水泥企业化验室手册生产许可证办理.docx
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水泥企业化验室手册生产许可证办理
目录
章节号内容页次
0.1版序控制…………………………………………………………………3
0.2更改记录…………………………………………………………………3
0.3化验室质量管理手册实施令……………………………………………4
0.4管理者代表授权书………………………………………………………4
0.5化验室主任任命令………………………………………………………5
0.6化验室质量目标发布令…………………………………………………5
1.0目的和适用范围…………………………………………………………6
2.0引用标准…………………………………………………………………6
3.0术语和定义………………………………………………………………6
4.0化验室概况………………………………………………………………7
5.0质量目标…………………………………………………………………8
6.0质量体系…………………………………………………………………8
7.0化验室的机构设置………………………………………………………9
8.0化验室的质量职责和权限………………………………………………9
9.0部门职责…………………………………………………………………10
10.0化验室人员配备…………………………………………………………12
11.0仪器设备…………………………………………………………………20
12.0试验及环境条件…………………………………………………………21
13.0检验工作…………………………………………………………………21
14.0质量控制…………………………………………………………………22
15.0《化验室质量管理手册》的宣贯………………………………………22
16.0管理制度…………………………………………………………………23
16.1样品管理制度……………………………………………………………24
16.2标准溶液的配制与复标制度……………………………………………24
16.3检验和试验仪器设备管理制度…………………………………………24
16.4水泥标准砂和化学试剂管理制度………………………………………24
16.5抽查对比制度……………………………………………………………24
16.6检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度…………25
16.7文件管理制度……………………………………………………………25
16.8实验室管理制度…………………………………………………………26
16.9人员培训、考核制度……………………………………………………27
16.10质量事故报告制度………………………………………………………27
16.11月报、年报的填写和上报制度…………………………………………28
16.12质量统计管理制度………………………………………………………28
16.13出厂水泥的合格确认制度………………………………………………29
16.14化验室质量手册（管理制度）执行情况检查制度……………………30
16.15化验室质量目标实施管理制度…………………………………………31
16.16化验室安全生产管理制度………………………………………………31
16.17交接班制度………………………………………………………………31
16.18劳动纪律工作制度………………………………………………………32
16.19奖罚制度…………………………………………………………………32
附件：
1、化验室组织机构图…………………………………………………………34
2、试验允许误差表……………………………………………………………35
0.1版序控制
文件编号——YTF/3-HY-01
版本号——2011（A版）
编制：
***
审核：
***
批准：
***
发布日期：
***实施日期：
***
0.2更改记录
手册历次更改记录
序号
页码
章节号
更改内容
日期
更改人
批准人
0.3化验室质量手册实施令：
本手册依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》-2010编制。
本手册描述了化验室的质量目标、质量体系和要求，规定了化验室的内部组织机构和岗位职责，并展示了化验室的服务能力，使化验室能全面、及时、有效地贯彻执行有关检验活动的法律、法规，是化验室质量管理和质量活动必须遵守的纲领性文件。
手册已经审定，现予以批准发布，自2011年5月1日起实施，原制定的有关程序、规章制度、规定、办法，如与本手册有相矛盾之处，应以本手册为准。
化验室全体工作人员必须认真学习，并自觉贯彻执行，以确保检验工作的公正性和科学性。
批准人：
二○年月日
0.4管理者代表授权书
兹授权：
同志为我公司管理者代表，全面负责我公司的质量管理工作以及化验室的质量监督管理工作。
批准人：
二○年月日
0.5化验室主任任命令：
兹任命：
***同志为我公司化验室主任，其职责和权限为：
1、负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针、政策、法规，执行本公司有关质量管理规定。
2、制定完善的公司产品质量检验制度，并贯彻实施。
3、负责对质检员、化验管理人员的工作指导，并组织实施产品检验与试验以及状态等归口管理工作。
4、负责向有关领导及相关部门及时传送产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。
5、负责组织实施原材料、半成品、成品的质量检验工作,并严格执行质量标准。
6、行使对最终产品的决定权，对公司的产品质量负直接责任。
7、负责产品标识和可追溯性的归口管理工作，负责顾客财产的验证。
8、引进产品新技术，组织产品技术攻关。
批准人：
***
二○一一年四月三十日
0.6化验室质量目标发布令：
根据本公司总的质量宗旨和质量方向，拟定了化验室的质量目标，现予以发布，望化验室全体员工认真贯彻执行。
质量目标：
1、通过各过程的质量控制，保证产品质量符合国家标准，并确保出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率、均匀性合格率100%；确保认证产品一等品率100%，并符合水泥产品认证技术条件要求。
2、运用基于事实的决策方法，分析、判断数据、信息，及时采取纠正预防措施，杜绝各过程不合格的发生，确保重大质量事故发生率为“0”，事故有效整改率达到100%。
3、在现行产品质量的基础上，研究开发新产品，使产品质量上档次，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
4、开展抽查对比、部门培训，提高操作人员素质，确保内部密码抽查对比准确率>90%，外部产品质量对比验证检验准确率>85%。
5、确保监视和测量装置配备率100%，自校率100%；在用测量设备抽查合格率＞95%；由于测量设备失准造成产品质量不合格或报废的每年不得超过3次。
批准人：
***
二○一一年四月三十日
1.0目的和适用范围
1.1目的
阐述本公司化验室的质量职责、权限和质量目标，描述化验室的质量体系，实现质量目标的要求，确保依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》-2010所建立的质量体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。
1.2适用范围
适用于本公司化验室进行的各项检测的质量管理和对外证实本公司化验室能科学、公正地为本公司所生产的水泥提供检测结果，和为顾客提供优质的检测服务。
2.0引用标准
《水泥企业质量管理规程》
《水泥企业化验室基本条件》
《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》
《水泥企业化验室评审考核管理办法》
3.0术语和定义
本手册采用以下规程所使用的术语和定义：
《水泥企业质量管理规程》
《水泥企业化验室基本条件》
《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》
《水泥企业化验室评审考核管理办法》
《水泥企业化验室评审考核评定标准》
《水泥企业化验室评审考核审查员管理办法》
4.0化验室概况
******有限公司始建于***年，现拥有固定资产***万元，占地面积**万平方米，职工**人，各类工程技术人员***人。
公司主要产品有、32.5、32.5R复合硅酸盐水泥、42.5普通硅酸盐水泥，年产能力***万吨。
产品注册商标“**牌”。
公司通过ISO9001质量管理体系认证，先后获得***等荣誉称号。
公司化验室经上级主管部门历次验收合格，是本公司产品质量管理的专职机构，全权负责水泥生产过程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督。
化验室下设办公室、生产控制组、化学分析组、物理检验组，配备符合要求的检验人员和管理人员，全部持证上岗。
化验室检测设备配置齐全，并拥有专家配料系统、生料率值控制系统、钙铁煤分析仪、氧弹热量计、透、反偏光显微镜、火焰光度计等先进的仪器设备，可充分满足水泥生产、检测的需要。
公司法人：
***
电话：
*****
销售热线：
*****
E-mail:
*****
公司地址：
****
邮编：
*****
5.0化验室质量目标
5.1质量目标（见0.6“化验室质量目标发布令”）
5.2质量目标的实施
5.2.1根据质量管理体系要求，公司依据总质量目标，在组织内的不同层次规定质量目标，在质量方针给定的框架内逐层分解、展开，确定了化验室质量目标。
5.2.2为确保质量目标的实现，公司为化验室配备了充分的人力资源、设备、设施资源，并积极组织开展内、外部对比，根据公司《人力资源控制程序要求》建立了培训考核制度，根据《水泥企业质量管理规程》要求建立了企业内控标准，通过化验室各项规章制度的实施，为其检测能力提供了有力保障。
5.2.3化验室各部门都应把质量目标转化为各自的工作任务，通过共同努力，确保质量目标的实现。
6.0质量体系
6.1建立质量体系的依据
化验室依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》-2010，结合本公司具体情况，建立质量管理体系。
6.2质量体系文件构成
化验室的质量体系通过质量体系、文件来体现，质量体系文件包括：
（1）化验室质量手册；
（2）质量管理制度、作业指导书、检验细则、仪器设备操作规程等；
（3）记录、表格等；
（4）外来文件。
6.3质量体系文件的控制
严格按照公司YTF/1-00《质量手册》中“文件控制程序”及本手册“文件管理制度”规定执行。
6.4化验室质量手册的管理
6.4.1本手册为公司受控文件，由化验室编写，企管科审核，管理者代表批准后颁布实施。
6.4.2手册管理由企管科统一负责，分发至化验室各相关部门。
6.4.3未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作时应将手册归还企管科。
6.4.4手册持有者应妥善保管，不得损坏，随意涂抹。
6.4.5手册在使用期间，如有修改建议由企管科统一执行《文件控制程序》有关规定，并在页次的右下角标注更改状态。
6.4.6化验室应定期对手册的适用性和有效性进行评审，必要时作修改。
6.4.7当有下列情况发生时，质量手册应进行改版：
a质量体系有较大变动，一次需要修改文件超过10个；
b生产许可证审查、化验室到期复查；
c质量手册制定依据发生变化；
d组织机构发生变化；
e实验室搬迁；
f实验室检验标准和检验能力发生较大变化；
h质量目标发生重大变化时；
i有关法律法规发生变化时。
6.4.8质量手册的维护与修订
遇下列情况时手册应予修订：
a执行中发现手册中条款不适应实际工作；
b执行中发现手册有不完善之处；
c组织机构或岗位人员调整影响手册执行；
d现行手册的条款与有关标准、法律法规有矛盾；
e内审中认为需要调整；
f审查认可发现问题后针对出现问题进行修订；
g新增检验项目。
6.4.9质量手册的宣贯
6.4.9.1换版或更改的手册文件，由化验室办公室制订出宣贯计划，并经化验室主任批准后宣贯。
6.4.9.2宣贯情况应由化验室办公室负责统计并做好记录。
6.4.10本质量手册由企管科、化验办负责解释。
6.4.11本质量手册的执行、检查按《化验室质量手册执行情况检查制度》执行。
7.0化验室的机构设置
7.1机构设置：
化验室下设办公室、生产控制组、化学分析组、物理检验组。
7.2组织机构框图（见本手册附件）
8.0化验室的质量职责和权限
8.1化验室的职责：
8.1.1质量检验
按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验；按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。
8.1.2质量控制
根据产品质量要求，制定原材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。
8.1.3出厂水泥的确认、验证
严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。
8.1.4质量统计
用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。
8.1.5试验研究
根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。
8.2化验室的权限：
8.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。
8.2.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
8.2.3有权越级汇报企业质量状况，提出并坚持正确的管理措施。
8.2.4有水泥出厂决定权。
8.3权利的保证：
8.3.1化验室的职责、权限在公司《质量管理手册》、《质量管理细则》文件中充分阐述，明确规定。
8.3.2管理者代表经总经理授权，全面负责公司的质量管理工作及化验室的质量监督管理工作（见公司《质量管理手册》），保证了化验室权利的实施。
8.3.3公司通过培训、监视测量装置的配置、试验室条件的改善，保障了化验室人力资源、设备、设施资源，为其工作的顺利开展奠定了基础。
9.0部门职责
9.1办公室
负责质量管理、质量调度、工艺配料、质量统计及化验室管理工作。
（具体见化验室主任、副主任、工艺员、质量统计员、质量值班员岗位职责）
9.2生产控制组
9.2.1根据公司质量管理细则、生产流程控制图和质量控制点的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督任务。
9.2.2认真执行各项管理制度，不断提高质量控制水平和检验准确性，确保各项试验准确率达到90%以上。
9.2.3正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。
9.2.4加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。
9.2.5做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。
9.2.6做好本组的安全、卫生工作。
9.2.7控制组质量控制项目：
控
制
点
物料名称
取样地点
试验次数
检验项目
技术标准
月合格率%
指标
2
熟料
皮带秤下
8小时一次
粒度
技术指标要求、月合格率要求详见
YTF/3-QG-01《质量细则》中“质量控制点”。
4
火山灰
皮带秤下
8小时一次
粒度
4小时一次
水分
6
石膏
皮带秤下
8小时一次
粒度
9
矿渣
皮带秤下
4小时一次
水分
10
出磨水泥
高细磨尾
1小时一次
细度
2小时一次
P.O比表面积
2小时一次
SO3
4小时一次
混合材掺量
11
包装水泥
成品库
8小时一次
包装质量
9.3化学分析组
9.3.1负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品及科研、对比样品、外来样等的化验。
9.3.2认真贯彻执行各项管理制度。
9.3.3保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司的规定，确保检验的准确性。
9.3.4正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。
9.3.5加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的政治素质和技术素质。
9.3.6做好本组各项原始记录和技术资料的管理工作。
9.3.7做好本组的安全防护、卫生工作。
9.3.8化学分析组质量控制项目：
控
制
点
物料名称
取样地点
试验次数
检验项目
技术标准
月合格率%
指标
1
熟料
储库
每批一次
化学性能
技术指标要求、月合格率要求详见
YTF/3-QG-01《质量细则》中“质量控制点”。
2
熟料
皮带秤下
24小时一次
MgO
3
火山灰
堆场
进厂、每月一次
SO3
进厂、每季度一次
性能试验
5
石膏
堆场
进厂、一批一次
全分析
7
粉煤灰
储库
进厂、每月一次
全分析、
8
矿渣
储库
每批一次
全分析
8
矿渣微粉
储库
每批一次
全分析
9.4物理检验组
9.4.1严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研、对比等样品的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100%。
9.4.2认真贯彻执行各项管理制度。
9.4.3做好样品的采集、处理和封存样品的保管工作。
9.4.4保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和公司的规定，确保检验的准确性。
9.4.5正确使用并维护好本组仪器设备，使其处于完好状态。
9.4.6加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的政治素质和技术素质。
9.4.7做好本组各项原始记录和技术资料的管理工作。
9.4.8做好本组的安全、卫生工作
9.4.9物理组质量控制项目：
控
制
点
物料名称
取样地点
试验次数
检验项目
技术标准
月合格率%
指标
1
熟料
储库
每批一次
物理性能
技术指标要求、月合格率要求详见
YTF/3-QG-01《质量细则》中“质量控制点”。
7
粉煤灰
储库
每季度一次
安定性
强度活性指数
3
火山灰
堆场
每季度一次
强度比
10
出磨水泥
高细磨尾
全套物检
24小时1次
细度
凝结时间
安定性
SO3
烧失量（P.O）
MgO（P.O/P.C）
保水率（M）
氯离子
强度
11
出厂水泥
包：
成品库
散：
绞刀
一天快速
包：
每个编号
散：
每库
同上
11
包装水泥
成品库
分品种和强度等级
每个编号一次
全套物检
（物理性能
化学性能）
混合材掺量
包装质量
每季度一次
均匀性试验
11
散装水泥
散罐车
每300t或20天出厂量（<300t）一次
同上
（不含包装质量）
8
矿渣微粉
储库
每批一次
密度
比表面积
活性指数
流动度比
10.0化验室的人员配备
10.1人员数量
化验室配备主任（兼工艺员）、质量统计各一人，及满足检验工作需要的检验人员，班长兼质量调度。
10.2人员任职条件（素质要求）
10.2.1化验室主任：
具有工程师以上职称或多年从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则，熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。
10.2.2工艺技术人员：
具备初级以上技术职称，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度，坚持原则，认真负责。
10.2.3质量调度人员（班长）：
具有高中（或相当于高中）以上文化水平，基本掌握水泥生产知识和生产技术，熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标，能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。
10.2.4质量统计员：
具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法，实事求是，坚持原则。
10.2.3检验员：
具有高中（或相当于高中）以上文化水平，责任心强，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级以上（含省级）政府建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的质检机构签发的操作合格证。
10.3岗位职责
10.3.1厂长对化验室的领导职责
10.3.1.1协助总经理贯彻执行国家和上级的质量方针、政策，领导化验室，确保出厂水泥符合国家标准和有关规定，满足用户需要。
10.3.1.2负责组织制订和实施产品发展规划及质量改进计划，组织化验室解决产品质量上的重大技术问题。
10.3.1.3直接领导化验室、企管科在全公司范围内开展质量工作，对全公司各项质量活动进行总的策划，按计划实施、组织、协调与监督,并对重大项目进行技术、业务指导，检查和考核各部门质量工作情况。
10.3.1.4掌握质量信息，领导和参与分析质量动态，协助总经理组织、主持公司级质量例会。
10.3.2化验室主任、副主任岗位责任制
10.3.2.1在总经理的直接领导下，协助管理者代表，负责公司的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。
10.3.2.2认真贯彻执行国家的质量方针、政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改公司的质量管理细则并报管理者代表批准后督促执行。
10.3.2.3及时掌握原材料、半成品、成品质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高过程产品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。
10.3.2.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作小结。
10.3.2.5经常组织全体人员学习质量方针、政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计知识，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。
10.3.2.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。
10.3.2.7合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员出勤、劳动纪律、遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。
10.3.2.
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