海南万宁妇女联合会.docx

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海南万宁妇女联合会

海南省万宁市妇女联合会2017年度

部门决算公开说明

目录

一、部门概况3

（一）部门职责3

（二）机构设置3

二、2017年度部门决算报表3

（一）收入支出决算总表（见正文附件）3

（二）收入决算表（见正文附件）3

（三）支出决算表（见正文附件）3

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

三、2017年度部门决算情况说明3

（一）收入支出决算总体情况说明3

（二）收入决算情况说明4

（三）支出决算情况说明4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

6

（八）预算绩效情况说明7

（九）其他重要事项情况说明7

四、名词解释8

一、市妇联概况

1.市妇联主要职能：

代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，为妇女儿童服务。

2.市妇联构成：

由四部一室构成，即权益部、发展部、儿童部、宣传部和办公室。

编制10人，在岗干部职工9人，退休5人，车辆一部，电话两部。

二、2017年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金财政拨款收入支出决算表（见表8）

三、2017年度市妇联决算情况说明

（1）收入支出决算总体情况说明（取自附表1收入支出决算总表）

市妇联2017年度部门决算收入总计198.32万元，支出总计198.32万元。

与2016年度相比，增加6.9万元，增长3.6%。

主要原因：

一是增加了其他收入；二是增加了物业管理补助和通讯补助。

支出总计198.32万元，与2016年度相比，增加6.92万元，增长3.6%。

主要原因：

一是增加了其他支出；二是增加了物业管理补助与通讯补助。

（二）收入决算情况说明（取自附表2表收入决算表）

本年收入合计177.94万元，其中：

财政拨款收入164.88万元，占92.7%；其他收入13.06万元，占7.3%。

（三）支出决算情况说明（取自附表3支出决算表）

本年支出合计179.28万元，其中：

基本支出116.13万元，占64.78%；项目支出63.15万元，占35.22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自附表4财政拨款收入支出决算总表）

2017年度财政拨款收入总决算185.26万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.82万元，下降2.06%。

主要原因：

一般公共服务支出增多。

财政拨款支出168.16万元，与2016年度相比，减少1.94万元，下降1.17%。

主要原因:

一般公共服务支出增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况（取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.22万元，占本年支出合计的92.7%。

与2016年度相比，财政拨款支出减少1.94万元，下降1.16%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出166.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出134.47万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出16.03万元，占9.64%；医疗卫生与计划生育支出7.56万元，占4.55%；住房保障支出8.15万元，占4.9%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为164.88万元，支出决算166.22万元，完成年初预算的100.8%。

其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为83.46万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的101%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加物业和通讯费补贴。

（2）一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.48万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的128%。

（3）一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）年初预算为12.42万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的60.86%。

（4）一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（取自附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

2017年度财政拨款基本支出116.07万元，其中：

人员经费106.59万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.48万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为3.83万元，完成预算的196.4%，决算数大于预算数的主要原因：

一是增加了出国费用；二是下乡次数增多，公务车油费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.7万元，占87.18%；公务用车购置及运行费支出决算2.13万元，占109.2%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.7万元。

全年因公出国一人，开支1.7万元。

主要用于学习和交通费。

因公出国费支出决算数比2016年增加1.7万元，增长100%。

主要原因是增加了出国费用。

（2）公务用车购置及运行费支出2.13万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.13万元，主要用于公务用车运行和维护。

（3）公务接待费支出0万元。

（八）预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市妇联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

自评项目2个，共涉及资金31万元，自评覆盖率达到100%。

市妇联共组织对“妇女之家”和“三八、六一、母亲”节活动等2个项目进行了绩效评价，涉及资金31万元。

从评价情况来看，“建设妇女之家”项目，充分展示我市妇女之家宣传教育功能作用，维权服务功能和组织活动功能。

受到广大妇女群众的赞誉。

开展“三八、六一、母亲节”活动项目，丰富我市广大妇女儿童文化娱乐生活。

2.市妇联决算中项目绩效自评结果。

“妇女之家项目”自评得分为87分。

发现的主要问题及原因：

一是各镇村妇女之家开展活动的平衡性不够，创新性有待加强。

“三八、六一、母亲”节活动项目自评得分93分，发现的主要问题及原因：

开展“三节”活动创新性不够。

下一步改进措施：

加强对妇女之家工作的领导和指导，安排专项资金，扩大重点建设妇女之家的覆盖面，加强妇女之家管理人员的培训工作，加大力度帮扶农村妇女创业就业，提高农村妇女农技知识水平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

（取自附表8一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表）

2017年度市妇联机关运行经费9.48万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加1.8万元，增长18.99%。

主要原因是：

公务用车运行维护费增加。

2.政府采购支出情况。

（取自决算报表CS06表政府采购情况表）

2017年度市妇联没有政府采购支出。

3.国有资产占用情况。

（取自决算报表财决附01表资产情况表）

截至2017年12月31日，本单位只有1辆一般公务用车，没有其他车辆，也没有价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

万宁市妇女联合会

2018年9月18日