运行环境控制程序.docx
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运行环境控制程序
质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件
文件编号
BL/QESP08-2018
版本号
00
页版号
A
章节名称
运行环境控制程序
共21页；第1页
1目的
规范公司基础设施管理，不断完善管理制度，有效管理各项活动，为质量、环境和职业健康安全管理体
系运行提供适宜的环境。
2适用范围
公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关活动运行环境。
3职责
3.1行政财务中心负责基础建筑和运行环境管理，制订基础建筑和运行环境维护和管理规范，安排实施。
3.2各部门配合行政财务中心对基础建筑和运行环境管理，执行各项规范，实施各项管理活动。
4基础建筑和设施管理
4.1基础建筑内容
4.1.1用于生产、办公等活动的生产车间、辅助车间、仓储设施、检测室、办公室、宿舍等建筑物，包括砖墙、楼板、房梁、屋面、防水层、落水管、防腐层、玻璃门窗及建筑装饰等。
4.1.2与生产建筑物和设备运行配套用的各种土建设施，包括废料清理、排水沟、排烟道、围墙、围栏、厂区道路、厂区场地、及地下沟道及管网等构筑物。
4.1.3用以放置或支承较大动力设备的设备着地基础；
4.1.4与上述建筑配套的水、电、环保和消防安全等设施。
4.2流程图
4.2.1设施维修流程图
支持者
输入
活动
输出
负责
使用部门
综合部
综合部
综合部
使用部门综合部
设施维修清单
设施维修清单
维修方案
设施维修清单
登记入册
发票、单据
移交使用部门
设施维修清单
维修方案
确认材料规格、价格及维修质量报废处理
验证确认签字
落实方案
销账、报废处理
使用部门
综合部
综合部
使用部门
使用部门
综合部
4.2.2设施管理流程图
支持者
输入
活动
输出
负责
使用部门
财务行政中心副总裁
综合部
综合部
综合部
综合部
综合部
综合部
设施配置清单设施建造方案
设施配置清单设施建造方案
设施建造方案
设施建造方案
合同
合同
设施建造方案
票据合同
设施配置清单
设施建造方案
设施配置清单设施建造方案
价格规格材料完工日期
合同
跟踪监督
设施验收清单
设施建造方案
销账
使用部门
综合部
综合部
综合部
综合部
综合部
使用部门
综合部
4.3管理要求
4.3.1行政财务中心建立公司建筑物、构筑物的档案，保管好建筑物的重要原始资料，如建筑设计（包括水、电管线、消防设施等）、竣工验收、消防验收、环评审批等资料。
4.3.2行政财务中心安排做好基础建筑的检查、维护、保养工作，对使用过程中发生的表面破损及缺陷要及时采取措施进行修缮，以保证其使用性能。
对使用年久及其他原因产生的险房、危房和不安全部位要及时拆除或采取有效措施加以消除，以保证使用安全。
4.3.2新增基建项目时，做好相关的申请审批工作，按规范要求取得合法的施工、使用资料。
4.3.3做好基础建筑的采光、通风和卫生工作，以保证其干燥、清洁，避免振动过大的设备安装在高层楼面上，影响基础建筑的安全。
对有易燃易爆生产装置的基础建筑，要根据防火间距、耐火等级的要求，考虑在易燃、易爆装置附近设立防火、防爆措施，以保证生产安全。
4.3.4加强对线路和管道架设的管理，对工业管道的排列、埋深、防腐、架设方式应全面考虑，避免动力管线架设在有腐蚀性的介质和易燃、易爆装置附近，以免发生危险。
凡因特殊情况需要在基础建筑开孔、扩孔、
拆除及修改原设计，必须提出申请，做出具体方案，经行政财务中心组织评审批准方可进行。
5工作环境管理工作5.1基本环境管理
5.1.1各部门应保持环境整洁、有序，日常清扫、清洁各自工作区域，确保环境整洁，整理、整顿工作现场。
5.1.2在公司所有场所做到文明生产，文明办公，文明就餐；避免喧哗打闹，严禁随地吐痰、乱扔垃圾。
5.2生产作业环境管理
5.2.1防尘管理：
生产作业环境应整洁、干净、通风良好，物料加防尘盖，避免产品因灰尘影响质量；对有防尘要求的岗位确保防尘装置正常运行，作业人员应戴好口罩；加工台、工作台保持干净、整洁，对加工过程中产生的垃圾及时清除。
5.2.2防噪声管理：
噪声大的作业场所，作业人员应佩戴降噪耳塞，部门负责人对佩戴耳塞情况进行监管；行政中心安排对噪声影响相关岗位人员进行职业健康影响体检；对噪声影响及边界环境定期进行监测。
5.2.3防有害气体管理：
对有印刷类的有害气体影响工作场所，作业人员应佩戴好防吸入口罩，现场管理人员对口罩佩戴情况进行监管；行政财务部安排对有害气体影响相关岗位人员定期进行职业健康影响体检；对有害气体排放及边界环境定期进行监测。
5.2.4污水排放管理：
有影响环境的污水产生的车间要确保污水处理设施有效运行状态，工作时及时开启，有异常情况及时向设备管理部门报告；行政财务中心安排定期进行污水排放检测，确保污水排放符合要求。
5.2.5照明设施管理：
设备管理部门负责建立公司照明设施清单，包括消防标识灯和应急灯清单，安排做好日常照明设施和线路安全检查，及时更换损坏的照明设施，及时修复损坏的照明线路。
5.2.6消防设施管理：
行政财务中心负责建立消防设施管理台帐、消防设施定置定位和消防疏散图，安排做好日常消防设施的维护和检查，及时更换失效的消防设施；安排定期进行消防设施的合格检查工作，确保消防设施符合要求。
5.2.7用水管理：
行政财务中心负责建立公司用水管理网络图，安排做好日常用水管路的检查和维护，及时
修复损坏的水路系统，消除漏水现象。
6现场管理要求
6.1现场管理职责
6.1.1行政财务中心安排人员对现场管理检查，按《现场管理检查表》检查考核。
6.1.2各部门负责人监管本部门做好现场管理工作，对本部门的现场管理工作负责，对发现的问题进行确认并提出改正。
各车间、科室、班组员工按要求执行现场管理要求。
6.2检查要求
6.2.1员工上、下班时骑摩托车或电动车应戴好安全头盔，开汽车系好安全带，遵守交通规则。
6.2.2员工上班时间应穿工作服，佩戴上岗证。
6.2.3员工上班时间按规定佩戴相关劳动保护用品，如防护眼镜、耳塞、口罩等。
6.2.4员工在上班时间鞋子应扣住脚跟，裤子长度应能遮住膝盖，进入生产现场将过肩的长发扎起。
6.2.5员工按规定时间准时值班，如有事请假或迟到应事先向值班科长请假。
6.2.6员工下班时关好门窗，关掉设备、电器（特殊设备除外）。
6.2.7员工下班后应整理好自己的工作位置，凳椅要归位，工作台、办公桌应整理干净，
6.2.8员工的工作服应放在指定位置，不得放在桌子或椅子上。
6.2.9员工在就餐路上不得有争跑现象，排队就餐，不得插队，完餐后将凳子归位。
6.2.10员工在生产或办公现场不得吃零食（水、饮料除外），不大声喧哗、串岗。
6.2.11各部门应维护保养好本部门的电器、设备及办公设施，保持电器、设备及办公设施的整洁完好。
6.2.12各生产现场应划分好定置、定位线，保持区域明显，物料按指定位置放置，摆放整齐。
6.2.13各部门要保持现场悬挂的逃生图、定置图、操作规程等整洁、清晰完好。
6.2.14各科室、班组打扫各自的卫生包干区，保持卫生包干区干净。
6.2.15各生产现场与办公区不得随意摆放与工作无关的物品。
6.2.16员工上班时间不做与工作无关的事情，如浏览与工作无关的网,用QQ、MSN等方式进行与工作无关的活动，电脑游戏等，不看与工作无关的书籍。
6.2.17车间生产现场应阻止外来人员擅入，禁止无人陪同的外来人员进入。
6.2.18员工工作时间按时上岗，如有事须按规定办理请假手续。
6.2.19合理使用资源，同一用户组的ERP用户不能同时使用。
6.2.20各岗位人员按规定时间及时输入或记录各种数据和信息。
6.2.21各生产现场的推车应整齐停放在规定区域内，停放要整齐。
6.2.22公司内各种交通工具应停放在规定位置。
6.2.23各部门使用的模具、夹具、计测器具、工具等按要求使用和放置，不用时要摆放整齐。
6.2.24生产作业现场如一天内不用的工夹具、检具要摆放于指定位置（夹具已安装除外）。
6.2.25生产现场及其它场所内，周转箱堆放高度不得超过规定叠高要求（中号3只，其它1米，上货架除外）。
6.2.26生产现场的周转箱、衬板、产品要摆放在规定区域且摆放整齐。
6.2.27生产现场按规定选用颜色标识的周转箱，不同颜色的周转箱不得混用、混放。
6.2.28生产现场做好产品保护，产品不得乱扔、乱放，避免损伤。
6.2.29生产现场操作人员执行工艺规定，按工艺要求操作。
6.2.30生产现场按规定放置各种物料，产品、包装物、盛器内不得混放杂物。
6.2.31生产现场保持物料标识，零件、产品、包装物等要有标识且标识完整清晰。
6.2.32各车间在工作单完成后1个工作日内将多余零件及时退仓。
6.2.33保持生产现场地面整洁，地面上不得有零件或杂物散落。
6.2.34生产现场同一盛物托盘内不能放置二种以上油或脂。
6.2.35生产现场指定区域存放的化学品要加盖且要有对应的化学品目录和安全数据表。
6.2.36生产现场放置的油桶、胶水等化学品标识清楚。
6.2.37生产现场及仓库内各种废油储存应及时处理。
6.2.38各车间应建立员工岗位技能表，按员工岗位技能表安排生产作业（除安排培训外）。
6.2.39有SPC运行的生产现场，SPC数据应及时录入。
6.2.40各急救箱管理人员及时检查更新药箱内药品，药箱内药品齐全，不能有过期药品现象。
6.2.41各部门按规定气温启用空调，夏季最高气象温度30℃以上可开空调且室内空调温度设置不得低于
18℃；冬季最低气象温度5℃以下可开空调且室内空调温度设置不得高于26℃。
6.2.42车间、办公室等场所用电线路要完好不得有存在安全隐患的暴露现象，电器箱要有盖子。
6.2.43抽烟的员工在上班期间按规定时间在指定地点吸烟，不得在非吸烟区内吸烟。
7考勤请假管理
7.1考勤请假管理职责
7.1.1人力资源部经理负责病假、工伤假、婚假、产假、陪产假和丧假的批准。
7.1.2各公司经理负责本部门公出员工的公出单开具。
7.1.3各部门各级领导负责本部门员工各种请假单的确认和审核。
7.2考勤规定
7.2.1出勤时间
上午：
八点至中午十一点。
午休：
中午十一点至十二点。
下午：
中午十二点
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