《监理工作制度》word版.docx

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《监理工作制度》word版

项目管理部分

安全管理部分

质量管理部分

造价管理部分

技术管理部分

监理项目部策划文件编制审批管理制度

依据《监理大纲》、业主项目部《建设管理纲要》、《项目创优规划》、《安全文明施工总体策划》、设计图纸等有关文件要求，和确定的工程目标，编制《监理规划》、《工程创优监理实施细则》等策划文件报业主项目部审批。

1．按《电力建设工程监理规范》要求，在工程开工前由总监理工程师负责组织编写《监理规划》、公司工程监理部审核、公司技术负责人批准的内部审查程序。

内部审查完成后报请建设管理单位批准后实施。

2．根据业主项目部下发的《项目创优规划》，总监理工程师组织专业监理工程师编写《工程监理创优实施细则》，公司工程监理部审核，公司分管领导批准的内部审查程序。

内部审查完成后报请建设管理单位业主项目经理批准后实施。

3．根据监理规范要求由专业监理工程师编制《专业监理实施细则》、《监理旁站方案》等相关监理文件，专业组长审核，经总监理工程师批准后，报业主项目部备案。

4．根据业主项目部《安全文明施工总体策划》所确定的项目安全管理总体目标及监理项目部编制的《监理规划》，结合本工程的建设特点，由专业监理工程师编制《安全监理工作方案》，总监审批后，报业主项目部批准后实施。

5．根据《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》要求，辨识与监理工作有关的安全危险源，制定针对性的预控措施，由专业监理工程师负责编制《监理项目部专项应急处置方案》,专业组长审核，经总监理工程师批准后，报业主项目部备案。

6．依据《国家电网公司监理项目部标准化工作手册》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008要求，完善工程建设强制性标准条文相关内容后，在工程竣工时将分部和单位工程强制性条文资料报建设管理单位，由建设管理单位对工程建设标准强制性条文资料汇总。

7．策划文件按档案管理办法要求由信息资料员进行统一收集整理并进行归档。

监理项目部人员培训管理制度

按《国家电网公司标准化监理项目部工作手册》要求，监理项目部人员培训工作实行监理项目岗前培训、监理项目部内部交底培训及监理项目部过程中日常培训。

1．监理项目部岗前培训由公司职能部门负责，针对项目监理人员主要进行公司管理制度、公司质量程序、项目监理目标、上级主要文件、安全规程规定等方面知识培训。

2．工程开工前，监理项目部依据监理合同和国家现行的有关法律、法规、规范规程要求，编制本工程的《监理规划》与《专业监理实施细则》，并在工程监理实施前，由总监理师对监理部各专业人员进行内部交底培训：

2.1明确本工程的监理思路；

2.2明确各专业人员的职责范围；

2.3介绍监理部的有关管理制度及办法；

2.4介绍工程特点及监理部与工程各参建单位的关系；

2.5详细说明工程监理实施过程中各专业的具体实施办法及相应的要求；

2.6统一监理部在工程监理中使用的规范、标准。

在工程实施过程中，由总监理工程师组织对国家电网公司、重庆市电力公司最新颁发文件向现场监理人员进行日常宣贯培训；对安全质量规程规范、工艺导则进行常态培训。

3．附表

附表一监理人员岗前培训统计表

附表二质量/安全活动记录表

附表一监理人员岗前培训统计表

JXMB19　监理人员岗前培训统计表

监理人员岗前培训统计表

监理项目部：

年　　月　　日

序号

姓名

专业

培训内容

培训时间

培训评价或考试成绩

备注

填表人：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：

附表二监理人员岗前培训统计表

JXMB12质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：

编号：

活动时间

活动地点

主持人（交底人）

内容：

参加人（签字）

注本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存

项目管理实施规划（施工组织设计）、方案审查制度

1．承包商应在开工前提交施工组织设计文件，并应有编制人、审批人签字及审批意见。

2．监理单位应及时审批承包商编制的项目管理实施规划（施工组织设计）或分部、分项工程施工方案，未经监理审批不得实施。

3．项目管理实施规划根据工程建设的规模、工程技术复杂程度、本工程的特点来进行编制：

3.1施工组织总设计：

是由若干个相联系的单位工程建筑群为编制对象，编制施工组织设计。

3.2单位工程施工组织设计：

凡新建、扩建的建设项目、构筑物、安装工程均应以专业或一个单位工程为编制对象。

3.3分部、分项工程施工方案：

以分部、分项工程为编制对象，用以指导施工活动的技术性文件。

3.4专项工程施工方案：

以某一特定工程情况为编制对象，如冬、雨季施工方案等。

4．总监理工程师负责组织施工组织设计审批工作。

分部、分项工程施工方案，由项目总监理工程师指定专业监理工程师负责审批。

5．施工组织设计审查会由项目总监理工程师主持，邀请业主和设计单位参加，施工组织设计审批后，报业主备案。

6．采用新结构、新工艺、新材料、新设备以及技术复杂或施工难度大的分部、分项工程施工方案，邀请业主、设计等单位的专家参加审查会，由总监理工程师对方案进行审批。

7．施工组织设计中涉及消防专业的内容，应取得消防主管单位的审查批准。

8．施工组织设计补充和调整：

凡施工周期较长的工程，因施工条件变化或在施工的特定阶段，原施工组织设计（或分部、分项工程施工方案）不能满足要求时，应由施工项目部编制“施工组织设计调整方案”报总监理工程师审查批准。

9．施工组织设计审核着重在审查施工进度计划，施工现场平面布置，质量控制措施，安全控制措施。

9.1施工总进度计划：

是施工组织设计的中心内容。

审查时应统筹考虑各种因素，进度计划是否与业主项目部进度目标相符，在满足合同规定工期前提下，尽量做到施工的标准性、紧凑性和均衡性。

9.2施工现场平面布置：

是工程项目施工前应做好的准备工作之一，它是安排和布置施工现场的基本依据。

在审查时应考虑施工总进度计划相适应的阶段性，观察其是否充分协调了空间、时间与物资的关系。

9.3质量控制措施：

工程质量在工程项目建设中具有无可比拟的重要地位，应着重审查。

做好施工准备阶段的质量措施审查；原材料、构件、成品和半成品供应阶段的质量措施的审查；施工阶段的质量措施审查。

9.4安全控制措施：

安全生产是工程项目管理不可缺少的重要组成部分，贯彻于项目施工阶段的全过程，应着重审查其安全制度是否健全。

10．对施工组织设计、特殊及一般施工方案审查，除内容审查外，对施工项目部的编、审、批程序执行情况应重点审查，确保其符合国网公司规定。

附件：

监理文件审查记录表

附件

JXMB1监理文件审查记录表

监理文件审查记录表

工程名称:

　　　　　　　　　　　编号:

文件名称

（写文件全称）

送审单位

（文件编制单位）

接收时间

接收人（签字）

监理审查意见：

总监理工程师（签字）：

安全监理工程师（签字）：

年月日

返回时间

接收人（签字）

（送审单位人员）

审查意见反馈情况

（送审单位对整改意见的反馈，如是否采纳等，可附表）

工程开工、暂停及复工监理管理制度

1．工程开工前由承包单位填报工程开工报审表，报审表所列内容已完成并经过总监理工程师审查合格，建设管理单位业主项目经理审批合格后方能进行工程开工。

1.1开工报审监理审查要点：

a工程各项开工准备是否充分

b相关的报审是否已全部完成

c是否具备开工条件

1.2不具备开工条件或未经监理、业主审批同意的工程项目不得擅自开工。

对擅自开工的项目，按国家工程建设相关法律法规相关要求进行违法处理。

2．工程暂停令是由总监理工程师根据现场出现的可能危及工程安全、质量的重大问题而下发的工程暂停指令。

3．按《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》（国家电网基建〔2010〕166号）文件要求，在施工现场出现下列情况之一，监理单位应书面通知施工单位立即进行整改，并报告建设单位。

3.1发现重大施工质量隐患，或发生一般及以上质量事故；

3.2无作业指导书、无质量保证措施施工；

3.3作业人员未经技术交底施工，特殊工种无证上岗；

3.4施工现场质量管理人员不到位或未按作业指导书施工；

3.5施工人员擅自变更设计图纸进行施工；

3.6使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料；

3.7未经资质审查的专业分包单位进场施工；

3.8隐蔽工程未经验收擅自隐蔽；

3.9其它严重不符合施工规范的施工行为；

4．工程暂停只能由总监理工程师签发，交由施工承包单位项目经理签收，并及时抄报建设管理单位业主项目部。

5．现场专业监理工程师不得直接签发工程暂停令。

如发现重大安全质量隐患可先要求暂停施工，同时向总监理工程师报告，随后由总监理工程师签发工程暂停令，交由施工承包单位项目经理签收，并及时抄送建设管理单位业主项目部。

6．工程复工是承包单位在接到《工程暂停令》后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报监理项目部验收。

6.1监理项目部审查要点：

a整改措施是否有效

b停工因素是否已全部消除

c是否具备复工条件

6.2停工因数消除后，由承包单位发出复工申请，经总监理工程师审查，签署同意复工意见，并将同意复工情况及时告知建设管理单位。

6.3承包单位拒绝停工或在停工因素未完全消除的情况下擅自复工，按国家工程建设法律法规的相关规定进行处理。

7．工程开工、工程暂停、工程复工过程资料根据档案管理要求，由信息资料员统一收集整理在工程竣工后一并归档。

监理工程师通知单签发及复验制度

1．监理工程师通知单是监理项目部总监理工程师或专业监理工程师向参建单位下发的一种具有强制约束力的过程控制文件。

2．监理工程师通知单是根据《电力建设工程监理规范》（DTL/T5434-2009）要求由总/专业监理工程签发。

3．监理工程师通知单主要内容一般是现场存在的安全、质量问题，这类监理工程师通知单也习惯性称为整改通知单，由总/专业监理工程师签发。

4．监理工程师通知单按国家电网公司监理项目部标准化工作手册格式填写，内容真实。

必要时可付声像资料、计算式等能真实客观反映问题的各种证明资料，监理整改通知单必须根据实际情况或整改问题工作量大小明确整改完成及复查验收时间。

5．监理通知单必须按档案管理办法要求进行发文登记。

6．监理工程师通知回复单是监理工程师通知单的闭环回复单。

施工项目部在完成监理工程师通知单所列内容后，由施工项目经理签发监理工程师通知回复单进行反馈，并交监理工程师确认的一种书面报告凭据。

7．监理工程师收到监理工程师通知回复单后立即组织施工项目管理人员对存在问题进行整改复验或整改验收，复验合格后在监理工程师回复单上签署监理意见并盖项目公章，回复单共4份，除返还施工项目部1份外，其余监理项目部留存归档。

8．监理工程师通知单必须实行闭环管理。

单位工程开工条件审查制度

为保证工程平稳有序进行，在单位工程开工前应督促承包商做好施工管理和现场施工条件的充分准备，避免条件不具备而仓促开工，特制订本制度：

1．承包商提交的单位工程开工报审表，应有详尽的附件支持。

支持性文件和资料必须真实有效。

支持性文件资料为：

1.1本单位组织的工程施工图会检已进行；

1.2本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格；

1.3施工技术交底已进行；

1.4本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；

1.5物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；

1.6本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格；

1.7本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要；

1.8现场具备安全文明施工条件；

1.9上道工序已完工并验收合格。

2．监理部在收到开工申请后，应按有关规定和程序仔细检查各项施工准备工作，并对支持性材料进行逐条核实。

3．经检查，各项条件已具备且满足连续施工的要求，专业监理工程师在单位工程开工报审表上签署审查验证意见，总监理工程师签字批准后方可开工。

4．承包商申报的资料及允许开工函等必须妥善保存、备查。

进度控制监理工作制度

1．施工准备阶段，协助业主妥善安排施工图交付进度，及时督促业主组织施工图会审和设计交底，使设计进度满足工期要求。

2．工程开工前，督促施工项目部按照业主确定的里程牌工期节点计划，针对现场工作实际情况编制施工横道图进度计划，并报监理项目部审核，审核批准同意后，严格按此计划组织施工并进行总工期控制。

3．监理项目部收到施工项目部报送的施工进度计划报审表，应由总监组织专业监理工程师进行及时审查。

在专业监理工程师审查并签署意见并报总监理理工程师批准后实施。

专业监理工程师审查要点如下：

3.1施工总进度计划是否符合满足业主确定的里程牌工期节点计划要求。

3.2施工进度的安排是否合理、是否可行，是否能够保证均衡、有节奏施工；

3.3资源配置计划是否合理，能否保证进度计划的实施。

4．监理项目部对工程进度计划实施中进行动态控制，发现进度偏差应进行原因分析，找出问题所在，督促施工项目部进行进度纠偏。

4.1对于偏差较大、可以调整且不影响总工期的情况下，施工项目部可申请进度计划调整，使实际进度与调整后的计划进度同步。

在这种情况下，专业监理工程师应严格审查其可行性并签署监理意见，在总监理工程师批准后严格监督实施。

4.2当由于某种原因，使工程施工进度受阻，而且即使利用其承诺投入的资源（包括承诺投入的备用资源）也已无法消除已发生的工期延误时，施工项目部可申请变更工期，报监理项目部审查，并附变更工期的相应附件。

监理项目部应从以下几个方面进行审查并签署监理意见，在监理审查完成后报请建设管理单位业主项目经理审批，同意后实施。

监理部审查要点如下：

1）造成工序延误的原因是否非施工项目部的责任。

2）被延误的工期是否影响计划总工期。

3）施工项目部是否已采取有效措施，仍无法消除已发生的工期延误。

4）所附依据性文件和证明文件是否齐全。

5）工期计算是否正确。

5．实施阶段的监理进度控制措施

5.1适时组织阶段质量验评和见证点、停工待检点、旁站点的见证检查及旁站工作，保证下道工序顺利进行。

5.2加强施工承包商人力、机具的使用监督，对施工组织不力、进度失控的承包商，督促其调整资源配置和改进施工组织；进度严重拖延时，发出监理警告，直至建议业主更换承包商。

5．3协助业主做好设备材料供应工作，使加工、订货进度满足工期要求。

同时督促承包商做好其自行加工、订货物资的供应工作。

5.4适时组织工程的验收工作，督促有关单位及时处理验收遗留问题。

协调各方关系，控制调试进度。

5.5定期组织召开工程调度会议，重点检查工程实际形象进度是否满足业主里程碑工期要求，对于影响工期的诸因素，如设计、施工等出现的问题，应注重效率，及时进行协调解决。

工地例会及纪要签发制度

1．在施工过程中，总/专业监理工程师按第一次工地例会上约定的例会召开周期，主持召开工地例会，参加人员有施工单位项目经理，技术负责人，质量、安全、材料、生产等负责人，建设单位有关人员和监理项目部所有监理人员，会议由监理项目部主持。

2．会议的主题：

上次例会提出的问题解决情况和例会纪要执行情况检查；工程进展情况和对下两周施工进度预测，对质量、安全控制相关要求；施工项目部投入的人力、设备情况；施工质量、材料供应及质量情况；有关技术问题；施工项目部的建议和需求；业主对各方的意见、要求和承诺等。

3．例会纪要由监理整理好后，经业主、施工，监理三方参会负责人签字认可后下发参会各方。

特殊情况监理单位可另行召开专题会解决，如出现施工重大质量问题，研究解决重点、难点部位的质量保证措施等。

4．例会纪要遵循谁主持谁签发原则，监理项目部由总监理工程师签发。

5．会议纪要应及时整理发文，按档案管理办法，对会议纪要用发文薄进行登记，建立台帐。

6．会议纪要对存在的问题必须实行闭环管理，附会议记录问题执行反馈表：

附件：

会议记录问题执行反馈表

JXMB9　会议记录问题执行反馈表

会议记录问题执行反馈表

执行单位：

按：

　　　年　　月　　日　　　　　　　　　会议纪要No.　　　　　　要求，我们认真按会议要求执行，执行情况如下：

序号

会议议定事项或提出的整改要求

处理措施

执行完情况

执行负责人

完成时间

复查意见

复查人（或委托人）签字

复查日期

项目监理文件资料管理制度

1．项目总监理工程师为归档监理文件资料的负责人和立卷人。

2．施工过程中的监理资料应与工程进度同步形成，资料应真实、齐全、完整、规范，并符合归档移交要求。

3．监理资料文件应分类按时间顺序整理，建立台帐，分类立卷成册，资料每页要编页号，每卷要有目录。

4．档案封面应注明工程名称、合同号、建设单位、施工项目部；建设日期、完成日期和项目总监理工程师审核签字。

5．监理档案资料应真实可信，字迹清楚、签字齐全，不得弄虚作假，擅自涂改原始记录。

6．监理文件资料/档案的主要内容：

监理合同、监理指令、监理日志、监理月报、会议纪要、审核签认文件、工程监理“四控制、两管理、一协调”相关验收报告或记录等文件、质量/安全事故调查报告、往来函件、监理工作总结。

7．工程建设标准文本保管和借阅管理均要进行登记；参建单位往来函件、工作联系单及报告等均进行收发文登记。

8．监理通知单及会议纪要问题整改均要闭环管理，即以监理通知回复单作为监理通知的附件；会议纪要问题执行反馈单作为会议纪要附件进行管理。

9．监理项目部由信息资料员进行资料收集和管理，现场各专业工程师负责各自基建管控信息数据处理和录入。

10．工程监理资料收集应进行统一编号存放。

同时，按国网公司（国家电网办〔2010〕250号）文要求进行预归档。

工程监理档案管理实施细则

1．总则

1.1为了加强变电站工程项目监理文件资料的管理工作，根据《电力建设工程监理规范》（DTL/T5434-2009）、《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》（国家电网办[2010]250号）、重庆市电力公司工程项目档案收集管理的有关规定、国家电网公司关于达标投产、优质工程评选、利用数码照片强化输变电工程建设安全质量过程控制对监理文件资料等有关要求，制定本实施细则。

1.2监理报审表格必须采用《国家电网公司输变电工程业主项目部标准化工作手册》、《国家电网公司输变电工程监理项目部标准化工作手册》、《国家电网公司输变电工程施工项目部标准化工作手册》相关表格内容。

严格按要求填写。

施工质量验收记录采用国家电网公司08版《110kV~1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161.1~5161.17—2002）。

1.3在施工过程中，监理项目部负责采集由自身组织的有关安全检查、质量验收等活动，以及输变电工程各施工阶段对影响工程质量和施工安全的关键部位、关键工序、重要及危险作业环境的数码照片，并按要求进行分类整理归档。

（具体要求参见基建安全〔2007〕25号《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》、基建质量〔2010〕322号《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》）。

1.4施工过程中的监理资料应与工程进度同步形成，资料应真实、齐全、完整、规范，并符合归档移交要求。

1.5工程监理归档资料有三类：

移交建设单位类（原件二套）、公司长期保管类（一套）和短期保管类（一套）。

移交建设单位类和长期保管类的监理资料须装订成册，短期保管类监理资料可装入资料盒内。

归档监理文件资料应统一编制，变电站归档资料按土建、电气专业分册装订。

1.6变电站工程项目总监理工程师为归档监理文件资料的负责人和立卷人。

工程竣工投产后一个月内整理完成监理文件资料归档工作。

归档监理文件资料经公司专职技术管理人员审核签认后，再移交公司总经理工作部档案室。

2．工程监理文件资料的收集要求和规定

2.1变电站工程监理文件资料为原件，盖鲜章；监理文件资料放置在施工现场监理项目部办公室。

2.2工程监理资料收集整理包括纸质文件和电子文件两类。

2.3现场监理部设置12个类型监理文件资料盒的内容（背脊见附件一）。

1#盒：

国网公司、市电力公司及监理公司文件

1、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建〔2011〕146号）；

2、《国家电网公司输变电优质工程评选办法》（国家电网基建〔2011〕148号）

3、《国家电网公司变电站工程施工安全监理管理办法》（国家电网基建〔2007〕302）；

4、《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》（国家电网基建〔2010〕166号）；

5、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》（基建安全[2007]25号）；

6、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》（国家电网生技【2005】400号）；

7、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量〔2010〕19号）；

8、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008（可为电子版）；

9、《国家电网公司输变电工程标准工艺》

（一）

（二）（三）（四）--中国电力出版社2011年出版

10、《国家电网公司工程建设质量管理规定》国家电网基建〔2011〕1759号

11、国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》国家电网基建〔2011〕1752号

12、《国家电网公司工程建设质量责任考核办法》国家电网基建〔2011〕1751号

13、《国家电网公司输变电工程项目管理流动红旗竞赛实施办法》国家电网基建〔2011〕147号

14、《国家电网公司输变电工程工期与进度管理办法（试行）》国家电网基建〔2011〕1750号

15、《国家电网公司输变电工程监理项目部标准化工作手册》中国电力出版社2010版

《国家电网公司输变电工程施工项目部标准化工作手册》中国电力出版社2010版

16、《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》（国家电网工〔20063〕153号）（可为电子版）；

17、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》（基建质量〔2010〕322号）

18、其他管理规定；

2#盒：

监理项目部制度及资源配置

1、安全监理工作制度及质量监理工作制度；

2、请假及考勤表；

3、监理部技术标准目录清单；

4、培训及交底记录；

5、工具仪器登记；

6、办公、生活设施；

7、人员调配情况等；

8、接收、发出文件记录表；

３#盒:

监理策划文件