安全质量标准化评分表新版露天部分横版.docx
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安全质量标准化评分表新版露天部分横版
附件一
表1露天煤矿穿孔安全质量标准化评分表
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、综合技术管理（22分）
设计
应有穿孔设计并按设计布孔，有明显标识
7
查资料和现场。
一项不合格扣1分
出入口
一个穿孔区只允许留两个以下的出入口
2
查现场。
一处不合格扣1分
持证上岗
设备操作人员应持证上岗
3
查资料和现场。
未持证上岗不得分
验收资料
有完整的钻孔验收资料
5
查资料。
无验收资料不得分，资料不齐全有一处扣1分
合格率
钻孔不合格率小于5％
5
查资料。
钻孔不合格率大于5％不得分
二、穿孔规格管理（34分）
单斗挖掘机
孔深
孔深与设计误差不得超过0.5m
4
查现场。
超过0.5m，每孔扣1分
孔距
孔距与设计误差不得超过0.3m
4
查现场。
超过0.3m，每孔扣1分
行距
行距与设计误差不得超过0.3m
4
查现场。
超过0.3m，每孔扣1分
坡顶距
钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.3m
5
查现场。
超过0.3m，每孔扣1分
孔深
孔深与设计误差不超过0.5m
3
查现场。
超过0.5m，每孔扣1分
吊斗挖掘机
孔距
孔距与设计误差不超过0.2m
3
查现场。
超过0.2m，每孔扣1分
行距
行距与设计误差不超过0.2m
3
查现场。
超过0.2m，每孔扣1分
坡顶距
钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.2m
4
查现场。
超过0.2m，每孔扣1分
方向、角度
钻孔方向、角度应符合设计要求
4
查现场。
钻孔方向、角度与设计不一致的，每孔扣1分
表1（续）
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
三、穿孔操作管理（20分）
护孔
钻机在穿孔完毕后应进行护孔
4
查现场。
一处未护孔扣1分
调钻
钻机在调动时不得压孔
6
查现场。
有一处压孔扣2分
预裂孔线
预裂孔线与设计误差不应超过0.2m
5
查现场。
超过0.2m，每处扣1分
钻机
钻机完好可靠
5
查现场。
发现有故障作业不得分
四、钻机安全管理（16分）
边孔
钻机在打边排孔时，距坡顶的距离不应小于安全规定，应垂直于坡顶线或夹角不得小于45°
6
查现场。
安全距离不足、不垂直或夹角小于45°，每处扣2分
调平
穿孔时应使用千斤顶支撑稳固并调平后方可作业
3
查现场。
没有调平，每处扣1分
除尘
钻机应配备除尘设施
4
查现场。
除尘设施不完好，每次扣2分
行走
钻机在行走时应执行《煤矿安全规》程要求
3
查现场。
发现违反规程不得分
五、特殊作业管理（8分）
危险作业
钻机在采空区、自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业，应有相应安全措施
4
查资料和现场。
无安全措施，发现一项扣2分
补孔
在装有炸药的炮孔边补钻孔时应制定安全技术措施并严格执行，新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径，并保持两孔平行
4
查资料和现场。
没有安全技术措施扣2分，炮孔距离不足扣2分
检查人员：
得分：
表2露天煤矿爆破安全质量标准化评分表
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、综合技术管理（17分）
设计
应有爆破设计并按设计作业
3
查资料和现场。
无爆破设计不得分不按设计作业有一处扣1分
爆破区域清理
1.爆破区域外围应设警示标志，且设专人检查和管理；
2.起爆前，应清理炮区内一切障碍物
6
查现场。
一项不合格扣2分
安全操作
施工过程应按照安全技术措施要求进行操作
4
查现场。
一项不合格扣1分
持证上岗
爆破作业人员应持证上岗
4
查资料和现场。
发现1人未持证上岗不得分
二、爆破质量（42分）
单斗挖掘机
爆堆高度
岩石的爆堆高度不应超过挖掘设备最大挖掘高度的1.1～1.2倍
3
查现场。
一处不合格扣1分
爆堆沉降及伸出
爆堆沉降度和伸出宽度应符合爆破设计和采装设备要求
3
查现场。
一处不合格扣1分
拉底
采过后的平盘不得出现高1m、长8m以上的拉底
4
查现场。
一处不合格，扣1分
大块
爆破后超限大块万立方米不得超过3块
4
查现场。
每超1块扣1分
硬帮
坡面上不得残留长5m、宽2m以上的硬帮
3
查现场。
一处不合格扣1分
伞檐
采过的坡顶不得出现0.5m以上的伞檐
4
查现场。
一处不合格扣1分
吊斗铲
爆堆沉降
爆堆沉降高度应符合爆破设计
7
查现场。
不符合设计要求的，每次扣2分
抛掷率
有效抛掷率应符合设计标准
7
查资料和现场。
达不到设计要求的，每次扣2分
爆堆形状
爆破后，爆堆形状应利于推土机作业
7
查现场。
不符合设计要求的，每次扣2分
表2（续）
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
三、爆破操作业管理（16分）
装药
装药量应按设计要求装药
4
查资料和现场。
一处不合格扣2分
充填
充填高度应按设计施工
4
查资料和现场。
一处不合格扣2分
警戒距离
爆破安全警戒距离，按《煤矿安全规程》《爆破安全规程》执行
4
查现场。
小于规定距离不得分
爆破飞散物
爆破振动、爆破冲击波、个别飞散物安全距离应符合爆破设计要求
4
查现场。
不符合要求不得分
气候要求
爆破作业不应在夜间、大雾、雷电、雨天进行
4
查现场。
违反规定不得分
四、爆破安全管理（13分）
特殊爆破
在采空区和火区爆破时，应按爆破设计施工并采取安全措施
3
查资料和现场。
无设计或无安全措施不得分
爆破后检查
爆破后，应对爆破区进行现场检查，发现有断爆拒爆时，立即采取安全措施处理，并向调度室和有关部门汇报
3
查资料和现场。
无安全措施或无汇报不得分
预裂爆破
岩石最终边帮需进行预裂爆破时，应按设计施工
3
查现场。
一处不合格扣1分
五、炸药与火工品管理（12分）
运输管理
炸药与火工品的运输应专车专人负责，并符合《爆破安全规程》
4
查现场。
不符合规定不得分
领退管理
爆炸物品的领取、使用、清退，应严格执行帐、卡、物一致的管理制度，数量要吻合，帐目要清楚
4
查资料和现场帐、卡、物不相吻合的，每处扣2分
运送车辆
运送炸药、火工品的车辆应保证设备完好、安全、整洁
4
查现场。
发现运输车辆有故障或安全机件不全不得分
检查人员：
得分：
表3露天煤矿单斗挖掘机采装安全质量标准化评分表
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、综合技术管理（10分）
设计
应有采矿设计应有对安全和质量的要求
3
查资料。
无采矿设计或采矿设计中无安全质量内容的不得分
规格参数
采装的规格参数，符合采矿设计、技术规范要求
4
查测量验收资料。
无测量验收资料的不得分，不符合设计1项扣1分
持证上岗
操作人员应持证上岗
3
查资料和现场。
未持证上岗不得分
二、采装工作面质量标准（27分）
挖掘高度
台阶高度应符合设计要求，不得大于挖掘机最大挖掘高度
8
查现场。
超过规定的高度，每处扣2分
坡面角
台阶坡面角，特别是最终边界的台阶坡面角应符合设计要求
8
查现场。
不符合设计要求的，每处扣2分
平盘宽度
采装最小工作平盘宽度，应保证采掘、运输、穿孔设备安全运行，供电、排水等正常布置
8
查现场。
100m为一个检查区，工作面平盘宽度小于设计最小平盘宽度的，每处扣2分
作业环境
采装工作面的浮货应及时清理，保证平整干净
3
查现场。
每有一处不合格扣1分
三、采装平盘工作面（25分）
帮面
坡面平整，在长度30m之内凹凸误差不能超过2m（爆破原因除外）
10
查现场。
每有一处不合格扣2分
底面
在30m之内，表土误差不得超过±0.5m，岩石误差不得超过±1.0m（爆破原因除外）
10
查现场。
每有一处不合格扣2分
伞檐
工作面坡顶不应出现0.5m以上的伞檐（爆破原因除外）
5
查现场。
每有一处不合格扣1分
四、采装设备操作管理（22分）
联合作业
当挖掘机、前装机、卡车、推土机联合作业时，应有有效的联络信号
4
查现场。
无有效联络信号不得分
装车质量
装车质量以月末测量验收为准，装车统计量与验收量之差在5%之内
6
查资料。
误差超过5%不得分
装车标准
采装设备在装车时，不应装偏车，不应刮、撞、砸设备
4
查现场。
一项不合格扣2分
作业规范
挖掘机作业时，履带板不应悬空作业；挖掘机扭转方向角满足设计要求，不强行扭转方向
4
查现场。
一项不合格扣2分
工作面标准
采装工作面电缆摆放整齐，平盘无积水，不留大角
4
查现场。
一项不合格扣1分
表3（续）
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
五、采装安全管理（16分）
特殊作业
1.在工作面采掘中发现有拒爆、采空区、高温、水区等危险时，应立即停止作业，并向调度室和有关部门汇报
4
查资料和现场。
一项不合格扣2分
2.挖掘机作业时遇有边帮裂缝、片帮、滑坡等危险情况时，应立即开到安全地段，并向调度室汇报和有关部门汇报
4
查资料和现场。
一项不合格扣2分
坡度限制
电铲不应在大于规定的坡度上作业
4
查现场。
一项不合格扣2分
采掘安全
电铲不应挖炮孔和安全挡墙
4
查现场。
一项不合格扣2分
检查人员：
得分：
表4-1露天煤矿卡车运输安全质量标准化评分表
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、运输道路规格及参数（35分）
路面宽度
道路宽度应符合设计或作业规程要求
10
查现场。
一处不合格扣2分
路面坡度
道路坡度应符合设计或作业规程要求
10
查现场。
一处不合格扣2分
交叉路口
交叉路口按标准设视线角
3
查现场。
有一处不合格扣1分
变坡点
道路凸、凹变坡点按作业规程设竖曲线
4
查现场。
一处不合格扣1分
干道路拱、路肩
干道路拱、路肩应符合设计或作业规程要求
4
查现场。
一处不合格扣1分
道路最小曲线半径、超高及加宽
道路最小曲线半径、超高及加宽应符合设计或作业规程要求
4
查现场。
一处不合格扣1分
二、运输道路质量管理（32分）
道路平整度
1、主干道路面水平误差不应超过±0.2m
2、半干线或移动线路路面的水平误差不应
超过±0.3m
12
查现场。
一处不合格扣2分
道路排水
应根据当地气候条件按照设计要求设置相应的排水系统
10
查资料和现场。
一处不合格扣2分
路面卫生
路面整洁，无撒落物料
10
查现场。
一处不合格扣1分
三、运输道路安全管理（16分）
道路安全挡墙
道路安全挡墙高度不应低于运输卡车轮胎直径的2/5
6
查现场。
一处不合格扣1分
道路洒水除尘
干旱季节经常洒水，抑制扬尘；冬季做到雾状喷洒或间隔分段喷洒
4
查现场。
行车扬尘或洒水造成打滑，每处扣1分
道路封堵
废弃路段应及时封堵
2
查现场。
有一处未封堵扣1分
车辆管理
进入矿区的车辆应配齐警示旗和警示灯，进入矿区应有矿区通行证
4
查现场。
一次不合格扣1分
表4-1（续）
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
四、道路标志与养护（17分）
反光标识
主要运输路段两侧及转弯、交叉处应有夜间能识别的反光标识
5
查现场。
一处不合格扣1分
道路养护
应配备必需的养路设备，定期进行养护
8
查现场。
道路养护不到位，或设备配备不满足要求，每处扣1分每处扣1分
警戒标志
矿内各种道路，应根据具体情况（弯道、坡道、交叉路口、危险路段）设置警示标志
4
查现场。
一处不合格扣1分
检查人员：
得分：
表4-2露天煤矿带式输送机安全评分表质量标准化
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、带式输送机（70分）
设计
应符合设计要求，并按设计作业
5
查资料。
无设计或不按设计作业不得分
记录
设备运行、维修及人员交接班等记录详实
5
查资料。
一项不合格扣1分
持证上岗
操作人员应按规定持证上岗
5
查资料和现场。
未持证上岗不得分
机头机尾
胶带机头和机尾处应设排水系统，不应存水
5
查现场。
一项不合格扣2分
最大倾角
带式输送机运输物料的最大倾角符合设计要求
4
查现场。
不符合要求不得分
清料
沿线清料要及时，无落石无杂物，不影响行车、检修作业等工作；结构架上积料应及时清理，不磨损托辊、胶带或滚筒
5
查现场。
一项不合格扣2分
巡视记录
操作人员应定时检查各主要部件的运转温度、声音，托辊滞转而磨红炽热时，不应停机，给托辊降温后方可停机处理
8
查现场。
一项不合格扣2分
单机运转
带式输送机单独运转时，将解联锁开关打至“解锁”位置，司机应确认设备运转部位及其周围无人员和其它障碍物，不会造成物料堆积，并与集控调度联系好后，确认可以安全起机，方能开机
8
查现场。
不符合要求不得分
分流站
运转中，分流站伸缩头操作应有集控调度指令方可进行现场操作，操作前应确认设备运转部位及其周围无人员和其它障碍物，不会造成物料堆积撒料，确保设备和人身安全
8
查现场。
不符合要求不得分
4-2（续）
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、带式输送机（70分）
启动间隔
带式输送机不应频繁启动，两次启动间隔时间不少于5min
8
查现场。
不符合要求不得分
消防设施
消防器具齐全有效
3
查现场。
一处不合格扣1分
文明生产
1.休息室、工具室内卫生清洁，物品摆放整齐，插头、插座无裸露破损
2.各配电室清洁，无灰尘杂物
6
查现场。
一项不合格扣1分
二、半固定式破碎站（30分）
设计
应有设计
3
查资料。
无设计不得分
记录
设备运行、维修及人员交接班等记录详实
3
查资料。
一项不合格扣2分
持证上岗
操作人员应按规定持证上岗
3
查资料和现场。
未持证上岗不得分
清料
破碎站工作平台和下面不应有洒料
3
查现场。
一项不合格扣3分
卸料口挡车器
挡车器高度应达到汽车轮胎的2/5以上
3
查现场。
一项不合格扣1分
除铁器
除铁器的安装应符合设计要求
3
查现场。
一项不合格扣1分
安全启动
设备准备运转时，破碎站司机应检查设备并确认无危机设备和人身安全问题后，方可向集控调度汇报设备可以启动
4
查现场。
不符合要求不得分
巡视
操作人员应定时检查设备运行状况，并做好记录
3
查记录。
一次不符合要求扣2分
启动间隔
带式输送机不应频繁启动，2次启动间隔时间不少于5分钟
3
查现场。
不符合要求不得分
消防设施
消防设施齐全有效
2
查现场。
1处不符合要求扣1分
检查人员：
得分：
表5露天煤矿卡车／铁道排土场安全质量标准化评分表
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、综合技术管理（25分）
设计
排土场应有设计
5
查资料。
无设计不得分
排土场控制
排弃后实测的各项技术数据（总排弃量、总排弃高度、帮坡角）应符合设计要求
6
查资料。
一项不合格扣2分
复垦绿化
排弃到界的平盘应按计划复垦绿化
5
查现场。
一处不合格扣1分
安全距离
内排土场最下一个台阶的坡底线与坑底采掘工作面之间的安全距离不应小于设计的要求
6
查资料和现场。
不符合要求不得分
巡查
定期对排土场进行巡查并有记录
3
查资料。
无巡查记录不得分，
二、排土工作面规格参数管理（30分）
台阶高度
1、排土台阶高度应符合设计要求
4
查现场。
一处不符合要求扣2分
2、特殊区段的高段排弃应有安全技术措施
4
查资料。
无安全措施不得分
工作面平整度
作业平盘应平整，50m范围内凸凹不应超过
0.5m
4
查现场。
一处不合格扣2分
卡车
排土线
排土线顶部边缘整齐，50m范围内凸凹不应超过2m；
3
查现场。
一处不合格扣1分
反坡
排土工作面向坡顶线方向应有3%～5%（1.7°~2.8°）的反坡
3
查现场。
一处不合格扣1分
安全挡墙
排土工作面卸载区应有连续的安全挡墙，其高度不应低于轮胎直径的2/5
3
查现场。
一处不合格扣1分
卡车
排土线
沿排土坡顶线方向凸凹不超过0.5m
3
查现场。
一处不合格扣1分
反坡
路基面应向场地内侧按台阶高度形成反坡
3
查现场。
一处不合格扣1分
顺撬
顺撬处宽度圆滑，没有超过0.5m的豁口
3
查现场。
一处不合格扣1分
表5（续）
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
三、排土作业管理（35分）
照明
排土工作面夜间排弃时应配有照明设备
5
查现场。
一处无照明设备扣1分
排土安全
卡车、铁道
1、氧化煤、煤矸石、粉煤灰应按设计排弃
5
查现场。
一处不合格扣1分
2、当发现危险裂缝时应立即停止作业，向调度室汇报，并制定安全措施
5
查资料和现场。
不符合要求不得分
三、排土作业管理（35分）
排土安全
卡车
1、排土工作面进行卡车排土和推土机作业时，设备之间应保持足够的安全距离
3
查现场。
一处不符合要求扣1分
2、排土工作线至少保证2台卡车能同时排土作业
2
查现场。
一处不符合要求扣1分
3、排土时卡车应垂直排土工作线，防止高速倒车冲撞挡土墙
2
查现场。
冲撞安全墙不得分
4、推土机不应平行于坡顶线方向推土
3
查现场。
发现平行推土不得分
铁道
1、线路中心至受土坑坡顶距离：
雨季不应小1.9m，其它季节不应小于1.5m
4
查现场。
一处不符合要求扣2分
2、排土线应设置移动停车位置标志和停车标志
3
查现场。
一处不符合要求扣1分
3、列车进入排土线应有排土人员指挥列车运行
3
查现场。
一次不符合要求扣1分
四、安全管理（10分）
安全挡墙
1、凡上下平盘同时进行排土作业或下平盘有运输道路、联络道路时，应在下平盘做安全挡墙
5
查现场。
一处不符合要求扣1分
2、最终边界的坡底沿征用土地的界线修筑一条挡墙
2
查现场。
无挡墙不得分
到界平盘
最终边界到界前100m，应采取措施以提高边坡的稳定性
3
查现场。
未采取措施不得分
检查人员：
得分：
表6露天煤矿机电安全质量标准化评分表
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
一、设备与指标（10分）
设备证标
机电设备应有产品合格证；纳入安标管理的产品
应有煤矿矿用产品安全标志
3
查现场和资料。
一台不符合要求不得分
设备完好
机电设备综合完好率不低于90%
2
查现场和资料。
每降低1%扣0.5分
电缆
电缆摆放符合要求
2
查现场和资料。
一处不合格扣1分
待修设备
设备待修率不高于5%
1
查现场和资料,每增加1%扣0.5分
机电事故
机电事故率不高于1%
1
查现场和资料,超过1%不得分，与记录不符不得分
设备大修改造
设备更新改造按计划执行；设备大修计划应完成90%以上
1
查台帐，无更新改造年度计划或未完成不得分，无大修计划或计划完成率全年低于90%，上半年低于30%不得分
二、钻机（13分）
技术要求
①机上设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求；
②建立、健全各项管理制度；
③检修和运行记录完整详实
3
查现场。
一项不合格扣1分
表6（续）
检查时间：
月日
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分原因
评分值
二、钻机（13分）
电气部分
①钻机电源供电电缆及接地完好，外皮无破损；
②行走时电缆远离履带；
③机上配电盘保护齐全，定时整定并留有记录，机上保存最新的有效记录；
④柴油拖动液力泵为动力的钻机、液力系统三滤齐全、转速、液压、流量满足穿孔和行走要求，油系无渗漏，柴油机无漏油，转速正常，启动、停车灵活可靠；
⑤液压系统、油品无杂质，必须符合说明书规定的性质。
按规定更换清洗过滤装置，工作时油温正常；⑥使用直流控制的操作系统，直流开关灭弧装置正常，开关动作和性能良好；
⑦机上各项电气开关标示明确，停开或合闸有明显标识；
⑧各照明设备性能良好，固定牢靠
5
查现场。
一项不合格扣1分
机械部分
①液压马达的导管保护完好，护套绑
升级会员 