处（次）扣3分。
60
2
（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区必须编制防突专项设计；
（2）建立矿井区域瓦斯治理、水害治理工程设计审查批准制度。
（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区未编制防突专项设计的，1处（次）此项不得分；
（2）未落实矿井区域瓦斯、水害治理工程设计审查批准制度，1项（次）扣10分。
20
3
（1）工程设计、作业规程、安全技术措施必须具有针对性和可操作性。
（2）现场生产条件发生变化时，及时补充完善安全技术措施。
（1）安全技术措施不完善，无针对性和可操作性1项（次）5分；
（2）生产条件发生变化未能及时补充安全技术措施，1项（次）扣10分。
（3）现场检查1项（次）执行不到位扣5分；
20
合计
全面安全排查得分
绩效考核得分
检查人员（签名）：
陪检人员（签名）：
检查组长（签名）：
原煤生产单位全面安全排查
安全管理组（职业安全健康管理）检查标准及评分办法（表2-4）
被检查单位：
检查时间：
年月日
序号
检查内容
检查方法及评分标准
存在主要问题
标准
分值
加权分值
实际得分
职业安全健康管理
100
（2）
0.1
（1.0）
一
机构、职责、制度和日常管理（10分）
1
建立职业安全健康工作领导机构、工作机构，配备专职或兼职管理人员，明确管理职能和职责，文件报集团备案。
查阅文件资料；
未建立机构的不得分；无正式文件的扣1分；未明确职能、职责的扣1分；未及时上报备案的扣1分。
4
2
按照关于印发《中平能化集团职业安全健康监督管理办法（试行）》的通知”（中平〔2011〕第133号）文件规定，建立并严格执行职业安全健康管理制度：
（1）职业安全健康责任制；
（2）职业安全健康年度计划及实施方案；
（3）工伤保险制度；
（4）推广和应用职业危害防治四新（新技术、新工艺、新材料、新装备）制度；
（5）作业现场职业危害防治检查制度；
（6）职业危害防治设备、设施运行管理、维护和检修制度；
（7）放射、高毒等特殊作业管理制度；
（8）职业危害防治的作业规程、安全技术措施和岗位操作规程；
（9）职业危害因素日常监测及评价制度；
（10）职业安全健康宣传教育制度；
（11）职业安全健康培训制度；
（12）职业安全健康工作会议制度；
（13）建设项目职业卫生“三同时”制度；
（14）职业危害预评价和控制效果评价制度；
（15）职业危害相关内容向职工告示、告知制度；
（16）职工职业健康“三期”（上岗前、在岗期间、离岗时）检查制度；
（17）职业禁忌劳动管理制度；
（18）女职工特殊劳动保护制度；
（19）职业危害防护用品配备、发放、使用和管理制度；
（20）职工健康监护档案管理制度；
（21）职业危害事故应急管理制度；
（22）重大职业危害事故（事件）报告制度；
（23）职业危害项目申报制度；
（24）职业安全健康档案资料管理制度；
（25）职业危害事故（事件）调查、处理、责任追究制度；
（26）职业安全健康绩效考核奖惩制度；
（27）职业安全健康经费保障和使用管理制度；
（28）职业病病人权益保障制度；
（29）法律法规所规定的其他职业安全健康制度等。
查阅管理制度有效文本；
查阅管理制度是否装订成册；
发现管理制度缺1项扣0.5分；扣完为止。
4
3
领导小组必须定期（每季度至少一次）分析研究部署职业安全健康工作。
查阅召开专题会议的记录；
未能提供会议召开的证据不得分；会议无具体内容或不真实的不得分；
1
4
收集和完善国家职业病危害防治相关法律、法规、标准和上级文件，及时进行传达贯彻、学习和执行；
查阅职业病防治相关法律、法规、标准、上级文件、集团文件的收集、整理；
资料文本不完整酌情扣分；
查阅2012年度集团职业病危害防治工作会议精神的贯彻和落实；未能提供有效证据酌情扣分；
1
二
前期预防管理（10分）
1
建设项目进行职业危害预评价、控制效果评价，职业危害控制设施竣工验收，有预评价报告。
建设项目主体工程必须与职业危害防治设施同时设计，同时建设，同时投入生产或使用。
查阅文件资料；
未按照规定进行评价不得分；未按时提交评价报告扣1分。
未按照规定进行职业危害控制设施竣工验收不得分。
6
2
按规定进行职业危害项目申报（包括建设项目；生产期间；职业中毒危害和高毒物品作业以及变更项目等）。
查阅文件资料；
未按照规定申报不得分；申报不及时和申报资料不合格，发现1次扣1分，扣完为止。
4
三
劳动过程防护管理（55分）
1
制定并执行职业安全健康工作长期规划、年度计划和实施方案，工作内容和目标、指标完整合理，有可操作性。
查阅文件资料；
每发现缺1项内容或目标、指标扣0.2分，扣完为止。
1
2
制定并严格执行生产作业涉及的职业危害因素防治安全技术措施和作业规程。
查阅文件资料和实施检查现场；
措施、规程度不完善的，每发现缺失1项扣1分；执行不到位的，每发现1项扣2分，扣完为止。
10
3
开展作业场所职业危害因素日常监测、检测与评价工作。
查阅记录、评价报告；
日常监测每发现缺失一项扣0.5分，缺检测与评价扣2-4分。
5
4
防止职业性中毒、噪声控制、粉尘防治等防护设备设施完好和有效使用。
检查现场；
擅自拆除或停运的不得分。
每发现有1项不完好扣0.5分，扣完为止。
5
5
现场急救用品、通讯装置、报警装置、冲洗设备、安全撤离通道等完好并有效使用。
检查现场；
擅自拆除或停运的不得分。
每发现1项缺失或不完好扣0.5分，扣完为止。
5
6
高毒物质的生产和使用管理、制度、技术措施，防护设备设施，监测报警装置，保护用品等完善可靠。
查阅文件资料和检查现场；
擅自拆除或停运的不得分。
缺少1项措施、制度扣0.2分；1项设施不完好或不可靠扣0.5分，扣完为止。
5
7
放射性物质的生产和使用管理、制度、技术措施，防护设备设施，监测报警装置，保护用品等完善可靠。
查阅文件资料和检查现场；
擅自拆除或停运的不得分。
缺少1项措施、制度扣0.2分；1项设施不完好或不可靠扣0.5分，扣完为止。
5
8
生产新的化学物质产品或使用剧毒物质、新的化学物质原材料时，及时申报备案；生产、使用终止时，及时办理注销手续。
查阅文件资料和检查现场；
未办理申报备案或注销手续的不得分。
申报办理或注销办理手续不及时的，1次扣1分。
5
9
按照规定和标准进行防护用品的采购、配置和发放。
查阅文件资料；
采购、配置和发放不能提供有效证据性资料的不得分；1处（次）不符合规定或不符合标准要求的扣0.2分。
5
10
建立职业危害防护设施、设备、装置管理台帐。
查阅资料；
未建立台帐扣1分；内容缺1项扣0.2分。
2
11
按规定周期对本单位职业安全健康工作实施严格的检查、考核和责任追究。
查阅文件资料；
未按照规定的周期和频次进行检查不得分；
未进行考核的，1次扣0.5分。
5
四
职业健康监护管理（15分）
1
依法与职工签订劳动合同，并履行告知义务。
依法安排职工上岗作业。
抽查劳动合同书；
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