部门整体支出绩效评价指标表.docx
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部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：
部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
8
过程
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
5
预算控制率
5
预算控制率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
没有楼梯馆所项目的部门按满分计算
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
8
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。
扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
6
过程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
7
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8
7
履职效益
6
经济效益
6
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益
5
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
5
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
6
吉首市卫计局部门整体支出
绩效评价报告
评价单位：
吉首市卫计局
报告时间：
2019年 7月
评价小组名单
组长：
杨七斤
成员：
杨清、宋维德、李万元、李湘科、张德超、各股室长
为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《吉首市财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2019〕70号）文件要求，我局组织相关人员对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况报告如下：
一、部门职责概述
1、认真贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、法律、法规、政策。
统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导各乡镇、街道实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件睥医疗卫生救援，承担法宝报告传染病情信息必突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施发，组织开展相关监测、调查、评估和监督。
负责传染防治监督。
组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全市食源性疾病监测及食品安全事故有关的流行病学调查。
4、负责组织拟定并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；搞好全市基层卫生主计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
根据上级新型农村全作医疗相关从业人员的业务培训；负责市级定点医疗机构的医疗费用监管；协调指导全市新型农村合作医疗的信息管理工作。
5、落实医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。
监督医疗机构执行卫生有关法律、法规、政策和技术规范；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；建立医疗机构运行监督和医疗服务评价体系。
6、负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障；贯彻执行公立医院改革的政策措施。
指导推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。
7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；完善实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的配套管理措施；督促全市医疗卫生机构落实药品集中招标采购。
8、组织监测全市计划生育发展动态，提出完善全市生育政策的建议，贯彻执行加强全市出生口性别经综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推进扶贫与计划生育相结合，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全市低生育水平政策措施。
10、贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生和计划生育共享、区域协作和公共服务工作机制。
11、组织拟定全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。
加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12、组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导全市卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律和政策措施的落实，组织查处重大违行为。
监督落实计划生育“一票否决”制。
14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。
组织指导并开展对外交流合作。
14、制定全市中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战目标。
贯彻中医、西医和民族医并重方针，按照<湘西治州土家医药苗医药保护条例>文件要求组织实施,推进中医药民族医药的传承与创新,促进中医民族医药事业的发展.
15、贯彻执行中央、省委、州委和市委保健政策，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作。
16、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市保健委员会、市防治艾滋病工作委员会和市人口计划生育领导小组的日常工作。
17、承办市人民政府及州卫生和计划生育委员交办的其他事项。
二、部门支出描述
2018年全年支出379179768.76元，其中基本支出151410513.05元，项目支出227769255.71元。
（一）基本支出
全年基本支出151410513.05元，其中工资福利支116802293.99元，商品和服务支出25334743.69（其中公务接待费163258元，专用材料费19393353.52元，公务用车运行维护费244821.88元），对个人和家庭的补助支出8513186.27元，其他资本性支出621623.1元，债务利息支出138666元。
（二）项目支出
全年项目支出227769255.71元，其中工资福利支出1240595元，其中商品和服务支出137655436.57元（其中公务用车运行维护费286745.14元，公务接待48055.83元），对个人和家庭的补助支出13890536.05元，基本建设支出603765元，其他资本性支出6025479元，债务支出68353444.09元。
三、部门项目实施情况
（一）制订《2018年爱卫工作计划》、《2018病媒生物防制工作计划》《2018年病媒生物防制技术方案》、《2018年病媒生物防制工作方案》等为全年工作进行了规划.扎实开展爱国卫生月活动围绕第30个爱国卫生月主题活动组织城区街道办事处开展以“关注小环境共享大健康”为主题爱国卫生月活动。
动员辖区单位开展清理“四害”孳生地和卫生死角，据统计，爱卫月活动共发动群众6500余人次，出动清运车辆120余次，清除垃圾102余吨，其中建筑垃圾15余吨，清理河道、溪沟垃圾7.5吨；清理卫生死角201余处；清理乱堆乱放600余处；清理清除“牛皮癣”乱张贴小广告31000余张，乱涂乱写10500余张，通过开展环境卫生整治，掀起爱国卫生月的高潮。
启动创建国家卫生城市工作为进一步提升城市品质，优化人居环境，争创国家卫生城市，根据《国家卫生城市标准（2014版）》我们制订了《吉首市创建国家卫生城市工作规划（2018-2023年）》，并向相关单位下发了征求意见稿，要求各相关单位对照标准查找存在的问题和差距，制定切实可行的整改措施，为争创“国卫”夯实基础。
并组织了爱卫委员部门参加长沙市举办的创建国家卫生城市培训班。
组织开展全年病媒生物防制活动为确保病媒生物密度控制在国家规定的标准之内，以建设美丽湘西工作及爱卫月活动境整治活动为契机，集中开展了春季灭鼠活动和夏秋季灭鼠和蚊蝇、蟑病媒生物防制工作，截至目前，共发放杀蟑饵剂52000袋、杀蟑胶饵7800盒、粘蟑板4020片、杀鼠饵剂3000袋、粘鼠板3000张。
我市的四害密度得到有效控制。
同时，积极配合市疾控中心对完成全年病媒生物密度监测工作，对我市的病媒生物防制工作评估。
积极开展三级文明卫生单位创建活动本着自愿申报与择优推荐的原则，深入开展文明卫生单位、卫生村（社区）创建工作。
通过州爱卫办的考核验收湘西州公路管理局、湘西州交通运输局、湘西州经济和信息化委员会、湖南省高速公路建设开发总公司湘西管理处、吉首市吉凤街道办事处捧捧坳社区为授予2018年度州级文明卫生单位称号。
（二）2018年吉首市疾病预防控制中心各个专业科室均按照年初上级部门下发的指标文件，制定了工作计划，并严格按照指标要求按进度实施，均圆满完成年初指标。
其中本级财政纳入专项预算的免疫规划工作实施情况如下：
共报告麻疹6例、百日咳20例。
报告疑似异常接种反应21例（其中一般16例，异常2例）。
积极开展了“4.25免疫规划宣传日”及“7.28世界肝炎日”宣传活动，组织专业技术人员20余人，在峒河公园开展活动，现场发放宣传资料6000多份，悬挂横幅8条、知识展板10余块、宣传纪念品100余份、专家答疑200余人次，使预防接种知识、爱肝护肝知识走进乡村，走近群众，达到了预期效果。
开展了春季接种证查验工作，共查验幼儿园109所，小学56所；查验儿童数幼儿园2823人，小学276人；无接种证儿童数幼儿园15人，小学8人；补证儿童数幼儿园15人，小学8人；全程接种儿童数幼儿园1243人，小学135人；需补种儿童数幼儿园1580人，小学141人；补种儿童数幼儿园853人，小学75人。
纳入财政预算的基本公卫（含美沙酮）项目完成食源性疾病报告8例，完成了食品安全风险监测食品样任务数104份。
完成了应急水质监测25份、委托性水样37份。
采集市政供水18份、农村饮用水100份。
完成了87家公共场所卫生监测工作。
完成了艾滋HIV、梅毒、丙肝检测1803人份：
其中HIV阳性22人，梅毒阳性36人，丙肝阳性202人；完成了麻疹、风疹检测32人份，其中麻疹阳性15人、风疹结果全部为阴性；完成了乙脑检测38人份，其中阳性3人；完成了水质微生物、理化检验229份；完成了食品风险监测样品检验104份、疟原虫涂片镜检170份，结果都未检出疟原虫；碘盐检测400份，尿碘检测300份；完成了公共场所检测87家418份；完成了霍乱监测120份，其中水产品60份，河水60份，结果均为阴性；禽流感外环境采样6次30份，并及时上送州CDC实验室检测；疑似食物中毒突发事件采样6次，共采样及检测36份。
完成了上级盲样考核25份14个项目及计量认证评审工作。
截至2018年12月25日，共完成接收麻疹/风疹27样品份，发放报告27份；艾滋病监测样品2332份，发放报告2332份；食品样品接收36份，发放报告36份；公共场所监测样品87份，发放报告87份；水样231份，发放报告231份；霍乱以及水产品12份，发放报告12份：
其他应急样品12份，发放报告12份：
测样品乙脑样品38份，发放报告38份。
美沙酮门诊本年度新入主患者4人，累计服药人天数4168天，累计服药人数54人。
年龄最大为68岁，年龄最小为29岁，吸毒史最长为17年，最短为1年，服用美沙酮剂量最大的130ml，最小的5ml，共服用美沙酮310907ml，共做尿检231人份，按国家要求各项检测都已完成。
与市卫计局，市监督执法局，市药监局共同销毁空药桶243个。
（三）2018年为最大程度减少艾滋病母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，保护妇女儿童身体健康与生命安全，我市要求凡具备开展助产机构的医疗单位，需成立艾滋病检测中心，统一分发检测试剂、耗材、阻断药品等。
管理的病人确认的治疗，管理制度，确定专人负责，并规定各乡镇、卫生院、社区服务中心妇幼专干，尽量在孕早期进行艾滋病筛查工作。
2018年艾滋病检测、梅毒、乙肝检测7747人，检测率占180.53%；其中乙肝感染300人，占3.87%；艾滋病感染0人，占0/10万，梅毒感染25人，占0.32%，吉首市妇幼保健计划生育服务中心加强预防艾滋病、梅毒乙肝培训及宣传工作，先后举行了3次培训班，发放宣传资料42000余份，大力宣传，推动广泛社会动员，使艾滋病、梅毒、乙肝筛查率达100%。
按照妇幼工作计划、目标考核及项目文件制定《增补叶酸预防神经管缺陷实施方案》并加强增补知识培训，使广大老百姓明确服用的目的，对象、时间、同时加大各乡镇卫生院及社区服务中心妇幼专干对孕早期摸底的管理，通过各医疗保健机构产科门诊，孕产妇早期登记，民政部门结婚登记情况进行孕早期，孕前投服工作。
我市叶酸投服5519人，达到91.84%。
实施免费婚检工作是一项民生工程，湖南省重大妇幼卫生公共服务项目工作下达后。
市委、市政府下发了《关于在全市免费开展婚前医学检查的通知》并制定了免费婚检实施方案，成立了由吉首市妇幼保健计划生育服务中心为首的婚检小组。
加大宣传力度，并通过各乡镇卫生院社区服务中心及民政局发放宣传资料5000余份。
“致青年朋友的一封信”宣传资料发放到吉首市村村寨寨，使免费婚检知识家喻户晓。
2018年度收到上级拨婚检专项资金30.76万元，资金使用规范。
2018年为提高我市计划妊娠比例，提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识，改善健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，已为1478对符合生育政策并准备怀孕的夫妇进行了免费孕前优生检测服务，筛查出高危孕前检68人，得到了有效的咨询和治疗。
资金到位9.91万元资金使用规范合理。
（四）2018年农村奖扶1332人，发放资金1545120元；特扶180人，发放资金1600100元；手术并发症41人，发放资金232940元；独生子女保健费815人，发放资金195480元；城镇独生子女父母奖励发放资金1384560元。
利益导向资金的发放取得了良好的社会效益。
一是促进社会管理创新和农村社会的和谐稳定。
奖励扶助帮扶方式由纯粹的行政管理变为行政管理与优质服务管理相结合，将工作重心转移到了优质服务和帮助计生户发展经济上，努力为计生家庭从“生产、生活、生育”三个方面排忧解难，提高了计生家庭抗风险能力，促进了农村经济发展和社会和谐稳定，有力推动了卫生计生工作健康可持续发展。
二是奖扶制度的实施，积大地缓解了部分农村计划生育家庭的老有所养问题，促进了农民增收和农村稳定，改善了农村计划生育家庭的生活质量，丰富了农村社会保障制度的多元探索，对助力我市城乡协调发展和社会主义新农村建设，构建和谐社会产生了积极的影响。
三是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。
从对群众的调查情况来看，这些群众对政策的实施还是十分满意。
而奖励扶助制度的绩效评价，改进了财政经济决策水平与政府对资源的配置效率，确保财政预算和奖励扶助政策得到有效实施，促进确立适度的支出规模和支出结构的调整优化，加大解决民生问题的投入力度，不断提高财政资金的使用效率。
（五）18年对寨阳、矮寨、排绸、太平四个卫生院进行了维修，改善了群众就医及住院环境。
（六）13个卫生院及3个社区卫生服务中心为辖区居民提供预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理，在控制传染病、提高农民卫生服务质量、保障农民健康等方面发挥了重要作用。
农村两元补助174人，稳定我市村级卫生室人员队伍，方便村民就医。
（七）精心组织驻村帮扶工作，切实保障精准扶贫成效。
卫健局职工全员出动参与结对帮扶，全部落实结对帮扶责任，实实在在地造福乡村百姓，极大的方便了百姓的生产生活。
四、绩效评价概述
通过开展部门整体支出项目绩效评价，促进部门提升财政资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是为规范财政资金的管理，了解本系统2018年财政预算资金的支出绩效情况，为进一步增强资金支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好履行职责，提高财政资金使用效益，提高和保障卫计工作的顺利推进。
对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（二）绩效评价实施过程
根据《吉首市财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2019〕70号）文件要求，我单位成立了绩效自评工作小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条进行自评，完成自评工作。
1、核实数据。
对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。
查阅2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、实地查看。
现场查看实物资产等。
4、发放调查问卷。
对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
5、归纳汇总。
对材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
6、形成绩效评价报告。
五、部门整体支出绩效评价分析
（一）投入（各指标得分情况和绩效分析）
1、在职人员控制率：
本年度无超编在职人员，指标得分5分。
2、“三公经费”变动率：
本年度“三公经费”预算数无变动，该指标得分8分。
（二）过程（各指标得分情况和绩效分析）
1、预算执行
（1）预算完成率：
根据决算报表，该指标得分5分。
（2）预算控制率：
根据评价标准，该指标得分5分。
（3）新建楼堂馆所面积控制率：
本年度无新建项目，该指标得分5分。
（4）新建楼堂馆所投资概算控制率：
本年度无新建项目，该指标得分5分。
2、预算管理
（1）公用经费控制率
根据决算报表，该指标得分8分。
（2）“三公经费”控制率：
根据评价标准，该指标得分8分。
（3）政府采购执行率：
根据评价标准，该指标得分6分。
（4）管理制度健全性：
根据评价标准，该指标得分7分。
（5）资金使用合规性：
根据评分标准，该指标得分6分。
（6）预决算信息公开性：
根据评价标准，该指标得分5分。
（三）产出及效率（各指标得分情况和绩效分析）
1、重点工作实际完成率：
根据评价标准，该指标得分7分。
2、履职效益：
（1）经济效益、社会效益：
执行国家卫生法律法规，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保护人民群众身体健康、促进经济社会协调发展的重要保证。
贯彻执行国家人口和计划生育工作的方针，承担全国、全省人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划的贯彻落实。
部门整体支出确保了我单位能够完成上级目标，保障人民身体健康和生命安全。
根据评分标准，该指标得分5分。
3、行政效能
本着“服务社会，保障安康，构建和谐社会”的宗旨，我单位不断加强工作作风建设，工作人员分工明确，责任落实，严格遵守各项内部管理制度，热情为群众服务。
严格执行党风廉政建设和反腐败有关规定，杜绝“吃、拿、卡、要”和乱收费等违纪违规行为。
根据评分标准，该指标得分5分。
4、社会公众或服务对象满意度：
通过问卷调查，社会公众或服务对象都对我单位的工作表示满意，根据评分标准，该指标得分6分。
六、需要说明事项
无其他需要说明的事项。
七、绩效评价结论
根据我单位对部门整体支出绩效自评，评分等级为优等。
（一）绩效评价得分
根据部门整体支出绩效评价标准及各指标得分，我单位部门整体支出绩效评价总分为96分。
（二）存在绩效问题
2018年，虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足，比如资金不足、人员不足、专业知识不足等，在今后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度
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