4流通加工部质量管理手册修改.docx
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4流通加工部质量管理手册修改
ISO9001:
2000质量管理体系文件
流通加工部
管理手册
发放编号：
FSL-M-01版本号：
1.1
生效日期：
2006-04-01受控状态：
受控
批准：
审核：
编制：
修订一览表
章节号
修改单编号
修改标记
修改人
修改日期
备注
管理手册目录
章节编号
章节标题
页次
封面
1
1
质量管理手册修订页
2
2
质量管理手册目录
3
3
质量管理手册说明
4
4
部门简介
5
5
部门组织机构图
6
6
流通加工部岗位职责
7
7.0
包装过程控制程序
13
7.1
轮胎压装制程控制程序
17
7.2
纠正和预防控制程序
20
7.3
包装不合格品控制程序
24
7.4
标签粘贴标准
26
7.5
包装检验管理标准
30
7.6
生产计划控制程序
32
7.7
物料控制程序
35
7.8
品质异常处理基准
37
7.9
轮胎总成产品检验标准
38
8.0
安全生产作业指导书
8.1
仓储过程
8.2
收货作业指导书
8.3
搬运作业指导书
8.4
储存作业指导书
8.5
发交作业指导书
8.6
单据作业指导书
8.7
不合格品控制管理程序
8.8
盘点作业指导书
8.9
货损货差管理规定
9.0
叉车操作及维修管理规定
9.1
客户维护和拓展办法
9.2
驻厂代表管理办法
10
质量管理表格目录
11
部门质量管理表格
手册说明
1.《流通加工部管理手册》是根据IS09001:
2000《质量管理体系要求》、广州风神物流有限公司ISO9001:
2000质量管理体系《程序文件》和《质量手册》（1.1版本）由本部门组织编写的文件，用于流通加工部内部管理。
2.《管理手册》根据需要发至班组。
3.《管理手册》需修改时，由执行人员提出申请，部内组织修改并按规定程序进行审批。
4.当本部组织机构及职责发生变化时，由本部内部组织对《管理手册》修订、更换，并将旧版本及时收回作废。
5.《管理手册》的解释权归流通加工部。
质量方针和质量目标
1.质量方针：
2.质量目标：
流通加工部简介
广州风神物流有限公司流通加工部是公司下属的一个生产部门，部门共有员工187人，其中初中文化程度的33人，中专文化程度（含高中）的122人，大专以上（含大专）32人。
目前下辖售后PV备件包装、车轮分装及代办交货仓库三大业务板块。
备件包装车间其主要业务包括：
承揽的东风日产乘用车公司售后备件花都包装业务；承揽的深圳市东风阳光汽车服务有限公司汽车精品包装业务。
备件包装车间经过近4年的历程，现已发展为集包装材料设计、包装工艺制定、备品包装为一体的售后包装服务平台。
也是东风日产乘用车公司唯一指定的售后备件包装单位。
车轮分装车间其主要业务包括：
为东风日产乘用车公司花都工厂生产的各类车型配套分装汽车车轮。
车轮分装车间拥有先进的车轮配装线1条，其设备全部引进韩国、德国专用设备，年生产能力达22万辆台份，采用同步供货模式为花都工厂提供轿车车轮。
代办交货仓库主要业务包括负责东风日产公司生产车间物料集配、输送；物料装卸转运；空容器整理、返空；花都工厂同步供货配送工作。
代办交货仓库作为与东风日产生产车间并肩发展的伙伴，对东风日产公司质量管理、交期管理、安全生产制度等形成高度一致的理解，与东风日产生产车间形成高度一致的合作默契，成为东风日产业务运作不可或缺的一部分。
流通加工部将秉承公司“专业、服务，共创价值”的经营理念，做好东风日产乘用车公司的售后备件包装工作和车轮分装工作，为东风日产乘用车公司的生产经营做出应有的贡献！
流通加工部组织机构图
部门岗位职责
1、部长（参考BSC）
1.1主持生产服务部全面工作，完成公司下达的经营目标；
1.2组织制定和实施本部门的发展规划，编制部门年度预算；
1.3负责部门生产经营项目的可行性研究，跟踪项目进展状况，负责有关调查研究和商务洽谈；
1.4负责下属车间的安全生产，是部门安全第一责任人；
1.5掌控部门重大项目的顺利实施；
1.6编制部门工作计划和费用计划，控制经营成本；
1.7协调本部门与乘用车公司业务部门的关系，建立良好的客户关系；
1.8负责部分生产资料、设备的采购；
1.9负责下属车间生产秩序及产品质量，满足乘用车公司生产需求；
1.10参与实施部门人员招聘、录用及考核工作；
1.11负责车间设备运行安全、保养、维护制度的制定；
1.12对属下员工进行业务培训和指导；
1.13负责组织部门QCD改善工作；
1.14完成公司领导临时交办的其他任务。
2、部长助理（参考BSC）
3、综合管理员
1.1负责和完善部门内部相关的考勤管理考核制度及细则，对车间人员进行考勤管理，每月考勤情况及工资情况次月5日由表部长审批后上报办公室；
1.2负责部门的生产设备及办公用品采购管理；
1.3负责部门的费用报销
1.4负责部门临时工人的工资发放；
1.5负责编制部门月资金需求计划并上报；
1.6负责部门成本管理并管控各类费用；
1.7负责部门人事管理工作，上报每月人员需求、人员异动、在职情况。
5、QCD监控、市场发展
1.1负责部门各种QCD报表汇总、整理、监控
1.2负责部门周例会决议事项跟踪监控
1.3负责编制部门总结计划并进行监控
1.4负责部门ISO质量体系监控并编制部门ISO质量文件
1.5负责仓储业务对外报价、价格协商与目标跟踪的工作
1.6负责编制部门客户资料定期更新整编
1.7负责新业务前期运作协调
6、现场6S、安全
1.1负责对部门现场6S进行检查整改
1.2负责部门设施维修
1.3负责编制并实施部门培训计划
1.4负责对部门安全体系进行监控
增加：
统计核算员（黎美仪）
PV备件包装车间岗位职责：
（参考BSC）
1、系长
1.1制定车间年度预算并按月监督执行，上年度11月10日前上报部门，每月20日上报月度预算执行情况；
1.2制定车间年度KPI指标，上年度11月10日前上报部门，并负责各项指标的完成；
1.3负责制定年、月度生产计划并负责实施，次月第1个工作日上报生产月报；
1.4制定和完善车间内部相关的管理考核制度，对下属人员进行业务指导和工作考核，每月考核情况次月第一个工作日上报部门；
1.5负责车间的生产技术、质量管理文件的制定和执行；
1.6负责车间的生产设备及办公设施的管理；
1.7负责与客户的协调及售后服务工作。
1.8每月24日将月工作总结计划报部门；
1.9每月中旬对客户进行走访调查，解决客户投诉问题。
2、统计员（对不上架构）
2.1负责车间包装作业人员的记件工时统计，确保准确无误。
并对车间工时看板及时更新；
2.2填写车间到货日报表，每天上午10点前上报部门统计员；
2.3汇总包装材料送货单，制作包装材料《入库明细》、《收发清单》及《领料清单》，确保数据准确无偏差；
2.4负责编制包装车间结算资料，每月21日上报车间主管；
2.5负责车间员工考勤表的制作；
2.6负责车间使用单据的打印工作，以确保不耽误车间生产为原则；
2.7负责车间低值易耗品的采购申请，并对每月低值易耗品的领用登记汇总。
3、品质管理员（对不上架构）
3.1巡检车间包装作业，填写《包装巡检记录表》，确保不生产不合格品；
3.2抽检车间成品，填写《包装成品抽检记录表》，确保无不合格品流出车间；
3.3整理车间各包装组的《包装自检记录表》，每月21日及时归档；
3.4查找备件信息，指导车间备件包装工作，确保标签实物一致；
3.5处理PV备件库及网点反馈的包装质量事故，填写《品质事故处理单》，降低车间品质事故的发生率；
3.6总结车间班组品质差错率，提交考核建议，确保备件包装品质
4、包装材料管理员（对不上架构）
4.1根据《备件入库指导单》编制包装材料定单，并及时下发各供应商。
4.2跟踪包装材料要货情况，确保包装材料及时交付；
4.3按照供应商《送货单》验收包装材料，确保数量准确，质量合格；
4.4对入库的包装材料定置摆放，填写货卡；
4.5制作包装材料收发台帐，确保帐实相符；
4.6负责包装材料领用管理，确保无浪费；
4.7负责包装材料现场整顿，确保符合“6S”要求。
5、包装班长
5.1负责包装作业各环节的进度管控，确保备件交付及时
5.2负责车间现场“5S”管理，营造优美整洁的工作环境；
5.3负责车间标准作业书的修订，确保作业标准
5.4负责车间现场作业人员的现场考核建议提交，监督现场
5.5负责车间消防器材点检，车间安全作业
6、技术员（对不上架构）
6.1制作《备件包装工艺卡》，指导备件包装作业；
6.2对因包装原因造成索赔，且索赔率较高的备件，进行包装工艺改善，重新制作《备件包装工艺卡》，上报批准，并指导改善、监督执行；
6.3协助品质管理员处理PV备件库或网点反馈的品质事故，确保及时处理，责任明确
7、标签打印员（对不上架构）
7.1对标签打印机定期清洁（1天/次），定期保养（维修保养规定周期），每日打印前进行点检，填写《标签打印机点检表》，确保无故障运行；
7.2按照标签打印机的《使用说明书》，对点检或作业过程中的机械故障进行处理，个人处理不了的，及时上报PV备件库相关人员，由PV备件库安排专业人员进行维修；
7.3根据《备件入库指导单》打印备件标签，根据单据包装紧急程度，由急到缓进行打印，确保标签交付及时；
7.4建立《备件标签使用台帐》，每周上报PV备件库，确保标签打印无浪费；
7.3对打印标签进行自检，填写《标签自检记录表》，每月21日汇总上交归档，确保标签打印无误。
8、送货员（对不上架构）
8.1对柴油叉车定期清洁（2天/次），定期保养（叉车维修保养规定周期），每日出车前进行点检，填写《柴油叉车点检表》，确保无故障运行；
8.2按照柴油叉车的《使用说明书》，对点检或作业过程中柴油叉车的机械故障进行处理，处理不了的，及时上报，交车队维修；
8.3登记包装成品《送货记录》，按照要求时间进行送货，并与PV备件库相关人员进行交接，确保交接及时、清楚；
8.4协助车间包装中的大件及重质量的半成品转运；
8.5负责将车间废弃物送往垃圾场。
9、包装工（对不上架构）
9.1以《备件入库指导单》为包装计划，根据包装工艺，对半成品备件进行包装；
9.2包装过程中，对所有的备件外观质量进行检验，确保不生产不合格品；
9.3对灯具外观的质量检验填写《包装自检记录表》，每月21日汇总上交质量管理员；
9.4执行车间“5S”管理，安全生产。
10叉车司机岗位职责（对不上架构）
10.1熟悉叉车操作，了解叉车维修及保养常识，持证上岗；
10.2负责做好车辆启动前的点检和每周例行检查与维修保养，并做好记录；
10.3遵守叉车操作规程及备件库现场作业管理规定，确保车辆的安全运行；
10.4拒绝听从违章指挥，违章作业；
10.5掌握零件的包装、搬运、仓储方式，确保在库零件的搬运、储存品质完好；
10.6负责责任区域的卫生，使之符合现场5S规定的标准；
10.7负责责任区域零件仓位的整理、维护；
10.8协助盘点；
10.9完成好上司安排的临时性工作
11、收货岗岗位职责（对不上架构）
11.1认真履行备件库现场作业管理规定；
11.2负责责任区域的“5S”，使之符合现场5S规定的标准；
11.3负责安排送货车辆的停放位置；
11.4照单点收实物，确保单货相符；
11.5根据零件来源（进口件、轮胎保险杠等），负责将所收零件分区分类摆放整齐；
11.6履行反馈职责，对收货中的异常情况（货差、货损等）及时向有关人员反映；
11.7负责收货记录的填写（品种、数量、厂家、日期等）
11.8负责所收零件单据的传递与保管；
11.9协助盘点
11.10完成好上司安排的临时性工作。
12、备货、及入库岗岗位职责（对不上架构）
12.1认真履行备件库现场作业管理规定；
12.2负责责任区域的“5S”，使之符合现场5S规定的标准；
12.3负责保质保量完成当日作业计划；
12.4负责及时整理入库或取货后的零件及其包装，要求摆放合理、整齐；
12.5负责备件的防护工作，确保零件及其包装符合存储要求（摆放整齐，零件表面无尘等）；
12.6负责入库零件的仓位登记，确保登记的仓位中零件与实物相符；
12.7负责责任区域消防设施的点检；
12.8协助盘点；
12.9完成好上司安排的临时性工作；
13、系统操作、打单（对不上架构）
13.1认真履行备件库现场作业管理规定；
13.2负责当日作业单据的打印，登记；
13.3负责当日作业量的均衡分配（验货区、备货区）；
13.4负责统计备货、验货人员的工作量，并提交日报表；
13.5负责查收未按时出库的备货单，并查明原因，及时解决；
13.6承担系统的查询工作；
13.7负责出库单（退库单、正常出库单、调拨出库单）的整理工作；
13.8负责备货单的整理工作；
13.9负责网点、分库退回备件的接收；
13.10负责库位的维护；
13.11协助盘点；
13.12完成好上司交办的临时性工作；
14、发货对应（对不上架构）
14.1认真履行备件库现场作业管理规定；
14.2负责备货单与系统的核对、处理；
14.3负责出库单的打印（正常出库、紧急出库、调拨出库、分库出库）
14.4根据紧急发货指令，急时查出库存及仓位；
14.5负责网点的查询工作；
14.6负责跟踪发货结果；
14.7整理单据；
14.8完成好上司交办的临时性工作。
15、空容器管理（对不上架构）
15.1认真履行备件库现场作业管理规定；
15.2负责备件库包装容器台帐的录入、核对；
15.3整理、汇总各种备件包装容器的收发清单，并于每月21日提交包装资材费用汇总表给PV备件库包装材料管理员；
15.4负责现场包装资材（含标签、封箱带等）的接收、入库、转运调度和发货确认；
15.5负责对内制料架的调度和管理，督促对供应商的返空容器按规定区域进行分类摆放整齐；
15.6负责将空容器及时返还给厂家，并对数量品种进行确认。
15.7完成好上司安排的其它临时性工作。
车轮分装车间岗位职责（参考BSC）：
1、系长
1.1制定车间年度预算并按月监督执行，上年度11月10日前上报部门，每月20日上报月度预算执行情况；
1.2制定车间年度KPI指标，上年度11月10日前上报部门，并负责各项指标的完成；
1.3负责制定年、月度生产计划并负责实施，次月第1个工作日上报生产月报；
1.4制定和完善车间内部相关的管理考核制度，对下属人员进行业务指导和工作考核，每月考核情况次月第一个工作日上报部门；
1.5负责车间的生产技术、质量管理文件的制定和执行；
1.6负责车间的生产设备及办公设施的管理；
1.7负责与客户的协调及售后服务工作。
1.8每月24日将月工作总结计划报部门；
1.9每月中旬对客户进行走访调查，解决客户投诉问题。
2、生产调度（对不上架构）
2.1负责车间日常生产组织工作，确保按计划完成生产任务；
2.2组织和参与车间管理制度的制订与实施；
2.3配合车间总体生产目标，负责车间组织机构与管理模式的调整；
2.4车间基本管理制度建设与落实，协调车间与HD工厂及乘用车公司相关部门、车间与各零部件供应商及公司各部门之间的业务沟通与衔接；
2.5负责车间生产计划安排工作；
2.6监控生产过程的各个环节；
2.7负责零部件的要货计划和调拨工作；
2.8负责总成和零部件收、发、存的统计工作；
2.9负责监督检查车间每日“6S”现场整顿的工作；
2.10负责发交产品与HD工厂核对确认及费用结算的有关工作；
2.11负责对车间生产出现的各种紧急情况的及时应对工作；
2.12负责建立和完善设备操作规程与产品工艺、作业指导书等技术文件资料的工作；
2.13领导批办件的监督、检查、落实
2.14负责领导交办的临时性工作。
3、质检员（对不上架构）
3.1负责车间品管工作，确保产品生产合格率；
3.2参与车间管理制度的制订与实施；
3.3配合车间总体生产目标，协助车间组织机构与管理模式的调整；
3.4车间基本管理制度建设与落实，协调车间与HD工厂品管科、车间内部各班组之间的品质管理与业务流程的沟通与衔接；
3.5负责总成出入库前的检验确认工作；
3.6负责各零部件验收检查确认工作；
3.7负责轮胎压装过程中的制程抽检工作；
3.8负责总成发交前的抽检工作；
3.9负责产品品质缺陷的分析统计工作；
3.10负责对产品的不合格品和废品进行判定确认工作；
3.11负责监督检查车间各班组在生产过程中的品质保障工作；
3.12负责建立和完善各检查岗位作业指导书等技术文件资料的工作；
3.13负责对各项检验报告汇总并存档；
3.14负责标准量具的维护和检验工作；
3.15负责领导交办的临时性工作。
4、班长
4.1负责执行车间下达的生产指令，组织班员完成生产任务；
4.2组织和参与车间管理制度的制订与实施；
4.3组织班组员工学习和执行公司有关决定、质量手册、厂纪厂规和相关工艺文件；
4.4执行和检查每日设备点检和产品质量中间抽查工作，并作好记录；
4.5检查班组员工上班时劳保用品穿戴和生产准备情况；
4.6监督检查班组人员正确执行产品工艺和设备操作规程。
对违反产品工艺和设备操作规程行为者立即进行制止，并作好记录；
4.7组织班组员工每日作好车间现场安全、文明生产和“6S”整顿工作；
4.8负责班组建设的管理和维护；
4.9负责班组人员的管理、培训和考核。
5、压装作业员（对不上架构）
5.1进行轮胎压装生产工作；
5.2做好轮胎压装生产准备工作；
5.3负责压装设备的点检工作，并作好记录；
5.4负责压装设备的调整工作；
5.5负责完成每日轮胎压装生产计划；
5.6认真执行产品工艺文件和设备操作规程；
5.7负责查看零件是否完好，确保轮胎压装质量；
5.8用标准气压表对充气轮胎进行首件检查和尾件检查，并作好记录。
5.9负责压装设备的维护、润滑和保养工作；
5.10负责做好生产场地的“6S”工作
6、动平衡作业员（对不上架构）
6.1负责轮胎动平衡工作；
6.2做好轮胎动平衡生产准备工作；
6.3负责动平衡设备的点检工作，并作好记录；
6.4负责动平衡设备的精度自较工作，并作好记录；
6.5负责完成每日轮胎生产计划；
6.6认真执行产品工艺文件和设备操作规程；
6.7负责总成动平衡检验，确保轮胎动平衡质量，并作好记录；
6.8负责设备的维护、润滑和保养工作；
6.9负责做好生产场地的“6S”工作
7、优化作业员（对不上架构）
7.1负责轮胎总成优化工作；
7.2做好轮胎优化生产前准备工作；
7.3责优化机的点检工作，并作好记录；
7.4负责优化机的调整工作；
7.5负责完成每日轮胎生产计划；
7.6认真执行产品工艺文件和设备操作规程，确保轮胎总成质量；
7.7负责优化机的维护、润滑和保养工作；
7.8负责做好生产场地的“6S”工作
8、司机（对不上架构）
8.1负责轮胎总成配送工作；
8.2负责零部件的调运和出入库倒运等工作；
8.3负责车辆简单修理工作；
8.4负责车辆的维护和保养；
8.5负责车辆安全行驶；
8.6负责领导交办的临时性工作。
代办交货仓库岗位职责
1、代办交货仓库负责人（参考BSC）
1.1负责分解花都工厂计划下发至作业班组，并对计划完成情况进行监督、检查；
1.2对作业现场“6S”整顿及零件“先进先出”执行情况进行监督、检查；
1.3监督各作业点相关制度及流程执行情况；
1.4合理安排各班组人员、设备的使用，并在出现异常情况时及时协调处理；
1.5负责对部门内部各作业点生产情况的沟通与协调处理；
1.6负责对外相关部门业务联络及沟通，并定期拜访，做好信息反馈工作；
1.7负责受理各方客户投诉并及时处理；
1.8协助本部门各项规章制度及作业流程的修订、完善；
1.9组织安排好每月底零件盘点和清帐核对工作；
1.10检查监督班组各类设备使用、保管与保养工作。
1.11协助监督帐物相符率的达标状况；
1.12完成领导临时交办事项。
2.帐务组组长
1.1负责与风神和客户间账务核对；
1.2负责部门主营业务收入核算，发票寄送；
1.3负责跟进应收帐款回款情况并配合计划财务部催款工作；
1.4负责提供部门固定资产清单，与财务账核对，配合部门内资产清查核实；
1.5负责预算编制；
1.6兼顾计划财务部派驻本部门统计核算工作；
1.7完成上级临时交办工作。
3、部品一班班长
3.1负责安排本班员工的日常工作与考勤工作。
3.2负责按日计划安排好零件的发交、接收和不足件监督与信息反馈工作。
3.3监督检查日常各种零件单据的传递和数据的准确性，确保帐物相符。
3.4组织作好仓储零件的“6S”管理和零件先进先出工作。
3.5负责对本班员工的业务指导和考核。
3.6负责本班员工的安全作业。
3.7负责与供应商进行沟通和问题反馈。
3.8负责组织仓储零件每月的盘点清查工作。
3.9检查监督班组各类设备使用、保管与保养工作。
3.10监督、检查每天工作的完成情况。
3.11负责对每天突发事件的协调和处理。
3.12完成领导交给的临时工作。
4、仓库管理员岗（对不上架构）
4.1负责每日所管零件的收货、监单和对帐工作，做到日清月结。
4.2负责对每日收货要摆放整齐，并指导叉车按要求摆放与现场整理。
4.3负责按日计划做好零件配货与发交工作。
4.4负责对零件发交严格执行先进先出原则。
4.5负责做好每月底零件盘点与核查，确保帐物一致。
4.6负责编制进销存帐和收、发货单据的传递；
4.7负责本区域货物的管理，检查和维护消防器材完好和现场“6S”整顿工作；
4.8负责建立零件标识卡，及时预报不足件情况；
完成班长临时交办的工作。
5、协助管理员岗（对不上架构）
5.1负责与仓管员每日做好零件的收货、监单和对帐工作，做到日清月结。
5.2负责与仓管员做好对所收货要摆放整齐，并指导叉车按现场整理要求摆放。
5.3负责与仓管员按日计划做好零件配货与发交工作。
5.4负责对零件发交严格执行先进先出原则。
5.5负责与仓管员做好每月底零件盘点与核查，确保帐物一致。
5.6负责与仓管员对合格品和不合格品进行分类，杜绝不合格品上线；
5.7负责与仓管员对配货后的包装材料及时处理，负责本区域卫生；
5.8负责与仓管员对所管区域做好现场“6S”管理。
5.9负责与仓管员对所零件建立标识卡，及时预报不足件情况；
5.10完成班长临时交办的工作。
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