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】内容如下-审计整改情况报告4则

【篇一】

XX市xx区审计局：

贵局洞审经报（20xx）3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。

报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：

一、区供销合作社问题整改

（一）接待费结算不规范问题整改。

针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡情况。

组织全体工作人员认真学习《落实公务接待

“三严四禁”

规定实施细则》和区纪委有关公务接待等文件规定。

由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进行集体提醒谈话，重申报销规定杜绝类似情况再发生。

（二）合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。

我社20xx年拨付20xx年度各服务社和服务体运营经费补助，由于20xx年申请拨项目20xx年才拨付，历经时间较长，部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账，另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进行拨付补助，项目开支发票在各村报销入账。

区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，根据这种情况我社在20xx年开始停止该项服务费补贴，今后将不存在这种情况发生。

（三）重大决策未经党组会议决议问题整改。

我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对临近保质期的烟花446件进行削价处理。

原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万元。

在20xx年12月的社务会议已进行研究但未经党组研究。

今后我社将严格落实“三重一大”事项的集体决策制度和党组对重大事项监督决策程序。

根据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx年洞供党组〔20xx〕10号文件修改完善党组议事规则。

二、下属公司财务管理不规范问题整改

（一）收入未列成本及货款大额现金支付问题整改。

20xx年2月农资日用工业品公司采购烟花56000元销售90090元已入账。

当年未按时将已销商品成本计入当期损益，现我社已督促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进行账务调整处理。

（二）销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改。

农资日用工业品公司财务已在20xx年12月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。

（三）库存商品采购未提进项税款整改。

根据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在20xx年1月31日1号凭证补提了进项税款。

（四）库有商品采购未取得发票入账问题整改。

针对审计报告的相关内容，落实20xx年4月至9月购进农药26775元发票补开事宜。

我社经与XX市佳蓝农业生产资料有限公司及税务部门多次对接，由于现行的增值税发票管理规范，对方企业无法开具原来的货物和品名的发票，因此无法补开发票。

下一步我社将加强下属企业的管理进一步规范明确商品采购发票结算相关制度，杜绝类似事情发生。

三、其他问题整改

（一）往来款长期挂账清理问题整改。

我社在1月9日收到贵局审计报告，在2月2日也收到区委批示交办单《关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议》王书记（20xx第36号）。

目前我社已将清查分类和处理意见讨论稿在3月5日区府办研讨会提交贵单位审核，下一步再交区政府有关会议确定同意后组织实施。

（二）固定资产账实不符问题整改。

根据审计报告我社已对盘盈打印机一台进行估价，已在20xx年1月31日1号凭证做入账处理，今后将定期进行资产盘点工作，确保账实相符。

【篇二【小雅文库】】

县审计局：

按照县审计局反馈意见，县发改局党委高度重视，逐条对照问题制定整改措施，落实整改责任，并提出相应的整改意见措施。

现将我局审计整改情况报告如下：

一、党委重视，严格落实各项整改

局党委高度重视审计反馈意见，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保县审计反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是加强组织保障。

局党委专门成立审计整改落实工作领导小组，党委书记局长张家强同志任组长，副局长王健、林淡秋、叶欣灿、林操及纪检组长潘怡任副组长，各相关科室负责人及粮食收储公司负责人为成员，并明确分管领导及牵头科室。

强化在整改过程中的工作督查、统筹协调和督促推进。

二是明确目标措施。

针对反馈意见，局党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。

对具体问题明确了牵头领导、责任科室，各牵头领导会同责任科室及时研究整改措施。

明确整改时间、进度安排，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。

三是全程跟进督导。

把审计整改落实情况作为局党委各成员履行党建责任的重要检验，同时驻发改纪检组全程跟踪，提要求、作部署，及时反馈整改过程中的问题，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。

二、聚焦问题，按时高质量完成整改内容

（一）部分重点建设项目未达年度计划建设进度

整改情况：

正在整改。

主要措施：

出台《“项目攻坚大提速”暨扩大有效投资行动实施方案》，加快推进项目建设。

一是要求项目业主单位要按照年度目标要求，倒排工作计划和时间节点，按照既定目标完成形象进度计划。

二是要求相关责任单位要主动落实专人负责，解决要素制约、政策处理、审批报批、招标投标等问题，提早谋划项目融资计划，落实融资方案，切实解决项目建设“中梗阻”问题。

审计发现的未达年度计划建设任务的重点工程目前具体进度如下：

20xx年县重点工程情况：

1、三江商务区基础设施道路网一期是打包项目，共9条道路，包括楠瓯大道、江东大道、三江大道等。

20xx年开始列为县重点开工项目，20xx、20xx年均未开工，目前楠瓯大道、三江大道征地拆迁部分完成，加快施工图等前期审批，计划20xx年6月份开工。

2、桥下教玩具孵化园20xx年列为县重点开工项目，20xx年未开工。

实际开工为20xx年10月份，目前形象进度为山体平整，完成投资约15000万元。

20xx年县重点工程情况：

1、永嘉县粮食储备仓库二期，20xx年列为县重点开工项目，目前是政策处理，编制施工图等前期审批工作。

2、温岭至常山公路永嘉大若岩至巽宅段改建工程：

20xx年列为省、市重点开工项目，因项目涉及约17.5公顷永久性基本农田，现阶段土地预审无法获批，开展模拟审批程序。

正在向省交战办与国家交战办争取列入战备公路中期调整计划，以解决土地审批。

3、阳光大道东向延伸二期及防洪堤工程：

20xx年列为省重点开工项目，目前已完成立项、可研、初设、水保、环保、防洪堤论证、航道论证的报批，施工图纸编制中，省财政厅PPP项目已完成入库，社会资本招投标的咨询已完成，下一步准备完成社会资本招投标。

目前在积极与有意向性承建单位洽谈中。

4、人民医院迁建工程：

20xx年列为县重点开工项目，目前施工图纸编制中，省财政厅PPP项目已完成入库，完成招标。

（二）公益性公墓价格定价管理工作未到位

整改情况：

正在整改。

主要措施：

一是联合民政部门开展了殡葬服务收费专项检查，对我县10家公墓经营单位进行检查。

其中经营性公墓3家，镇级公益性公墓2家，村级公益墓地2家。

其中，3家经营性公墓对外销售均已做明码标价。

二是对7家公益性公墓存在未经价格主管部门核定价格对外销售的要求经营单位进行提醒告诫，并要求各单位按照要求上报材料进行价格审批。

三是对县内已经完工或竣工的公墓进行调查，督促经营方提供合法的成本核算资料，核定销售价格后再销售。

（三）散装水泥专项资金清退不及时

整改情况：

正在整改。

主要措施：

县散装办对散装水泥专项资金结算返退一直高度重视，20xx年散办对2013年之前的预收项目进行集中清理，在《今日永嘉》报、永嘉网、中国永嘉微信等媒体上刊登催办结算公告，通过打电话、寄挂号信逐一通知交款单位及时来办理结算手续。

20xx年至今散办通过电话、QQ、微信、邮箱、挂号信等方式联系交款单位。

结算数量少的原因是交款单位普遍存在材料不齐，联系地址不详、业务经办人联系不到等原因。

20xx年开展散装水泥专项资金集中清理行动，力争在20xx年底将余额减少一半。

清算工作分两步走：

一是对历年结余的项目按照缴费时间、金额、主体、地址、联系方式等进行梳理，列出未结算项目清单。

二是与住建局档案科对接，对已完成竣工的项目进行挂号信书面通知。

3月初在报纸、网站、中国永嘉微信、发改微信公众号等媒体上进行公告催办。

5月前完成电话通知。

对原建设单位主体不存在、无联系方式和部分手续不全久拖不办清退手续的项目，进行集中清理结算。

）

（四）个别项目预算执行率低

整改情况：

已经整改。

主要措施：

年初根据县财政文件要求梳理编制本单位预算安排，要求条线严格把关，认真校对，最后报单位党委研究确定。

（五）对下属企业监管不到位

整改情况：

已经整改。

主要措施：

结合这次整改11月28日由局长张家强牵头召开了企业负责人会议，部署落实整改意见。

12月10日召开专题班子会，进行专题部署整改工作。

1、督促企业规范现金管理。

对岩坦所的出纳进行了戒免谈话。

对城关所的出纳、罗浮所的出纳、会计进行了提醒谈话。

2、加快资产确权登记。

20xx年首次全面对资产进行了排摸与确权登记工作。

下一步将讨论出台《永嘉县国有粮食企业资产租赁管理暂行办法》，确保国有资产不流失。

（六）编外用工未审批

整改情况：

已经整改。

主要措施：

一是取消了原有劳务人员签订劳务合同；二是与编办积极对接申请临时用工1名。

四、单位存在的其它问题和审计处理意见

（一）政府投资项目竣工验收工作未到位

整改情况：

正在整改。

主要措施：

根据林万乐县长领导批示抄告〔20xx〕42号的批示要求，我局就县审计局《关于规范我县政府投资项目竣工验收工作的审计建议》（永嘉审计专报第2期）提出的政府投资项目竣工验收工作职责问题，通过对温州市区和周边县市区执行情况以及相关政策文件开展调研，现已形成报告报林建波常务副县长，近期林建波常务副县长主持召开会议进行明确工程竣工验收牵头部门，再按照相关文件落实工作。

（二）往来款项长期未进行清理及固定资产未清理调整，账实不符问题

整改情况：

正在整改。

主要措施：

1、确定分管领导及牵头科室对未清理的往来款项进行梳理汇总，已汇总140多条；2、责任落实。

对涉粮食企业经费由粮食分管领导抓落实；综合线上由分管办公室分管领导抓落实，做到明确责任；3、对固定资产进行清理，应报废未报废的资产进行梳理，共计70多个，金额60多万，目前已汇报并向相关部门备案要求注销。

（三）粮食储备库工程未及时办理工程结算、竣工验收

整改情况：

正在整改。

主要措施：

该工程尚未办理工程结算，主要原因是原始资料不完整，施工单位上报的结算金额偏差较大，建设与施工方对人工动态调整、土石方类别和工程量、土石方估值回收存在较大争议。

已于20xx年1月30

日召开关于永嘉县粮食储备库重大工程变更联合审查会议，对该工程变更联系单进行审查并形成专家和部门意见。

下步将开展工程变更联系单的审批、概算的调整、决算报告的审计，完成结算。

【篇三】

20xx年3月至20xx年6月，XX区审计局对我单位“三美”建设资金使用绩效进行了审计，并出具了审计结果文书《关于XX区“三美”建设资金使用绩效情况的专项审计调查报告》（富审投报〔20xx〕11号）。

对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。

现将审计整改结果公告如下：

一、审计反映问题及整改情况

（一）项目前期管理有待加强。

根据审计整改要求，我单位对乡镇（街道）小城镇整治项目进一步加强规范管理，督促乡镇（街道）加快项目调整立项报批，并积极协调区发改局立项。

同时，督促乡镇（街道）抓紧按照程序办理“一书三证”。

（二）对规划设计重要性认识不足。

根据审计整改要求，我单位已要求第二批整治乡镇（街道）在项目规划和实施过程中必须结合当地实际，注重项目统筹,避免重复投入和道路重复开挖。

同时，继续加强项目审核把关和指导，规范报批程序，强化项目规划管理。

（三）部分乡镇工程进度、质量存在问题。

根据审计整改要求，我单位联合区住建局开展了小城镇整治工程项目质量安全隐患专项督查，明确要求乡镇（街道）抓紧整改存在的问题。

同时，督促乡镇（街道）加快项目实施并对已完工验收项目抓紧送审，目前第一批小城镇整治项目均已完工。

（四）项目建设后续长效管理机制存在不足。

根据审计整改要求，我单位召集有关乡镇（街道）召开了集镇长效管理座谈会，就集镇长效管理进行研究，并起草了指导意见，下一步将提交区政府发文并贯彻执行，切实巩固小城镇环境综合整治成果。

（五）临时机构运转经费使用有待规范。

根据审计整改要求，我单位进一步完善内部管理制度，加强交通费等日常费用支出管理，并继续严格执行政府采购、小额公共资源交易等有关规定；规范车辆租用管理，每年提交分管区领导决策，并建立车辆使用台账。

二、审计意见建议及采纳情况

（一）关于规范资金使用方面的建议。

我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加强项目年度预算管理和资金使用监督，提高资金使用绩效；发挥好牵头协调职能，积极做好与有关部门的协调对接，确保资金及时下拨和专款专用；加强财务管理、服务采购等内部控制，严格规范费用支出管理。

（二）关于加快推进小城镇建设方面的建议。

我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加大督导力度，督促第二批整治乡镇（街道）加快项目推进，并加强项目实施过程监督检查，指导乡镇（街道）因地制宜打造特色亮点，确保全面完成各项整治任务，并力争多创省级样板。

同时，督促指导乡镇（街道）加强集镇长效管理，保持镇容镇貌整洁有序。

我单位将以此次审计调查为契机，对照审计整改意见和建议，进一步强化规范管理，加快推进“三美”建设各项任务，巩固提升建设成果，全面助力高品质城市建设，让美丽乡村成为大都市新型城区的最靓底色。

【篇四】

县审计局：

我局于20xx年11月20日收到《XX县审计局审计报告》（XX审报[20xx]12号）。

收到《审计报告》后，我局主要负责人高度重视，立即召开局领导班子和财务人员专题会议。

针对《审计报告》中反馈的问题第一时间作出指示，要求由局分管领导牵头，一把手亲自抓整改：

（一）、上年结转结余资金没有编入部门预算26290.06元。

由于财务人员业务知识不熟悉，业务操作不规范，经与财政局对口股室沟通，在20xx结算再进行补充。

（二）、部分支出未能按年初预算执行。

1、无预算支出8750元；2、超预算支出81851.6元；3、有预算无支出54400元。

由于财务人员不是专职工作人员,预算与执行预算有偏差，主要是编制预算是没有全面详细的安排，预算执行过程不严格、财经纪律意识不强，20xx年务必按照预算执行。

（三）购置设备资产未执行政府采购制度。

1、

购买电脑设备4550元；2、购买硬盘5000元；今后一定要按照政府采购制度来执行。

（四）

新购置的设备没有纳入固定资产账。

1、

购买电脑设备4550元；2、购买硬盘5000元；已经补入固定资产账。

（五）固定资产账表不符问题

由于档案局长期没有专职会计，多年来没有对固定资产进行清理、核查，所以固定资产账表不符的问题，比较复杂，目前还在进一步核对。

（六）部分会计事项核算没有正确运用会计科目。

1、把其他收入先进个人奖金500元作为预算收入。

2、耕地占用税列作“项目支出-设备设施费”3、部分绩效奖列“基本支出-日常公用支出”4、津贴、退休费列入“基本工资”。

这些问题已经整改了。

下一步，我局将加强对财务工作的领导，督促财务人员加强学习财务知识，也希望财政、审计部门加强财务人员业务培训，进一步提高财务人员的工作技能，规范化处理财务业务。

XX县档案局

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