度四川省攀枝花市西区卫生和计划生育局部门决算编制说明doc.docx
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度四川省攀枝花市西区卫生和计划生育局部门决算编制说明doc
2018年度四川省攀枝花市西区卫生和计划生育局部门决算编制说明
公开时间：
2019年10月25日
十、预算绩效情况说明.17
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻国家和省、市、区关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展规划和政策并组织实施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生工作。
负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，配合上级部门开展法定传染病疫情相关信息、突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。
贯彻实施职责范围内的职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病与食品安全事故有关的流行病调查提供技术支持。
负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和四川省药品增补目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。
组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建设，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
指导拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。
负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会的日常工作。
承担区政府公布的有关行政审批事项。
承办区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1.促进“融合发展”，打造健康产业。
一是融合日照机构。
各基层医疗卫生机构与日照机构合作打造“医护型”日照机构，上海中汇爱五福集团有限公司投资建设的都市养老中心预计年底前完成主楼装修，建成后可综合开展养老服务、日间照料服务及“全国换位”侯鸟养老服务。
二是融合居家养老。
清香坪社区卫生服务中心、镇卫生院与市五医院探索开展“智慧医疗”建设，各基层医疗卫生机构借助“巴蜀快医”信息平台，利用手机APP开展信息化签约服务，全区数字化签约服务量达62126人。
三是积极促进3D打印康复辅具中心与市二医院、市五医院、攀钢医院、十九冶康复医院业务合作单位辅具用量提升，为攀西地区提供康复辅具的“量身定制打印”，改善、补偿、替代人体功能，满足个性化、多样化服务需求。
2.促进医养结合，打造示范中心。
投资1300万元，建成攀西医养（康复）示范中心，中心以“健康养生，尊严养老”的服务理念，让入住的亚健康人群、失能半失能群体逐渐康复，重拾信心、回到家庭、回归社会，实现了医疗、护理、养老、康复的无缝连接，医养结合产业示范模板作用初现。
一是“四个区域”分类，促进医养结合。
设立失能失智症照护专区、医疗区、颐养区、康复理疗区四大功能区域，将照护、医疗、康养、治未病和康复理疗有效融合，提供医疗、脑中风后遗症及骨折术后康复等专业服务。
二是“五大功能”照料，助力康复健康。
设立专业医护团队为老年人提供集医疗服务、康复锻炼、护理养护、中医养生、健康娱乐五大功能于一体的康复健康服务，培养老年人的个人能力、公共意识、养老观念和社会归属感。
三是“最后一公里”服务，顺利回归社会。
注重老年人的心理健康和人性化管理，当老年人身体达到康复健康标准时，支持老年人想回归社会和家庭的想法，为老人做好后续跟踪服务，真正做到老有所养，老有所依。
自2018年6月试运行以来，中心累计服务医养康复人群300余人次。
3.抓住创建契机，提升计生服务。
积极创建全国计划生育优质服务先进单位，以优质服务保障全面二孩政策实施。
一是优化生育服务登记流程，抓好计划生育奖励扶助政策落实。
2018年，西区享受农村计划生育家庭奖励扶助94人，计划生育家庭特别扶助327人，计划生育手术并发症扶助279人，西部地区“少生快富”工程4户，通过银行打卡发放资金313.37万元，兑现率100%，误差率为0。
二是帮扶计划生育特殊困难家庭，建立“双岗”联系人制度，通过健康知识讲座、健康体检、走访慰问、开通就医“绿色通道”等举措，帮助解决突出困难和问题。
今年走访慰问计划生育特殊家庭260人，发放5.2万元慰问品；三是深化流动人口服务管理，以创建省级示范区为契机，强化督导检查，提升服务质量；开展流动儿童和留守儿童健康关爱工作，重点培育市十九小开展示范创建，该校被市卫生计生委确定为“市级流动儿童和留守儿童健康关爱示范学校”。
四是加强计生协会建设，5.29计生协会会员日举行了专场文艺汇演，健全协会组织机构，促进基层协会工作规范化、制度化。
我局被评为“全国生育状况抽样调查优秀单位”，家庭发展工作获省卫生计生委通报表扬，1名基层计生干部被评为“全国流动人口动态监测调查优秀个人”。
4.推进行政执法，遏制任性执法。
利用视频监控设施、手持执法终端设备、信息系统平台等，通过文字记录和音像记录相结合的方式，使用执法记录仪对现场检查、调查取证、证据保全、听证、行政强制、送达等进行全过程音像记录，确保了每个行为有据可查、客观真实，保障行政执法全过程资料的完整性和真实性。
2018年，终端使用率为100%，移动执法监督录入率达94.33%。
5.采取有效措施，推进防艾工作。
一是强化组织领导。
区政府成立了领导小组，严格落实“一把手”负责制，专门组织召开工作会议，制定工作方案，细化分解任务，保障经费投入，强化部门协作，进一步健全了政府主导、多部门合作、全社会参与的防艾机制。
二是宣传动员到位。
加强防艾工作宣传，动员辖区居民自愿开展艾滋病检测，扩大检测覆盖面，多渠道、多形式开展检测筛查工作，尤其加强了对老年人群、青年学生、重点公共场所从业人员、结婚登记人群、凉山自主迁居移民、性病门诊就诊者、社区流动人口、外出务工人员等重点人群检测。
三是社会组织参与。
成立了西区性病艾滋病防治协会，主动参与到艾滋病感染者和病人的随访管理及关怀救助工作中，延伸了服务管理触角，全社会共同参与艾滋病防治的氛围更加浓厚。
6.规范重精管理，促进社会和谐。
一是加强队伍建设。
各基层医疗卫生机构均配备了1名以上专职或兼职的精神卫生防治人员。
通过上派到省、市专业机构培训的基础上，邀请市级专家至少培训2次，基层精神卫生防治人员业务能力水平得到提升。
二是规范服务管理。
采取集中排查、定期筛查等方式，对疑似患者定期邀请第三人民医院精神病专科医生到西区集中诊治明确诊断，对需住院治疗的积极协助家属送往住院治疗，对病情稳定转回社区随访管理的做到无缝接收。
各基层医疗卫生机构按照要求开展定期随访、定期走访，发现异常情况及时向公安和街道（镇）通报，做到信息互通、共享。
针对严重精神障碍患者治疗方面存在的困难和问题，整合了现有医疗保障与救助资源，将严重精神障碍患者全部纳入基本医疗保险保障范围，并将严重精神障碍患者纳入重特大疾病救助范围，逐步提高严重精神障碍患者住院治疗报销比例和救助水平，切实将严重精神障碍患者救治救助、贫困严重精神障碍患者及其家庭基本生活救助和保障工作落到了实处。
三是广泛宣传引导。
针对不同人群，采取传统宣传和新媒体宣传相结合的方式，广泛宣传“精神疾病可防可治，心理问题及早求助，关心不歧视，身心同健康”等卫生核心知识，引导公众正确认识精神障碍和心理行为问题，理解、接纳、关爱精神障碍患者，营造了良好社会氛围。
二、机构设置
本单位内设股室6个，下属二级单位2个：
参照公务员法管理的事业单位1个（攀枝花市西区计划生育协会），其他事业单位1个（攀枝花市西区流动人口计划生育服务管理中心）。
纳入本单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.攀枝花市西区计划生育协会
2.攀枝花市西区流动人口计划生育服务管理中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入761.49万元，支出820.03万元。
与2017年相比，收入增加195.12万元，增长34.45%；支出增加155.83万元，增长23.46%%。
收入支出增加的主要原因是艾滋病防治及严重精神障碍管理项目资金和计生特别扶助资金增加。
（图1：
收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计761.49万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入761.26万元，占99.97%；其他收入0.23万元，占0.03%。
（图2：
收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计820.03万元，其中：
基本支出248.06万元，占30.25%；项目支出571.97万元，占69.75%。
（图3：
支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计947.63万元。
与2017年相比，财政拨款收入增加195.18万元，增长34.48%；支出增加155.83万元，增长23.46%。
主要变动原因是艾滋病防治及严重精神障碍管理项目资金和计生特别扶助资金增加。
（图4：
财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出820.03万元，占本年支出合计的100%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加155.83万元，增长23.46%。
主要变动原因是艾滋病防治及严重精神障碍管理项目资金和计生特别扶助资金增加。
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出820.03万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出26.46万元，占3.23%；医疗卫生与计划生育支出771.04万元，占94.03%；住房保障支出22.53万元，占2.74%。
（图6：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为820.03万元，完成预算84.90%。
其中：
1.社会保障和就业支出26.46万元，明细如下:
2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为5.49万元，决算数等于预算数；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.31万元，决算数等于预算数；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.66万元，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出771.04万元:
2100101行政运行支出决算为136.91万元，决算数等于预算数；
2100102一般行政管理事务支出31.45万元，决算数小于预算数，原因是结余2017年度奖励性工作经费和解决福田检疫站挡墙拆除经费；
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出129.66万元，决算数小于预算数，原因是结余2018年度产品招商日常工作经费（攀西医养康复示范中心、民营综合医院）；
2100409重大公共卫生专项支出26.35万元，决算数小于预算数，原因是结余2018年省级和市级财政补助卫生计生专项资金及年底下达的2018年重大公共卫生服务中央补助资金及农村妇女两癌筛查市级配套资金等；
2100499其他公共卫生支出29.31万元，决算数小于预算数，原因是结余下达的2018年卫生事业经费（健康一体机采购）及追加的2018年健康城市建设工作经费；
2100717计划生育服务支出128.68万元，决算数等于预算数；
2100799其他计划生育事务支出271.98万元，决算数小于预算数，原因是结余下达的攀枝花市2018年计划生育专项市级补助资金（第二批）等；
2101101行政单位医疗支出9.83万元，决算数等于预算数；
2101102事业单位医疗支出2.65万元，决算数等于预算数；
2101103公务员医疗补助1.62万元，决算数等于预算数；
2109901其他医疗卫生与计划生育支出2.6万元，决算数小于预算数，原因是结余2018年基层医疗卫生机构服务能力提升资金。
3.住房公积金支出22.53万元，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出248.06万元，其中：
人员经费227.54万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.52万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年度无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
一十、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公共区域病媒生物预防控制、人口计生事业费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本达到要求，计生扶助项目都按要求全部完成。
（2）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年度部门决算中反映的“公共区域病媒生物预防控制”等项目年度实际完成情况良好。
（3）项目绩效目标完成情况综述
1.公共区域病媒生物预防控制
项目全年预算数20万元，执行数为19.48万元，完成预算的97.4%。
通过项目实施，有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估和全国爱卫办暗访检查，顺利通过国家卫生城市第三轮复审。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
公共区域病媒生物预防控制
预算单位
西区卫生和计划生育局
预算执行情况（万元）
预算数:
20万元
执行数:
19.48万元
其中-财政拨款:
20万元
其中-财政拨款:
19.48万元
其它资金:
无
其它资金:
无
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
97%
97.4%
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
公共区域病媒生物孳生场所集中消杀服务
75%
97.4%
项目完成指标
质量指标
有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估和全国爱卫办暗访检查，顺利通过国家卫生城市第三轮复审
100%
良好
项目完成指标
时效指标
按工作计划
2018年全年
按时完成
项目完成指标
成本指标
消杀服务费
20万元
19.48万元
效益指标
社会效益
有效控制病媒生物密度，确保通过省、市爱卫办对病媒生物防制工作的单项考核评估和全国爱卫办暗访检查，顺利通过国家卫生城市第三轮复审
良好的卫生环境
≥90%
效益指标
可持续影响指标
将病媒生物降低到不足为害的程度，保护人民身体健康，营造一个优美、整洁的公共环境
提高环境卫生质量
基本完成
满意度指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥95%
≥95%
2.农村税费改革计划生育转移支付项目
项目全年预算数3.81万元，执行数为3.46万元，完成预算的90.81%。
通过项目实施，保障了农村符合政策生育的夫妇参加免费孕前优生健康检查，提高了出生人口素质，降低了出生缺陷，提高了各项计划生育政策的知晓率。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
农村税费改革计划生育转移支付项目
预算单位
西区卫生和计划生育局
预算执行情况（万元）
预算数:
3.81万元
执行数:
3.46万元
其中-财政拨款:
3.81万元
其中-财政拨款:
3.46万元
其它资金:
无
其它资金:
无
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
90%
90.81%
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
政策宣传
政策知晓率〉90%
≥90%
项目完成指标
质量指标
计生专干培训
提高基层工作人员能力
完成
项目完成指标
时效指标
按工作计划
2018年全年
按时完成
项目完成指标
成本指标
计生政策培训会
效益指标
社会效益
提高政策知晓率
政策知晓率〉90%
≥90%
效益指标
可持续影响指标
提高基层工作人员为群众服务的能力
提高服务质量
完成
满意度指标
服务对象满意度指标
计生家庭满意度
≥90%
≥90%
3.计划生育特殊家庭公共交通补贴项目
项目全年预算数14.40万元，执行数为14.18万元，完成预算的98.47%。
通过项目实施，保障了计划生育特殊家庭成员出行困难，有效地促进了基层计划生育工作的开展。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
计划生育特殊家庭公共交通补贴项目
预算单位
西区卫生和计划生育局
预算执行情况（万元）
预算数:
14.4万元
执行数:
14.18万元
其中-财政拨款:
14.4万元
其中-财政拨款:
14.18万元
其它资金:
无
其它资金:
无
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
100%
98.47%
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
特扶对象
特扶对象补助交通费≥100%
≥98.47%
项目完成指标
质量指标
保障特扶人员出行
保障特扶人员出行
完成
项目完成指标
时效指标
按工作计划
2018年全年
按时完成
项目完成指标
成本指标
特扶对象交通补助
14.4万元
14.18万元
效益指标
社会效益
保障特扶人员出行困难问题
保障了特扶人员出行
完成
效益指标
可持续影响指标
融洽干群关系
有效地促进了基层计划生育工作的开展
完成
满意度指标
服务对象满意度指标
特扶对象满意度
≥90%
≥100%
4.计划生育家庭特别扶助项目
项目全年预算数73.44万元，执行数为39.8万元，完成预算的54.19%。
通过项目实施，保障了独生子女伤残死亡家庭的基本生活，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
计划生育家庭特别扶助项目
预算单位
西区卫生和计划生育局
预算执行情况（万元）
预算数:
73.44万元
执行数:
39.8万元
其中-财政拨款:
73.44万元
其中-财政拨款:
39.8万元
其它资金:
无
其它资金:
无
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
100%
54.19%
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
特扶对象
特扶对象≥100%
≥54.19%
项目完成指标
质量指标
保障特扶人员基本生活
保障特扶人员基本生活
完成
项目完成指标
时效指标
按工作计划
2018年全年
按时完成
项目完成指标
成本指标
特扶金
73.44万元
39.8万元
效益指标
社会效益
保障特扶人员基本生活
保障特扶人员基本生活
完成
效益指标
可持续影响指标
提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度
提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度
完成
满意度指标
服务对象满意度指标
特扶对象满意度
≥90%
≥100%
5.重大传染病预防控制项目
项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。
通过项目实施，支持《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》等相关法律法规实施力度，继续做好结核病等重点传染病的防控知识的宣传，促进宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划的推进，提高了辖区群众的知晓率；发现的主要问题：
预算经费少，实际工作中需要的经费缺口较大，印制的宣传品形式单一，影响了部分群众对结核病、艾滋病等重大传染病知识的了解和参与积极性。
下一步改进措施：
加大预算经费的投入，补足实际工作中经费缺口，增加宣传品制作和印制的形式多样性，提高群众参与结核病、艾滋病等重大传染病防治知识的参与积极性。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
预算单位
预算执行情况（万元）
预算数:
1万
执行数:
1万
其中-财政拨款:
1万
其中-财政拨款:
1万
其它资金:
0
其它资金:
无
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
加大对重大传染病防治知识的宣传教育，圆满完成预算目标任务。
印制各种宣传资料，在各种宣传活动中进行发放，圆满完成。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
每年加大重大传染病防治知识宣传教育力度
加大对重大传染病防治知识的宣传教育，提高辖区群众的知晓率
印制重大传染病防治知识宣传资料，在各种宣传活动中进行发放，提高辖区群众的知晓率。
效益指标
好
提升辖区群众对重大传染病防治知识的知晓率
提升辖区群众对重大传染病防治知识的知晓率
提升辖区群众对重大传染病防治知识的知晓率
满意度指标
完成
满意度
升级会员 