平泉市人力资源和社会保障局.docx
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平泉市人力资源和社会保障局
平泉市人力资源和社会保障局
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
1、部门职责及机构设置情况
1、主要职责
（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理办法；负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
（二）拟定人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作。
贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟定全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。
贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全市城乡社会保险及补充保险标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企业事业单位养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻中央、省、市按劳分配政策，会同有关部门落实全市机关企事业单位人员工资收入分配政策和福利政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻机关企事业单位人员离退休政策，并负责组织实施和监督检查。
（七）会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻落实全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责全市人事考试工作；落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、推荐和培训。
（八）会同有关部门拟定军队专业干部的就业安置计划，负责军队转业干部培训，贯彻落实部门企业军队专业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。
（九）贯彻执行《公务员法》及配套法规，做好国家公务员各项制度的实施和运行工作；依据管理权限，负责机关事业单位工作人员的年度考核、奖惩、任免、考试录（聘）用及流动调配等工作；承办以市长名义提请市人大常委会人事任免议案和市政府工作人员任免事宜。
（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、内设机构
1、设正科级单位1个，平泉市就业促进局
2、设副科级单位3个，分别为：
平泉市社会保险局、平泉市人力资源培训中心、平泉市人事劳动争议仲裁院。
3、设行政股室8个，分别为：
办公室、人事管理股、社会保障股、人力资源市场管理办公室、专业技术人员管理股、机关事业单位工资福利保险股、财务股、政策法规股。
4、设事业股室9个，分别为：
平泉市机关事业单位社会保险所、平泉市失业保险所、平泉市人力资源和社会保障监察大队、平泉市人力资源和社会保障局审计稽核中心、平泉市城镇职工基本医疗保险中心、平泉市城乡居民基本医疗保险中心、平泉市城乡居民社会养老保险中心、平泉市人力资源和社会保障局综合信息中心、平泉市人力资源和社会保障局社会保险基金集中管理支付中心
3、预算单位构成情况。
（包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况说明）
（一）预算单位构成
1、单位构成
部门预算单位构成
单位编码
单位名称
单位性质
财政供养政策
130********3002
平泉市人力资源和社会保障局行政
行政
财政拨款
130********3003
平泉市人力资源和社会保障局事业
事业
财政拨款
部门预算单位人员情况
单位：
人
单位名称
编制人数
在职人数
非在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
平泉市人力资源和社会保障局行政
24
34
平泉市人力资源和社会保障局事业
102
84
1
（二）部门预算情况说明
2018年我单位预算总收入6927.95万元，比上年同期增加5824.95万元，其中：
一般公共预算拨款收入6927.95万元，比上年同期增加5824.95万元，基金预算拨款收入0万元，与上年同期同比不变；预算支出总计6927.95万元，比上年同期增加5824.95万元，其中：
基本支出1443.95万元，比上年同期增长374.95万元，专项公用经费支出0万元，比上年同期下降20万元，专项项目支出5484万元，比上年同期增加5470万元，事业单位经营支出0万元，与上年同期同比不变，其他支出0万元，与上年同期同比不变。
变动的主要原因是：
一是增加了就业创业服务补贴，城乡居民养老保险补助，居民基本医疗保险补助，二是人员工资待遇调整。
二、2018年部门预算安排的总体情况
人社局预算收入合计为6927.95万元，其中：
财政拨款收入6927.95万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
本年支出合计6927.95万元，其中：
基本支出1443.95万元，项目支出5484万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
三、2018年机关运行经费安排情况
机关运行经费预算安排99.7万元，其中：
办公及印刷费6.33万元，邮电费15.84万元，差旅费11.1万元，会议费3.02万元，福利费10.59万元，日常维修费0.82万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费2.6万元，办公用房取暖费3.89万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费9.5万元，公务交通补贴费20.04万元，工会经费8.72万元，其他费用7.25万元。
四、“三公”经费预算情况说明
2018年人社局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出18.09万元，比上年减少0.01万元，同比下降0.05%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，同比减少0.1万元，同比下降1%。
①公务用车购置支出0万元，同比不变。
②公务用车运行维护费支出9.5万元，同比下降1%。
变动主要原因是：
严格控制公务用车，执行派车单制度。
（二）公务接待费支出8.59万元，与上年同期持平，同比下降0%。
变动主要原因是：
严格控制接待标准及接待次数。
（三）因公出国（境）费支出0万元，同比不变。
变动主要原因是：
无出国境费用。
因公出国（境）情况:
本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
5、绩效预算信息
总体绩效目标
一、创业创新驱动，筑牢民生之本。
一是营造创业创新环境。
成立以市长为组长的全市促进创业创新工作领导小组，力争从市政府层面出台促进创业创新的统筹性的政策文件，进一步加大对创业创新的政策扶持力度。
依托电视、广播、网络、宣传栏、明白纸等载体，广泛宣传促进创业创新政策，积极营造崇尚创业、勇于创新、宽容失败的浓厚的社会氛围。
二是挖掘创业典型。
深入挖掘一批具有典型性、示范性和引领性的创业典型，在平泉电视台争取开设专题栏目，一方面介绍就业创业政策，另一方面聚焦创业创新典型，深入挖掘成功经验，着力形成可复制、可推广的致富道路，着力形成以创业带动就业的倍增效应。
三是成立平泉商会。
筹备建立平泉商会，广泛吸纳在全国各地发展，且创业成功的平泉籍人士，定期举办交流会，搭建信息共享平台，鼓励会员把更多更好的成功经验、招商信息带回平泉，鼓励会员积极回乡创业，助力家乡经济发展，创造更多的就业岗位。
四是搭建创业平台。
重点推进平泉市创业孵化返乡创业园、平泉市设施菜返乡创业园和平泉市食用菌返乡创业园等返乡创业园区建设，进一步完善返乡创业园区管理办法，整合相关政策和资金，出台具有导向性和激励性的优惠政策，持续优化创业服务，帮助入驻者成功创业。
五是打造家政品牌。
筹划成立平泉市家政服务协会，将全市的家政服务培训机构、家政职业介绍中心、优秀的家政服务人员等纳入协会。
积极引入京津家政业先进的管理模式和经验，强化定点输出，建立行业标准，引领市域家政服务行业健康发展。
瞄准京津家政服务市场，严格育婴员、养老护理员等工种的培训标准，切实提高培训质量。
六是树立输出品牌。
充分发挥平泉“石油钻井工”和“家政服务员基地县”等知名劳务品牌效应，巩固并深化合作领域，扩大输出规模和数量，同时不断拓展新的用工单位，并且眼光向外，积极开拓新加坡等国外务工市场。
深入挖掘外出务工典型，力争打造一批像任晓云一样的打工明星。
建立完善维权保障机制，努力维护在外务工人员的合法权益。
七是夯实基层平台。
加快推进市、乡、村三级村级人力资源和社会保障公共服务平台建设工作，确保市级基层就业和社会保障服务平台尽快投用，乡镇（街道）级社会保障公共服务平台标准化建设在实现全覆盖的基础上，着力加强软件建设，严格服务标准，提高服务质量，同时加快推进村级平台建设。
二、完善社保体系，夯实民生之基。
一是增强扩面征缴。
加强社保政策宣传。
建立劳动监察、审计稽核中心与社保经办机构联动机制。
建立健全工伤预防、补偿、康复“三位一体”的工伤保险制度体系，重点推进公务员及参公管理事业单位工伤保险参保工作，积极推进“同舟计划”，加快建筑业工作人员全员参加工伤保险。
二是深化制度改革。
深入推进机关事业单位养老保险制度改革。
推进提高贫困人口医疗保障救助水平工作。
深化医保支付方式改革，实施医保付费总额控制管理办法，杜绝不合理收费，努力遏制乱检查、滥开药行为，切实解决过渡医疗问题。
三是加强基金监管。
制定《平泉市社会保险基金风险防控及监管方案》，从内部防控机制、稽核监督、外部监督、设备监督等多种途径，建立事前、事中、事后相结合的监督运行机制。
通过与公安、民政、税务、卫计等单位加强数据比对，筛查防控社保基金欺诈违法行为。
严控社保基金收支的跑冒滴漏问题，比如重复参保、重复享受待遇、冒领养老金、违规的一次性补缴、提前退休等现象。
加强“两定点”监管。
四是优化社保服务。
深入推进“互联网+人社”建设，依托社保卡、信息软件系统等优势资源，不断推进人社信息化建设，努力形成线上线下融合、服务衔接有序、规范安全高效的服务模式，积极打通服务群众的“最后一公里”。
推进社保卡全覆盖，深入挖掘并充分释放社保卡功能。
持续推进医疗保险异地就医即时结算工作。
五是严格落实政策。
认真落实劳务派遣单位参加工伤保险管理办法，严格掌握基准费率和浮动费率。
推行定点医院联网结算，确定一家定点医院进行联网，实现工伤医疗康复费用直接结算，有效解决基础数据不准确、数据传输不及时、查询功能不完善、医疗费用审核不便捷等问题。
认真做好将企业职工基本养老保险正常退休人员纳入省级统筹核准工作。
开展社保基金清欠工作。
三、引进培养并重，构建人才智力支撑。
一是规范人事管理。
规范机关事业单位人事管理，深化机关公务员管理制度，机关公务员职务与职级并行工作常态化。
完善事业单位公开招聘办法。
做好军转干部安置工作。
做好违规进人专项治理和干部人事档案专项核查整改工作。
事业单位聘用合同常态管理。
“吃空饷”专项治理常态化。
企业军转干部解困常态化。
出入境审批及护照管理常态化。
二是引进高端人才。
依托平泉市创业孵化基地、避暑山庄集团公司博士后创新实践基地和华净活性炭院士工作站等高端人才集聚载体，着力引进高精尖人才。
组织平泉市内规模以上企业参加全国各地、各大院校举办的人才洽谈会，重点引进京津冀高层次人才和急需高技能人才。
三是搭建对接平台。
深入企业开展人才需求调查。
与重点企业建立长期联系，每个重点企业明确一名人才工作联络员，每双周向人社局上报一次人才需求。
建立高校毕业生人才库。
通过招聘会、“就业·人才”网、“平泉人社网”等载体搭建供需对接服务平台。
平泉市内每年举办人才招聘会至少2场。
四是加强人才培养。
依托“政府特贴专家”“三三三人才工程”“百人计划”“河北省突贡技师”“市学术技术带头人”“市级以上有突出贡献中青年专家”等重点人才选拔培养项目，积极推进各行业、各领域的突出人才的推荐、选拔和培养工作。
深入开展农民职称工作。
加强专业技术人才队伍建设。
四、增强部门合力，构建和谐劳动关系。
一是加强源头治理。
强化劳动合同签订的检查督导。
推行简易劳动合同，切实提高劳动合同签订率和履行质量。
完善劳动用工备案制度，明确备案内容，简化备案流程，提高工作效率。
加强对劳务派遣的日常监管。
以非公有制企业为重点，依法推进工资集体协商。
二是重拳整治农民工工资拖欠。
严格执行“三项制度”。
完善“三金”“三机制”“一入罪”治理欠薪制度机制。
完善人社、住建、信访、公安等部门联合执法检查机制，依法查处涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件，努力形成震慑态势。
完善欠薪企业“黑名单”和联合公示制度。
开展治理农民工工资拖欠专项治理活动。
加强劳动保障监察能力建设，提升执法服务水平。
三是加强劳动仲裁调解建设。
坚持“调裁结合、以调为主”，切实提高调解率，维护当事人的合法权益。
推进仲裁院规范化、标准化建设，完善硬件设施，加强软件建设，完善工作流程，不断提高仲裁效能。
加强基层调解组织建设，争取在更多的企业和机关、事业单位建立基层劳动人事争议调解组织，深入指导，督促其切实发挥作用。
四是全力确保信访形势稳定。
坚持“一岗双责”，全员抓信访。
进一步强化信访工作领导责任制，完善领导接访、下访、包案制度，针对排查出的信访案件要建立台帐，责任到人，明确办理时限。
五、优化工作作风，树立部门良好形象。
一是加强素质提升。
严格执行“双周”学习制度，合理摆布政策知识和政治理论学习布局，同时通过业务测试、技能比武、岗位练兵等方式，不断提高广大干部职工的综合素养。
二是提高服务水平。
深入推进“两学一做”学习教育常态化，积极打造“五型人社”，进一步加强服务规范化建设，严格服务标准，努力提高服务质量和水平，积极树立人社部门良好形象。
三是强化廉政建设。
严格落实“两个主体”责任，实行“一把手”负总责和班子成员“一岗双责”制，形成人人肩上有责任的局面，建立覆盖全局各个岗位的廉政风险点，加大督导检查力度，重点检查职工出勤、落实“八项规定”等方面情况。
职责分类绩效目标
一、人事管理
管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。
（一）机关单位及公务员管理。
主要工作内容是承担公务员法律法规实施的监督检查工作，制定切实有效的地方性法规和规章草案，有效开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。
2018年工作目标是做好公务员招录工作，提高公务员依法行政、管理能力。
（二）事业单位及工作人员管理。
主要工作内容是规范事业单位人事管理工作，研究制定事业单位竞聘上岗政策并组织实施，全面推行聘用制度，大力推行竞聘上岗制度。
进一步深化事业单位人事制度改革，建立事业单位岗位动态管理机制。
事业单位新进人员，全面实行公开招聘。
2018年工作目标是事业单位一律实行合同管理，做到“应签尽签”；建立聘用合同登记制度，试行电子合同。
参与分行业体制改革，制定事业单位改革方案。
（三）军转干部管理。
主要工作内容是落实全市军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主择业转业干部的管理服务。
2018年工作目标是组织全市军转干部培训工作并做好军转安置工作。
落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。
二、社会保险政策及管理
统筹落实社会保险及其补充保险政策和标准，采取措施并推动养老、医疗、失业、工伤、生育保险落实。
（一）养老保险政策落实及管理。
主要工作内容是完善职工基本养老保险政策，健全城乡居民养老保险政策，落实机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策。
2018年工作目标是完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。
（二）医疗保险等相关政策制定及管理。
主要工作内容是落实城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策和贫困人口医疗保障救助政策。
2018年工作目标是提高医保参保率，确保待遇及时足额落实到位。
（三）工伤保险政策落实及管理。
主要工作内容是实施工伤保险市级统筹等政策。
2018年工作目标是提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。
（四）失业保险政策落实及管理。
主要工作内容是建立失业预警制度和失业动态监测报告制度，开展失业调控。
组织实施各项失业政策。
2018年工作目标是确保失业保险费应收尽收，全市失业人员待遇落实。
（五）生育保险政策落实及管理。
主要工作内容是建立生育保险政策组织实施。
2018年工作目标是提高生育保险参保率，确保生育保险待遇落实。
三、促进就业政策及管理
负责促进就业工作，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。
（一）就业创业扶持政策的落实及管理。
主要工作内容是拟订促进城乡统筹城乡的就业发展规划，落实就业创业扶持、就业援助制度政策，统筹建立职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，推动就业工作，实施市政府批准的就业项目，组织和实施就业管理工作。
2018年工作目标是城镇登记失业率控制在4.5%以内，保持就业形势的基本稳定。
（二）就业服务体系建设。
主要工作内容是建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。
2018年工作目标是落实免费的公共就业服务政策。
（三）职业培训能力建设。
主要工作内容是统筹建立职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和市政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。
2018年工作目标是提高劳动者素质，打造我市职业技术工人队伍，实现稳定就业。
四、人才队伍建设
落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订引进国（境）外专家、留学人员来冀（回国）工作或定居政策。
（一）专业技术人才的培养和管理。
主要工作内容是各类专业技术人才的资助、培养、选拔、引进、激励、知识更新工程、继续教育等，统筹推进全市政府系统人才工作，组织实施我市人才发展规划。
2018年工作目标是调整优化人才结构，引进科技创新人才，推进专业技术人才知识更新工程。
（二）引进外国专家的管理和服务。
主要工作内容是引进外国专家、技术、项目各类活动，国际人才交流，组织实施引智工程。
2018年工作目标是引进外国专家，建立智力引进服务和成果推广体系。
（三）高技能人才的培养和管理。
主要工作内容是管理民办职业学校，组织高技能人才培训和评价，机关事业单位技术工人职称管理。
2018年工作目标是提高我市高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。
五、工资政策落实及管理
落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。
（一）企业工资政策和管理。
主要工作内容是完善全市企业工资调控机制和工资集体协商制度，发布劳动力市场价位和人工成本情况，加强企业工资内外收入监督。
2018年工作目标是加大对企业工资分配的宏观调控力度，合理确定收入分配水平。
（二）机关事业单位工资政策和管理。
主要工作内容是组织落实机关公务员工资政策落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，规范使用市直机动福利费。
2018年工作目标是组织落实机关公务员工资政策落实，为符合退休条件的人员办理退休手续，规范使用市直机动福利费。
六、劳动关系管理
落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，扎实推进劳动保障监察举报投诉案件省级联动处理平台建设,实现一地投诉,全受理,方便劳动者提出维权诉求，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（一）劳动关系政策制定和落实。
主要工作内容是落实劳动关系政策，建立完善劳动关系协调机制。
2018年工作目标是提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。
（二）劳动关系调解仲裁事务管理。
主要工作内容是组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。
2018年工作目标是提高调解仲裁办案质量。
（三）劳动关系调解仲裁事务管理。
主要工作内容是劳动监察事务管理。
2018年工作目标是提高劳动监察结案率。
七、人社政务管理
综合协调局机关及所属各单位的政务、事务。
（一）综合业务管理。
主要工作内容是组织办理人大代表建议、政协委员提案以及其他上级交办事项和工作；承办局党组会、局务会、局长办公会等会议的会务、记录和议定事项的督办落实。
组织承办年度或阶段性工作总结、报告并负责综合性文稿的起草。
组织安排新闻宣传和政务信息工作。
组织承办政府信息公开工作。
综合管理全市人力资源和社会保障系统信息化建设。
2018年工作目标是接受社会监督，为群众提供优质政务服务。
（二）综合事务管理。
主要工作内容是负责公文审核、文电处理、局党组及行政印章管理等秘书性工作；负责对外联络接待、安全保卫、值班和后勤保障等事务性工作；负责机要保密管理工作。
组织协调其它综合性、临时性工作或事项的处理。
2018年工作目标是保障机关正常运转。
部门职责-工作活动绩效目标
部门名称
部门职责要点描述
部门职责绩效目标
工作活动要点描述
工作活动绩效目标
工作活动绩效指标
绩效指标解释
绩效指标评价标准
优
良
中
差
平泉县人力资源和社会保障局
负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。
促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。
健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。
健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。
社会保险补贴到位率
经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率
100%
≥90%
≥80%
<80%
公益性岗位补贴到位率
经审核符合领取公益性岗位补贴条件的公益性岗位补贴发放率
100%
≥90%
≥80%
<80%
建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。
实施免费的公共就业服务
就业服务到位率
为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例
100%
≥90%
≥80%
<80%
人事档案公共管理服务工作完成率
当年完成人事档案管理数量占应申请人事档案管理数量的比例
100%
≥90%
≥80%
<80%
开展就业服务指导培训次数
开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导等内容培训次数
>2
<12
新增就业人员数量
年度内新
升级会员 