IT部门的工作流程管理制度等.docx

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IT部门的工作流程管理制度等

信

息

技

术

部

工

作

流

程

一、IT专业技术岗位考评步骤…………………………………………………………1

二、版本公布管理步骤……………………………………………………………………2

三、测试管理步骤…………………………………………………………………………5

四、对外数据报送工作步骤………………………………………………………………8

五、基础运行管理步骤…………………………………………………………………11

六、计算机桌面管理步骤………………………………………………………………13

七、系统开发步骤………………………………………………………………………17

八、数据库管理步骤……………………………………………………………………19

九、网络管理步骤………………………………………………………………………21

十、系统维护步骤………………………………………………………………………25

十一、项目管理步骤……………………………………………………………………27

十二、信息安全管理步骤………………………………………………………………31

十三、需求管理步骤……………………………………………………………………35

十四、需求变更管理步骤………………………………………………………………38

一、IT专业技术岗位考评步骤

1、各部门权限情况

总企业信息技术部

提取机构IT工作绩效数据；数据结果确定和分析；实施考评评价；公告考评结果分企业IT

依据总企业要求上报工作月报

分企业IT管理部门

分企业IT考评结果确定

2、步骤图

3、步骤说明

步骤

工作内容、步骤步骤

部门

时效性

关键输入

工作说明

关键输出

风险点

IT专业技术岗位考评步骤

考评数据上报

分企业IT

每个月5号前

依据总企业要求在每个月5号前上报工作月报

分企业IT工作月报

1、分企业IT工作方向和总企业政策相违反

2、分企业工作压力超出人力预估

考评数据整理、分析

总企业信息技术部

依据月报要求

分企业IT工作月报

分企业IT服务管理系统数据

1、搜集分企业IT工作月报

2、提取分企业IT服务管理系统数据

3、数据结果确定和分析

4、实施考评评价

分企业IT考评结果

考评结果公告

分企业IT管理部门

——

分企业IT考评结果

1、分企业IT管理部门确定考评结果，如有异议进行反馈

2、总企业信息技术部对有异议部分做出解释

考评反馈

总企业信息技术部

4、步骤信息清单

名称

工具

分企业IT工作月报

二、版本公布管理步骤

1、各部门权限情况

分企业管理部门

进行人员培训及政策宣导；进行系统公布反馈

总企业管理部门

提交上线申请；审批版本上线计划；协调分企业进行政策宣导及操作培训

分企业IT

配合进行公布实施；核实公布反馈

信息技术部

提交、调整、颁布公布计划；实施版本公布，分析公布反馈信息；提交上线汇报

2、步骤图

3、步骤说明

步骤

工作内容、步骤步骤

部门

时效性

关键输入

工作说明

关键输出

风险点

版本公布步骤

公布上线计划

总企业管理部门

-----

EOA系统签报

1、总企业管理部门提交上线申请。

2、信息技术部向总企业管理部门提交上线计划

3、总企业管理部门审核上线计划

4、总企业协调分企业进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。

5、分企业依据总企业管理部门要求实施操作培训及政策宣导

1、签报审批结果

2、企业主页上线公告

3、分企业宣导工作

1、上线计划是否和开发版本存在冲突

2、上线前是否完成政策宣导和培训

3、上线机构是否得到确定，是否需要回滚版本

总企业信息技术部

分企业管理部门

上线实施

分企业IT岗位

依据上线计划时间

新版本用户端程序

1、分企业IT负责分企业FTP服务器程序更新

2、分企业管理部门负责测试结果验证和反馈

3、总企业负责总部服务器、数据库及总企业FTP程序更新，并分析上线验证反馈信息

4、分企业IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总企业信息技术部

上线结果确定反馈

总企业信息技术部

新版本前后台、数据库程序

分企业管理部门

测试完成通知

上线总结

总企业信息技术部

----

测试反馈

上线反馈

总结上线工作，积累上线问题和经验

上线总结

4、步骤信息清单

名称

工具

版本提交清单

上线计划

三、测试管理步骤

1、各部门权限情况

分企业管理部门

进行用户测试；进行测试反馈

总企业管理部门

进行用户测试；组织、协调分企业开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验收汇报；提交上线申请

分企业IT

配合测试工作—程序安装、权限设置等；核实测试反馈

信息技术部

负责内部集成测试；向分企业提供测试程序；搜集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈

2、步骤图

3、步骤说明

步骤

工作内容、步骤步骤

部门

时效性

关键输入

工作说明

关键输出

风险点

应用系统统维护步骤

提交测试申请

总企业信息技术部

----

测试用例

新版本程序

版本移交清单

从开发室向测试岗位提交测试申请

测试计划

1、功效点是否符合需求

2、系统步骤是否保持通畅

3、用户测试是否经过

4、测试结果是否满足项目要求

内部测试

总企业信息技术部

依据需求类型

测试计划

测试用例

新版本程序

依据测试计划进行内部测试

测试反馈

用户测试

总企业信息技术部

依据需求类型

测试计划

测试用例

新版本程序

1、总企业信息技术部提交测试计划和新版本程序给分企业IT，由IT人员帮助分企业测试人员安装测试程序、设置测试人员权限

2、总企业信息技术部提交测试计划、测试用例给总企业管理部门，由总企业管理部门协调分企业进行用户测试

3、分企业管理部门向总企业管理部门及分企业IT反馈测试结果，分企业IT核实反馈结果后向总企业信息技术部反馈测试结果

4、总企业信息技术部分析反馈结果

测试反馈

分企业IT

总企业管理部门

分企业管理部门

测试结果确定

总企业管理部门

依据需求类型

测试反馈

1、对测试结果进行确定，并依据项目需要编写测试验收汇报

2、提交上线申请，进入上线步骤

1、测试确定结果

2、测试验收汇报

3、上线申请

4、步骤信息清单

名称

工具

版本提交清单

测试用例

测试验收汇报

四、对外数据报送工作步骤

1、总、分企业权限情况：

总企业：

对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发

分企业：

上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确定和调整；上报数据（如无直接对接）

总企业信息技术部

依据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在问题；修改上报数据，并提请需求部门经过签报修改生产库数据；

分企业IT

依据各分企业安排从事数据对接工作

追踪工作进度

2、步骤图

1）保监会数据上报步骤

2）保监局稽核数据上报步骤

3、步骤说明

步骤

工作内容、步骤步骤

部门

时效性

关键输入

工作说明

关键输出

风险点

对外报送步骤

业务部门提议报送

分企业/总企业相关责任部门

稽核步骤需要监管部门红头文件

立即正确上报需求，并做好和外部监管部门沟通

经过签报上报内部监管部门和信息技术部

1、数据检核是否满足外部监管部门要求；

2、是否能在要求时间点前完成报送

信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核

总企业信息技术部、相关职能部门

业务/财务数据按监管部门要求进行准备

信息技术部按要求提取数据，并说明数据内容和风险点

上报数据文件、数听说明及问题数据清单

审核经过后上报数据

总企业信息技术部、相关职能部门、需求提议部门

对报送数据关键指标和问题清单进行审核

责任部门审核经过，经过系统对接或刻盘形式报送

问题修改意见和最终确定方案、和数据接口文件

4、步骤信息清单—附件

步骤名称

工具

对外报送数据工作步骤

保监会统计信息系统报送：

直接经过保监会系统接口报送（http:

//10.254.1.1）

保监会稽核数据报送：

EOA内部工作签报

五、基础运行管理步骤

1、总、分企业关键职责

分企业关键职责

负责机房设计、组织施工和验收，并将立案相关材料；负责机房日常运行环境例检工作；负责机房故障排除、处理，确保IT基础环境稳定；

总企业信息技术部关键职责

负责总、分企业机房建设、管理制度；帮助、审核及监督分企业机房建设方案；监督并定时抽查分企业机房管理工作；

2、基础运行管理步骤图

3、步骤说明

步骤

工作内容、

步骤步骤

部门

时效性

关键输入

工作说明

关键输出

风险点

基

础

运

营

管

理

流

程

发觉机房故障

分企业IT

对机房运行情况具体了解

查看机房相关

故障

快速定位问题，是否可自行处理。

1.机房故障处理时间。

2.机房专用设施故障短时间无法恢复，造成机构系统不可用。

故障判定

分企业IT

判定是否设备故障

针对机房设备进行标示，对设备运行状态了解。

经总企业机房管理人员确定故障原因

总企业

对上报故障进行分析

故障查找、定位

会同分企业IT确定故障原因

原因分析

分企业IT

故障原因基础定位

依据设备保修情况，联络当地供给商维修。

供给商维修故障设备

总企业

故障原因基础定位

跟踪故障处理

统计故障处理过程，并统计立案

故障恢复确定

分企业IT

确定设备是否正常运转

设备供给商提供设备故障检验和正常运行汇报

故障恢复

总企业

确定设备是否正常运转

核实故障处理结果

故障恢复

4、步骤信息清单

名称

工具

华安保险数据中心管理措施

http:

//haweb/haweb/sites/huaan/department/it/regular/news_0008.html

服务管理系统

http:

//hausm/itsm/welcome.do

六、计算机桌面管理步骤

1、总、分企业部门权限、职责情况

分企业IT岗

严格根据总企业信息技术部下发桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发觉处理不了问题，立即反馈到总企业信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提升实践，可上报总企业，方便在各分企业推广。

总企业信息技术部

搜集分企业在日常工作中碰到桌面相关问题。

整理、分类分企业提交问题，立即反馈、处理问题。

撰写、下发桌面管理制度及相关制度。

依据IT技术地不停发展、不定时撰写新制度、修改旧制度等。

不定时督促、抽查分企业桌面管理制度落实情况，并合适地给对应奖励、处罚。

企业其它部门职员

严格根据总企业信息技术部下发桌面管理制度实施日常维护。

不许可私自重装操作系统及多种软件。

在日常工作中碰到计算机异常情况，立即能够经过电话、电子邮件、飞秋等方法上报到系统管理员。

等候处理问题响应等级优先次序（从高到低）：

总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门通常职员。

2、步骤图：

1）计算机硬件故障处理步骤

2）：

计算机软件故障处理步骤

3、步骤说明

步骤

工作内容、步骤步骤

部门

时效性

关键输入

工作说明

关键输出

风险点

计算机桌面管理步骤

用户计算机故障出现

非IT部门

---

计算机出现故障，影响工作

上报故障，要求排除

提交故障现象描述，请求排除故障

1、依据轻重缓急和响应等级优先次序来决定先处理哪些故障。

2、收到故障上报，立即响应。

3、收到故障上报，立即处理。

4、在故障处理需要时间较长时，可经过变通方法让用户恢复正常工作。

IT分析故障、处理故障

IT部（系统管理员）

---

依据故障现象分析

分析故障现象，缩小故障源范围

定位故障源为软件或硬件

IT分析故障、处理故障（硬件故障）

计算机硬件厂家维修商

---

依据IT约定时间上门维修

（在保修期内计算机）上门排除故障

维修或更换硬件，使得计算机正常工作

企业签约硬件维修商

---

依据IT约定时间上门维修

（不在保修期内计算机）上门排除故障

维修或更换硬件，使得计算机正常工作

IT分析故障、处理故障（软件故障）

IT部（系统管理员）

---

定位为操作系统故障

重装系统，并依据标准安装进行操作

让用户在新操作系统上工作

---

定位为非操作系统软件故障

Windows系统中毒、办公软件使用异常、外接设备（打印机、扫描仪等）异常

依据具体问题具体分析，排除故障

用户最终操作

非IT部门（硬件故障）

---

计算机维修成本过高

成本过高，不进行维修

申请计算机报废处理

---

申请新计算机使用

旧计算机报废，需新计算机使用工作

获取新计算机使用

非IT部门（软件、硬件故障）

---

故障已排除

故障已排除，解除故障请求处理

用户正常使用计算机工作

4、步骤信息清单

名称